储物柜管理规定

　　一、目的：

　　按照公司“整合渠道，重心下移，划地为牢，精耕细作”的营销思想，为了更好地服务客户和服务市场,公司实施内勤客户服务与业务彻底分离，客户的帐务由内勤主办实行分区域管理，为了更好地规范客户服务工作,同时为了进一步加强对营销活动全过程的监督，确保公司业务健康有序的进行，特制订本内勤客户服务操作流程：

　　二、营销部内勤客户服务流程图

　　发货流程 退货流程

　　(一)客户评审

　　客户评审包括新增客户评审和老客户评审;评审的主要内容包括以下三方面：

　　1、意识：认同三春的经营理念和，具有较强的市场开拓意识和先进理念;

　　2、经营能力：整体的经营状况及客户对三春市场在该区域的贡献状况，主要包括销售指标、费用指标、回款指标、市场开拓指标;

　　3、信誉度：诚信经营。

　　(二)合同管理

　　合同管理包括合同要素审核、录入及归档管理

　　1、合同要素审核包括品种、数量、单价及金额;按照合同要素业务经理在与客户草签合同后，交与主管大区经理审核(大卖场的合同及非我公司格式合同签订前需要交公司法律顾问审核);内勤对收到的合同检查合同审核表的审核程序是否完成，并核对合同要素进行核查;如无误后进行合同录入。

　　2、录入及归档管理。合同按照合同审核表中的审核过程全部完成后，对应的内勤主办收到合格的合同后在三个工作日内按照合同条款录入用友系统，并由对应内勤主办按照“合同管理办法”归档备查。

　　(三)订单管理

　　订单管理包括订单审核和订单执行，包括以下内容：

　　1、订单处理时效：每日下午14:00以前的订单，必须在当日处理;每日下午14:00以后的订单次日处理。(大卖场订单管理另作规定)

　　2、对于公司直供卖场系统的订单处理作如下的特殊说明：收到直供卖场订单后，对应内勤主办首先检查该卖场的帐款执行情况是否与合同有异常;如无异常则按照该卖场的合同或促销办法核对品项、价格，按照该卖场的送货要求进行预约、开票送货处理订单;如有帐款执行的异常情况，应立即汇报请示内勤经理是否处理送货。卖场的订单要求当日16:00以前的订单当日处理，16:00以后的订单次日处理;个别特殊加急订单按照营销部加急订单的处理办法处理。

　　3、客户根据合同及市场需求按照公司订单的规范式样，填写要货订单，负责该客户的内勤主办接到订单后先根据合同要素审核是否相符，查询该客户的付款及欠款的帐务情况，若该订单在合同约定的信用额度内，对应的内勤主办在一个工作日内执行该订单。

　　4、内勤主办在开具送货单前需确认订单所需品种、数量与公司库存结构是否相符，不相符内勤应立即与客户沟通对订单进行调整，调整后的订单如符合第一条在一个工作日执行。

　　5、如订单与第3、4两条相符的条件下，内勤主办应对季末要货订单的要货数量合理性进行审核，并与客户及片区经理进行充分的沟通确认后执行订单。

　　6、配送管理。内勤主办收到的订单需要由客户或分子公司协助配送公司统一结算的卖场送货情况，内勤主办应立即(当日处理)通知配送客户或分子公司，按照订单中的要素协助送货;客户或分子公司需按照当月发生次月10号前的原则，将卖场的订单号码、收货单原件和当月配送汇总表传递到相应的内勤主办处;内勤主办接收后在2个工作日内完成转单调拨工作。调拨单上需注明订单号码，调出价格为卖场合同价格，同时冲销物流配客户的退货价格为该客户合同价格(注明卖场订单号码)。内勤主办按月与配送客户核对卖场转单冲票情况，及时纠正转单差异。

　　7、信用额度管理。对超过信用额度的订单，内勤主办将此订单核算并填写超额度的比例，交内勤经理处理。内勤经理按照相应的额度控制办法审核后交相应的内勤主办执行。额度控制审核办法为：超出额度20%由内勤经理签字审批执行;超过额度20%-50%由大区经理签字审批执行;超过额度50-100%由营销部付总签字执行;超出额度100%以上由营销部总经理签字执行。

　　8、内勤主办依据审核合格后的订单开具正确的出库/送货单(特殊货物需手工备注说明)，并填写订单/回单管理表，交储运部或发运员签收并发运。

　　9、内勤主办在按照合格订单开具出库/送货单时，如该批货物中涉及促销赠品或本时间段内该客户有需要发出的促销赠品，应提请促销赠品管理的内勤主办按照公司促销赠品开具促销品出库/送货单，一并交与发货人员发货，并在相应的出库/送货单上注明促销赠品发放情况。

　　10、内勤主办在处理订单时如需客户间调拨时，需交内勤经理签字审核，确认调出地点，由内勤主办通知调出方并监督以下工作(见附见3：客户调拨管理规定、调拨申请单、调拨收货单)：

　　⑴、督促调出方在两个工作日内将货物调出;

　　⑵、督促调拨双方当月调拨单据原件寄回主管内勤主办，内勤主办接单后2个工作日内完

　　成调拨调帐手续;

　　⑶、严禁发生未经公司批准的调拨。

　　(四)物流管理(执行物流管理流程)

　　1、发运员接到出库/送货单后负责按照该批货物的总件数、体积立方数、吨位数，并与公司确认的区域运输合格服务方联系货物发运工作，要求接单后在24小时内将货物发出。(储运部按照公司规定执行)

　　2、成品库需按照出库单的提货联的品种、数量出库，严格按照公司成品库管理程序文件执行出库;实行条码管理的货品需出库扫码，必要时需在外箱贴客户地区码，确保扫码货物和发运货物的一致性。

　　3、发运员在发运货物时应确认该客户是否有促销宣传品需要发运，如有则应及时发运并与客户电话确认收到情况。

　　4、发货员收到回单后及时传递内勤主办签收;公司对于未收回回单的运输费用不予以结算。客户签收与原单有误的短少由发货员负责追赔。

　　(五)、回单管理

　　1、内勤主办按照订单/回单管理表登记回单，每月1号、16号(周末顺延)清理一次回单，将未回回单书面报告发货员或储运部催收。(回单时效：市内三日内回单、省内十日内回单、省外回单二十日内);

　　2、内勤主办接收回单时需审核客户的签收品种、数量是否与出库单一致，若不一致立即查明原因予以纠正;对于卖场客户电脑收货单的品种、数量、单价应与公司出库单(退货单)一一对应，两单合一，作为结算依据，若不一致立即查明原因予以纠正;超过时间不见回单，必须追查原因并书面报告内勤经理。

　　3、内勤主办负责登记、清理客户配送发货回单(调拨)、发货的出库/送货回单，回单由业务员负责提供，回单不齐造成的损失由相应客户承担。

　　(六)、退货流程

　　1、退货申请。客户依据公司退货管理要求，按A、B、C三类分类填写退货申请单，外地客户需注明退货所需的运费，交内务审核同意方可退货。

　　2、退货执行。客户退货达到公司退货库后，退货库保管凭审核后的退货单清点退货物品，按实收货物开具手工退货单在两个工作日内传递给相应的内勤主办;实收货物与退货申请单有出入的由退货保管联系告之客户。内勤主办接收保管签收的手工退货单后在一个工作日内办理正式退货单，内勤主办必须核对客户原进货单价(注意特价数量、单价、时间段)，并按照核对后的单价冲销退货，作为退货冲票依据。

　　(七)结算管理

　　1、开票管理。

　　内勤主办在收到回单后，在15天内与客户确认，并按照按照公司要求开具销售;开具销售时应注意：

　　⑴、内勤主办整理客户开票依据时，需注意单据号、单据类型、开票类型、开票金额;开票应凭客户签收的送货回单、退货单，价差、赠品、短少、特价、折扣等原因开票需特别注明，要求签字手续齐全;依据整理齐备后要求在一个工作日内开票，大卖场的集中时可在两个工作日内开票完成;销货清单需将产品分开提单，特殊票据单独打清单，并备注原因;

　　⑵、KA卖场的开票，内勤主办按照相应KA卖场的合同账期结算管理办法提单开票;开票结算客户的调拨销售退货单按月转单冲销开票，不同单位的单据分别开清单，并加以备注说明。

　　⑶、所附销货清单超过3张并且品种出现重复时，为方便客户，开票时应单独附表统计该批所开产品的品种、数量，便于客户核对和上帐。

　　⑷、内勤主办负责每月清理客户未开票情况，超期3月末开票的要查明原因，季末清空客户未开票。 ⑸、直接交客户签收，如经客户同意可由特快转递邮寄客户，客户签收回执应附记帐凭证后归档。

　　2、帐务管理。

　　⑴、 内勤主办应及时敦促客户按照合同要求及时付款，先款后货的款不到账不发货;对于未按照合同规定时间回款的情况，内勤主办应及时书面告知内勤经理，内勤经理可安排内勤主办加大催款力度并要求大区经理和片区经理协助催款、或者停止发货;内勤主办收到客户付款凭据后应将该凭据及时交与财务，并督促财务及时登帐处理。

　　⑵、 内勤主办负责按月内与所服务的所有客户核对客户当月的发货、退货明细、开票明细、未开票数量、应收往来明细，发邮件、电传或邮寄给对方并要求对方收到对帐确认函后5个工作日内签章确认回复，并将对帐确认函回执归档备查。

　　⑶、 客户结帐截止日为次年5月31日,内勤主办应敦促客户及要求片区经理协助在此时间前完成清帐工作。内勤主办负责对已签定对帐单且已结清当季货款的客户按核算折扣，经内勤经理审核，履行签字手续后将折扣在里冲减。

　　⑷、 内勤主办应对信誉额度超标、帐务不清的客户做为重点清帐对象。对超合同期限的异常欠款(180天以上无发生往来的欠款)马上书面报内务经理;每年1月份，内勤主办向内勤经理书面汇报所服务的所有客户上一年度的合作记录，以便为每年的客户评审提供数据资料。内勤主办按年清理所管区域客户的应收呆、死帐，书面报内务经理，需法律起诉上报营销部总经理采取措施协调处理，规避货款风险。

　　四、信息化管理、激励与考核：

　　1、内勤客户服务部负责按公司规定提供日报、周报、月报、年报及公司管理层临时需要的查询和临时报表;按月统计客户应收帐款统计表，分区域传递数据给业务员、区域经理、销售付总经理、总经理，作为参考。

　　2、内勤主办在与客户沟通过程中应将收集到的业务方面的信息及时传递给内勤经理或大区经理，供业务分析。

　　3、内勤的激励与考核。根据公司业务与内务分离的原则，要求内勤更高的工作责任心和更大的工作量;内勤采用基本工资+业绩提成的激励机制，根据所服务的区域业绩情况和流程操作的完成情况，业绩提成采用所服务区域业绩提成奖的1%作为考核;采用过错扣分，结合岗位职责由营销部按月综合考核评定业绩提成奖。

　　桐乡万达利电器有限公司

　　20xx-6-9

储物柜管理规定

　　为加强工厂安全的管理，保护员工福利设施合理使用，现就员工储物柜管理规定如下：

　　1、公司向每位员工提供储物柜。

　　2、员工的储物柜由行政部及部门主管/经理负责管理。

　　3、入职十天后，由行政部发放，离职时退还行政部。

　　4、员工需保持储物柜的清洁与整齐，储物柜只能放衣物、工作所需物品、餐具等，不得存放贵重物品、现金、食物、腐烂品、危险品等。

　　5、公司可随时指派保安人员及主管/经理检查储物柜的清洁和安全。

　　6、钥匙要妥善保管，如遇丢失及时与行政部联系。未经行政部批准，不得私自加锁或换锁。

　　7、储物柜外面不得乱挂、乱贴其他杂物。不得故意损坏储物柜，故意损坏者，按破坏公共财物论处，必须照价赔偿，并予以纪律处分。

　　8、严禁私自调换储物柜，每人的储物柜编码与姓名相吻合，已在行政部登记备查。如特殊原因需更换，可到行政部申请。

　　9、物柜不得藏有任何属于公司的物品，否则公司有权没收，情节严重者开除处理。

　　10、严禁私撬他人储物柜，一经发现视为偷窃，按公司规定处理，情节严重者送当地机关。

　　11、离职时需到行政部办理退柜手续，并把钥匙交回，不及时交回的从工资中扣除20元赔偿金。

　　12、违规处罚细则：①私自更换储物柜，处罚xx元;②丢失钥匙，扣取配钥匙费xx元。③存入危险物品，按情节轻重处罚xx元-xx元;④私自加锁或换锁处罚xx元;⑤检查发现不符合卫生规定，处罚xx元-xx元;⑥私藏公司物品处以xx元-xx元罚款;⑦故意损坏柜子处以-xx元罚款;⑧发现偷盗储物柜财物者，除赔偿财物损失额外，处以xx元-xx元罚款。

储物柜管理规定

　　本规定适用于本公司各小区，小区内的所有单位和个人必须遵守本规定。

　　一、小区内各业主(使用人)入住小区后，凡饲养犬或其他需饲养的宠物的住户须办理与住所地址一致的登记证明、防疫证明、年检证明或其他相关证明，并到物业管理处登记备案。

　　二、小区内各业主(使用人)饲养的宠物(包括犬和猫)，应按市兽医防疫部门的规定定期到市兽医防疫部门或授权的下属市兽医防疫机构为宠物注射疫苗。

　　三、小区内各业主(使用人)不得饲养烈性犬和大型犬。

　　四、小区内各业主(使用人)携带犬只、猫等宠物到户外活动时，必须遵守以下规定：

　　1、携犬出户时，应当束犬链，由完全民事行为能力人牵领，注意避让老年人、残疾人、孕妇和儿童;

　　2、携犬或其他易对他人人身安全造成危害的宠物乘坐电梯应避开乘梯的高峰时间，并采取有效的防护措施以保证其他乘梯人的人身安全。

　　3、宠物不可随处大、小便，宠物饲养人应文明遛宠物并携带宠物粪便袋或垃圾袋，及时清除宠物所排泄的粪便。

　　五、小区内居民养犬、养猫及鸟类等宠物不得妨害他人，犬吠、猫叫、鸟鸣影响他人正常工作和休息时，饲养人应当采取有效措施予以制止。

　　六、宠物咬伤或抓伤他人时，饲养人应当立即带伤者到附近的卫生防疫机构或医院进行治疗和注射狂犬病疫苗，并承担相关责任。

　　七、在本物业区域内，物业公司将不定期进行灭鼠药投放、虫害喷药等工作，请各宠物饲养人留意您的宠物安全，以免发生意外事件。

　　八、本规定如有未尽事宜，将参照相关法律法规执行。

储物柜管理规定

　　工作进展情况，特制订本制度。

　　一、 计划原则

　　(一) 工作计划必须完整，不能缺项和漏项;

　　(二) 工作计划必须确保先进性，不能瞒报和虚报;

　　(三) 工作计划必须准确，条理清晰，节点明确。

　　二、 计划构成

　　计划主要包括计划内容、责任主体、完成时间和考核标准。

　　(一) 计划内容：是指具体工作内容，要求描述具体、明确，与实际一致，不得含糊其辞;

　　(二) 责任人：每项具体工作必须有明确的责任人;

　　(三) 完成时间：每项工作均应有明确的完时间，完成时间必须与公司总体工作节点一致;

　　(四) 考核标准：每项工作必须有明确可考核的标准，不得模棱两可。

　　三、 计划节点

　　(一) 年度计划：

　　公司在每年11月20日以书面形式发布次年公司年度计划，各部门据此编制部门次年度工作计划，编制时间为每年11月20日至12月20日，年度计划考核周期为每年12月26日至次年12月25日止。

　　(二) 月度计划：

　　1、 每月25日 前公司以书面形式下达各部门次月重点工作内容，各部门负责人根据公司的工作计划制定部门的工作计划，于每月的28日完成，交分管总经理审批，被修改一项扣1分，增加一项扣2分;

　　2、 各部门员工根据部门负责人的月度工作计划制定工作计划，于每月29日前报部门负责人审批;

　　3、 工作计划审批后，主管级(含)以上在每月最后一天将计划交行政人资部，以便监督落实和考核;各部门员工由部门统一存档，行政人资部实行抽查;

　　4、 每年的二月份，月计划的发布和提交日期均提前2日。

　　(三) 节点计划：

　　项目于公司确定之日起5日内，由分管领导组织相关人员和行政人资部通过会议形式制定倒计时计划，报公司批准后执行。

　　四、 计划编制

　　(一) 公司实行部门计划和个人计划相结合的管理形式，公司所有人员均需要制定个人计划;

　　(二) 部门负责人计划等同部门计划;

　　(三) 工作计划采用统一的格式编制(见附件)

　　(四) 工作计划必须按以下要求编制：

　　1、 主要内容：公司年度经营目标的分解及项目节点计划，公司阶段性重点工作，部门(岗们)职责内容，公司会议决议所形成的工作事项，上级领导临时安排的工作事项;

　　2、 完成日期：指预计完成某项工作事项的具体日期，跨月度的工作事项要明确本月应完成比例;

　　3、 责任主体：工作计划中必须明确各项工作的责任主体，落实到个人;

　　4、 目标设定：重点工作事项必须设定达成目标，跨度工作应设定阶段目标，并在工作总结中对目标达成情况进行汇报;

　　5、 工作计划必须根据月计划的重点内容，年度工作计划中的重点工作应在月工作计划中具体体现，避免造成工作偏差。

　　(五) 在编制月工作计划时，上月未能按期完成的工作须纳入下月工作计划。

　　五、 计划调整

　　(一) 由于公司经营计划、重点工作、经营策略发生调整，各级人员相应进行工作计划的调整;

　　(二) 各部门根据实际情况需要调整工作计划的，应书面报请计划审批人批准同意，并将审批文件交行政人资部备案。

　　六、 管理职责

　　行政人资部负责监督各部门计划制定与实施，各部门负责人分解、监督本部门计划的实施与考核。

　　(一) 行政人资部主要职能

　　1、 负责督促实施、跟踪各部门重点工作，及时向相关领导反馈信息;

　　2、 负责建立公司工作计划管理和评价体系，并对各部门计划执行情况进行汇总、考核。

　　(二) 部门负责人职责：

　　1、 负责组织编制所管辖部门工作计划;

　　2、 负责与公司保持工作计划衔接关系，并接受公司的指导和监督;

　　3、 负责组织跟进、协调、落实所管辖部门工作计划，协调、落实公司重点工作计划的实现;

　　4、 负责建立所管辖部门工作计划管理，并对部门工作计划实施情况进行总强、分析和评价;

　　5、 负责所管辖部门工作计划的上报与计划执行情况的总结。

　　七、 计划考核

　　(一) 考核方式：上级领导对直接下级月度工作计划进行考核，与每月5号前将考核得分报与行政人资部;行政人资部对各部门计划执行情况进行实时监控，并对重点工作进行抽查，对各部门月底考核得分情况进行复核，一旦发现弄虚作假进行双倍扣除部门负责人及当事人得分;

　　(二) 考核标准：

　　1、 工作未完成，该项工作得零分;

　　2、 本项权重分数，扣完为止。

　　八、 计划得分直接与绩效工资挂钩，每月计划得分也将做为年度考评重要参考依据。

　　九、 本制度自签发之日起执行，由行政人资部负责解释，并根据实际执行情况进行修订和完善。如有特殊情况，报请总经理审批后按特例执行。

储物柜管理规定

　　一、操作方法

　　1、打卡时，手指平压于机的指纹采集窗口上，指纹纹心尽量对正窗口中心，手指不要倾斜或放在指纹采集窗口太偏的位置，保持手指水平按在指纹采集头上，并且覆盖尽可能大的面积，不要垂直点击指纹在指纹头上面;不要快速的敲击手指，也不要滑动手指，指纹输入结束后，出谢语音提示“谢谢”为成功验证指纹。

　　2、若出现语音提示“请重按手指”为指纹验证失败，需重新验证指纹。

　　3、机上其它的按健不许随便按动，刷指纹成功后，不得重复、随意乱刷。

　　4、刷指纹时，如考勤机不能识别指纹或不能正常工作，要第一时间向人力资源部反映并采取补救措施，否则视为未出勤或旷考。

　　二、规章制度

　　1、全体员工上、下班必须严格按程序打考勤卡。

　　2员工因故不能打考勤卡时，必须三天内填写《缺打考勤卡审批表》，经部门经理签字后上交人力资源部。否则按无故缺打处理，无故缺打考勤卡一次扣除月奖金10%。

　　3、全体员工打卡时应排队，按先后秩序进行，不得争先恐后，否则，违反一次扣除当月奖金的15%，依次递增。

　　4、全体员工必须是上下班时打卡，不得在打卡后吃饭再上班或吃饭后再打卡下班。否则，发现一次，扣除当月奖金的20%，依次递增。

　　5、严禁员工穿便装打考勤卡，每发现一次扣除当月奖金的50%。

　　6、全体员工下班后，除特殊情况经批准外，不得进行工作区域，否则，发现一次扣除当月奖金的10%，依次递增。

　　7、全体员工必须服从考勤机管理人员的管理，对不服从管理者，依照《员工手册》有关规定进行处理。

　　8、员工要严格按照机的操作规程及使用方法使用，不得将水、油、灰土、砂砾等物质留在机的指纹采集窗口上，也不要用尖硬的东西接触机。对故意损坏机人员，除照价赔偿外，将按照《员工手册》第四十二条进行从严处理。

储物柜管理规定

　　为了加强空调管理，确保人身及设备安全，现本着节约能源和有利员工身体健康的原则，特制定本规定。

　　1、使用空调时应关闭房间门窗，严禁敞开门窗运行空调。夏季空调温度设置不得低于26摄氏度，冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度。

　　2、为杜绝浪费现象，对各宿舍的用电量进行限定：夏季六、七、八、九月和冬季十二、一月各宿舍的用电量为300度;二月份宿舍用电量为170度(冬季限电月份根据天气情况可作适当调整)，其他月份的电量为30度;超出电量根据公司实际交费价格计算由各宿舍人员分担。

　　3、要保证空调的清洁卫生，定期清洗过滤网，保持室内机和遥控器无灰尘，清扫空调时不得使用水冲洗。

　　4、雷雨天气应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。

　　5、开启与关闭空调要使用遥控器，不准打开室内机手动启机，空调开机前应确认遥控器模式设置是否正确，调整正确后方可开机，连续开机间隔不低于5分钟，发现空调有异音应立即停机。

　　6、空调为专用电源，不得插接其他电器或接临时电源，不准在空调设备上挂衣服、毛巾等物品。

　　7、空调安装、调整、维修由公司负责。任何人不得私自拆卸或打开室、内外机。若发现空调出现异常情况应及时告知后勤管理人员。

　　8、宿舍空调因使用不当或违规操作，造成人身伤害或设备损坏，由违规操作者负责一切损失，无法落实责任人时，由宿舍全体人员承担。

　　9、综合管理部将进行随机抽查，违反使用规定者将视其情况给予50-500罚款。

　　有限责任公司综合管理部

　　二Oxx年三月九日