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涉密计算机安全保密审计报告
审计对象：XX计算机 审计日期：XXXX年XX月XX日 审计小组人员组成： 姓名：XX 部门：XXX 姓名：XXX 部门：XXX
审计主要内容清单： 1. 安全策略检查 2. 外部环境检查 3. 管理人员检查
审计记录
安全策略检查 1、设置各类口令并定期更换（注意系统管理员密码） 2、涉密计算机上无上网记录（检查重点） 3、硬盘序列号与台帐吻合 4、涉密机上无使用非涉密存储介质记录（检查重点） 5、已按要求安装杀毒软件并及时升级 6、已按要求做好文件内标识 外部环境检查 7、放置地点与台帐吻合 8、涉密机主机与其它主机物理距离是否达到1.5米 9、已在正确位置粘贴保密提醒标识、旧标识已清除 完成情况 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 完成情况 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 具体情况 具体情况 。 1欢迎下载
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10、涉密计算机未连接违规外联设备 11、涉密计算机屏幕有所保护，做到无关人员不可视 12、无内置刻录光驱 13、网络接口按要求处理到位 14、涉密计算机未使用无线设备、无绳电话 15、已按要求做好各类工作记录 管理人员检查 16、涉密介质是否保存在符合保密要求的密码柜中 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 完成情况 是□ 否□ 具体情况 17、涉密载体的制作、收发、传递、使用是否符合保密是□ 否□ 要求 是□ 否□ 18、下班时是否做到清桌锁柜 19、涉密过程文档是否按密件管理 20、对单位的密品管理是否符合国家保密规定 21、是否清楚单位涉密事项及定密工作的管理流程 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 22、是否熟悉要害部门部位数量及人防、物防、技防现是□ 否□ 状 23、涉密计算机密码长度、强度、更换时间是否符合保是□ 否□ 密管理规定 是□ 否□ 24、离开工位时USBkey是否存入保密柜 25、涉密计算机摆放位置和环境是否符合保密要求 26、涉密计算机是否按时更新病毒库并及时查杀 是□ 否□ 是□ 否□ 27、是否要求现场维修涉密设备时履行审批手续并全程是□ 否□ 旁站陪同 是□ 否□ 28、是否熟悉涉密与非涉密中间交换机使用流程 29、携带涉密便携式计算机外出是否履行审批手续 30、涉密便携式计算机是否拆除无线网卡 31、涉密便携式计算机是否存放在保密柜中 32、外出携带涉密便携式计算机是否履行审批手续 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 。 2欢迎下载
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33、外出携带涉密载体是否履行审批手续 33、普通传真机是否可以传真涉密文件资料 其它问题： 是□ 否□ 是□ 否□ 检查人员签字（盖章）： 日期： 年 月 日
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