部门主要廉政风险点及防控措施一览表

单位：潍坊市国资委（盖章）

序号 廉政风险点 1.思想道德风险：对廉洁从政认识不够，思想上不重视可能出现的风险。 2.岗位职责风险：财务预算支出、重大项目支出风险；干部人事任免风险。 3.外部环境风险:受市管企业或有关部门单位影响或腐蚀，使国有资产遭受损失的风险。 岗位 表现形式 形成原因 风险等级 思想不重党 委 副 主 任 同风险点 视，把握不准，自身要求不严等。 高 防控措施 责任人 1 1.加强思想政治学习，筑牢思想道德防线。 2.加强法规及业务知识学习，加强集体领王志刚 导。 3.严格组织纪律，坚持按原则办事。 2 1.思想道德风险：对廉洁从政认识不够，思想上不重视可能出现的风险。 党 委 2.岗位职责风险：不依法行政，玩忽职守，对分管科室的工作把关不成 员 严等可能出现的风险。 3.外部环境风险:受市管企业或副主任 有关部门单位影响或腐蚀，使国有资产遭受损失的风险。 思想不重视，把同风险点 握不准，自身要求不严等。 中 1.加强廉政和法纪教育，增强廉洁自律意识。 2.坚持依法行政，集体决策，实行责任制管理冯纪伟 制度。 3.在纪检监察工作中坚持原则，严格执行纪律“八不准”。

序号 廉政风险点 岗位 表现形式 形成原因 风险等级 思想不重视，把同风险点 握不准，自身要求不严格等。 中 防控措施 责任人 3 1.思想道德风险：对廉洁从政认识不够，思想上不重视可能出现的风险。 党 委 2.岗位职责风险：不依法行政，玩忽职守，对分管科室的工作把关不成 员 严等可能出现的风险。 3.外部环境风险:受市管企业或副主任 有关部门单位影响或腐蚀，使国有资产遭受损失的风险。 1.加强廉政和法纪教育，增强廉洁自律意识。 2.坚持依法行政，集体决策，实行责任制管理胡嘉敏 制度。 3.加强法规及业务知识学习，加强集体领导。 4 1.思想道德风险：对廉洁从政认识不够，思想上不重视可能出现的风险。 2.岗位职责风险：不依法行政，副 调 玩忽职守，对分管科室的工作把关不严等可能出现的风险。 研 员 3.外部环境风险:受市管企业或有关部门单位影响或腐蚀，使国有资产遭受损失的风险。 思想不重视，把同风险点 握不准，自身要求不严格等。 中 1.加强廉政和法纪教育，增强廉洁自律意识。 2.坚持依法行政，集体决策，实行责任制管理王培廷 制度。 3严格组织纪律，坚持按原则办事。

序号 廉政风险点 岗位 表现形式 形成原因 风险等级 防控措施 责任人 5 1.思想道德风险：对廉洁从政认识不够，思想上不重视可能出现的风险。 2.岗位职责风险：不依法行政，玩忽职守，对分管科室的工作把关不严等可能出现的风险。 3.外部环境风险:受市管企业或有关部门单位影响或腐蚀，使国有资产遭受损失的风险。 思想不重副调 研员 视，把同风险点 握不准，自身要求不严格等。 中 1.加强廉政和法纪教育，增强廉洁自律意识。 2.建立制度，集体决马全珍 策。 3.严格组织纪律，坚持按原则办事。 6 1.思想道德风险：对廉洁从政认识不够，思想上不重视可能出现的风险。 2.岗位职责风险：大额资金使用；重要人事任免；对国有企业及事业单位改革重组方案及事业单位转企改制等工作把关不严等可能出现的风险。 3.外部环境风险:受市管企业或有关部门单位影响或腐蚀，使国有资产遭受损失的风险。 办公室主任兼改革改组科科长 同风险点 思想不重视，把握不准，自身要求不严格等。 中 1.加强廉政和法纪教育，增强廉洁自律意识。 2．严格执行，郭华智 规范动作。 3.严格组织纪律，坚持按原则办事。 序号 廉政风险点 1.思想道德风险：因理想信念不坚定，政治素质下降，造成思想作风、岗位 表现形式 形成原因 风险等级 防控措施 责任人 思想不重政 策 法规科 科 长 同风险点 视，把握不准，自身要求不严格等。 低 7 工作作风和生活作风等方面存在的风险点。 2.岗位职责风险：因工作疏忽，起草的规章制度不严谨；因调查研究不够，为领导决策提供不全面、不准确信息可能出现的风险；在审核提报公物拍卖机构时出现的风险。 1.思想道德风险：对廉洁从政认识不够，思想上不重视可能出现的风险。 2.岗位职责风险：不依法行政，玩忽职守，对国有产权转让、国有资产评估核准、投资监督管理工作把关不严等可能出现的风险。 3.外部环境风险:受市管企业或有关部门单位影响或腐蚀，使国有资产遭受损失的风险。 1.加强思想政治学习，筑牢思想道德防线。 2.加强法规及业务知识学习，加强实地调刘立贵 研。 3.严格组织纪律，坚持按原则办事。 思想不重资 产管理科 科 长 同风险点 视，把握不准，自身要求不严格等。 中 8 1.加强廉政和法纪教育，增强廉洁自律意识。 2．严格落实监管制度，强化监督管理，落实贾世谦 责任制。 3.严格组织纪律，坚持按原则办事。 序号 廉政风险点 1.思想道德风险：对廉洁从政认识不够，思想上不重视可能出现的风险。 2.岗位职责风险：对财务决算、出资企业清产核资、审查国有资产营运机构年度营运报告、综合考核国有及国有控股企业经营业绩等工作把关不严等可能出现的风险。 3.外部环境风险:受市管企业或有关部门单位影响或腐蚀，使国有资产遭受损失的风险。 1.思想道德风险：对廉洁从政认识不够，思想上不重视可能出现的风险。 2.不严格执行财务规定，玩忽职岗位 表现形式 形成原因 风险等级 防控措施 责任人 统计评价与业绩考核科科长 同风险点 思想不重视，把握不准，自身要求不严格等。 低 9 1.加强廉政和法纪教育，增强廉洁自律意识。 2．严格落实监管制度，强化监督管理，落实李树荣 责任制。 3.严格组织纪律，坚持按原则办事。 思想不重财 务 监事会工作 同风险点 视，把握不准，自身要求不严格等。 中 10 守，有重大遗漏。 3.相关经费使用审核、把关不严。 4.外部环境风险:受市管企业或有关部门单位影响或腐蚀，使国有资产遭受损失的风险。 1.加强廉政和法纪教育，增强廉洁自律意识。 2．严格落实财务制度，强化监督管理，落实张国华 责任制。 3.严格组织纪律，坚持按原则办事。 序号 廉政风险点 1.思想道德风险：对廉洁从政认识不够，思想上不重视可能出现的风险。 2.岗位职责风险：不依法行政，玩忽职守，对国有产权转让、国有资产评估核准、投资监督管理工作把关不严等可能出现的风险。 3.外部环境风险:受市管企业或有关部门单位影响或腐蚀，使国有资产遭受损失的风险。 岗位 表现形式 形成原因 风险等级 防控措施 责任人 国资经营管理中心 主任 同风险点 思想不重视，把握不准，自身要求不严格等。 中 11 1.加强廉政和法纪教育，增强廉洁自律意识。 2．严格执行，规范动作。 3.严格组织纪律，坚持按原则办事。 郑民