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教 育 系
采购单位：
商品
（货物、工程、服务）
统 采 购 验 收 单
合同号：
采购单位验收及付款意见
6
开户名：
招标文号：
规格型号
2
单 位 3
数 量 4
金 额 5
金额单位：元 供应商基本信息
7
1
验收人员：
验 收 情 况
监督人员： 采购单位经办人：
开户行；
帐号：
验收时间：
同意支付采购资金
（大写： 算内资金
元、预算外资金 元。
年 月
元
日
联系电话：
），其中：预
元、自筹
联系人：
付
资金
款 意
采购单位负责人： 见
供应商：（盖章）
（盖章）
时间：
年
月
日
合计金额：
说明：（ 1）采购资金付款必备资料：招标文件、投标文件副本、中标通知书、采购合同、验收单、（均为一份原件）。
（2）本表第一栏自第六栏由采购单位根据签定的合同及验收情况填写；第七栏由供应商填写。
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