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不合格产品处理流程
1 目的
建立并保持对不合格的原辅材料、工序产品及成品的有效控制，防止不合格品的非预期使用，确保不合格品不进入下道工序或出厂。 2 适用范围
本程序适用于原辅材料、工序产品及成品出厂后发生的不合格品的处置。 3 职责
3.1总监负责对重大的不合格品的评审结果进行审批。 3.2管理者代表负责重大不合格品的评审和处置工作。 3.3技术部职责：
3.3.1.技术部参与重大不合格品的评审。
3.3.2.技术部负责轻微不合格品的审批（除辅助材料外）。根据评审结果和
处理意见及时对不合格品进行处置。
3.4 生产部职责：
3.4.1 生产部参与重大不合格品的评审。
3.4.2 生产部根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处置。 3.4.3 原料仓、生产岗位按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对
不合格品进行标识和隔离，并做好记录。
3.4.4 生产部负责本部门使用的辅助材料不合格品的评审和处置。 3.5 采购部根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见，负责同供方的联络。 3.6 服务部职责：
3.6.1因客户投诉而发现的不合格品，由服务部负责按评审结果采取相应纠
正措施。
3.6.2质检按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求对不合格品进行标
识和隔离，并做好记录。
3.6.3质检部负责本部门使用的辅助材料不合格品的评审和处置。 4 不合格品的分类
a)不合格品一般情况下分为两类，即轻微的和重大的;
b) 轻微的不合格品 — 针对产品：是指超出公司内部指标，或经简单返工、
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调整就可以纠正的不合格品；针对原料：是指直接使用后不会严重影响成品性能的不合格品；
c)重大的不合格品 — 指既违背合同要求，又无简单方法处置的不合格品。或只能报废的不合格品(包括不合格原辅材料的拒收/报废)。 5 工作程序
5.1不合格原辅材料的控制程序
5.1.1.标识和记录
a)经检验和试验的原料，一经发现不能满足技术要求时，由技术部检验人员出具“原料检验报告”，签名并盖“不合格”章及技术部专用章，由原料库工作人员按《产品标识和可追溯性控制程序》中的要求，对不合格原料作相应的标识和隔离，并在进货登记表上予以记录，防止在适当处置之前使用;
b)包装物等辅助材料的不合格品由生产部、服务部标识和记录。 5.1.2评审和处置
a)对不合格原料，每发生一批即评审一次;
b)对轻微的不合格原料，由技术部检验人员即时评审，并在检验报告单上，详细描述不合格情况及提出相应处理意见，经技术部主管批准后放行入库并由原料仓工作人员按《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识。采购部同时将不合格情况及时反馈给供方，必要时由供方提出让步申请; c)对重大不合格原料，由技术总监填写不合格评审表，交总经办进行评审。评审结果可能：1)在供方提出请求时，批准让步接收；2)退货/报废；评审结果由总监批准后分发各执行部门;
d)辅助材料在进厂验收时发现不合格情况由验收部门立即退货；生产过程中发现不合格品，立即隔离和标识，并予以记录。由验收部门负责评审和处置。
5.2 不合格工序产品的控制程序
5.2.1自检
岗位自检不合格的产品不得进入下道工序，应按生产工艺要求继续调整至合格。如果无法调整至合格，填“报检单”并经生产部签字连同样品送至技术
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部，由技术部质检室复检并组织评审和处置。
5.2.2标识和记录
a)经技术部检验的工序产品发现不合格时，若通过调节可以满足技术要求，则由技术部填写“产品调节，合格通知书”，生产岗位根据其中要求进行调节，同时在工序设备上做“调节”标识;
b)不能通过调节满足技术要求的工序产品，技术部填写“产品调节，合格通知书”，发至生产岗位，并由岗位工作人员在工序设备上做“不合格”标识;
c)工序产品发生不合格情况应在岗位操作记录上完整反映。
5.2.3评审和处置 a)生产过程发生的不合格品由检验人员即时评审，判定为轻微的不合格品即通过返工调节就可以满足技术要求时，填写“产品调节，合格通知书”，提供调节意见，签名后交岗位工作人员执行。判定为重大的不合格品或无法作出判定时交技术部主管处置;
b)当判定为重大的不合格品时， 提交技术部经理填写不合格评审表，交管理者代表评审。评审和处置结果报总经理批准后由相关部门执行; c)各相关部门，根据审批结果，尽快地对不合格品做出处置;
d)批准报废的工序产品由生产岗位隔离、标识，等待处置，并做相应记录。 5.3 不合格成品的控制
5.3.1标识与记录
a)进入包装工序或成品出厂后发生客户投诉退回的不合格产品，工作人员应按《产品标识和可追溯性控制程序》的相关规定，对不合格品作出标识并隔离放置;
b)工作人员应对不合格的产品作记录和管理，防止不合格品的误用和错发。
5.3.2评审和处置
a)对不合格成品的评审，在发生后的一个月内进行;
b)对重大不合格品，由技术部、生产部、商务部填写不合格品评审表，交副总评审，评审后确定对不合格品的处理意见：返工、报废或改作他用。
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评审和处置结果报总经理批准后由相关部门执行。 5.4 返工和复检
a)生产部根据评审结果或技术部提供的“产品调节，合格通知书”对不合格的工序产品和成品返工处理。返工后的产品依然按照《产品检验规程》检验;
b)技术部对经返工后的成品，仍按《产品检验规程》检验，并填写检验记录单，合格者入库，不合格者重新组织评审。 5.5 追回
无论何种原因造成的已售出的不合格品，由商务部负责追回，或与顾客协商解决。
5.6 不合格品的纠正/预防措施及其结果的验证《纠正和预防措施控制程序》执行。
5.7 不合格品处理完毕后，经质量部，技术部，生产部对不合格原因进行分析，找出问题点，对问题点做出有效的纠正和预防措施，防止类似问题的再度发生。 6 相关文件
6.1《采购控制程序》。 6.2《生产过程控制程序》。 6.3《产品监视和测量控制程序》。 6.4《产品标识和可追溯性控制程序》。 6.5《纠正和预防措施控制程序》。 6.6《原料检验规程》。 6,7《产品检验规程》。 7 相关记录
7.1产品检验报告表。 7.2产品调节，合格通知书。 7.3原料检验报告。 7.4不合格品评审表。
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8.1不合格品控制程序流程图
评审结果实施、验证 处置 让步接收、使用、 可用、合格 生产部、采购部实施 技术部提出调整处理意见 技术部主管填写不合格评审表 验收不合格 使用中不合格 原料、工序产品、成品 超标 判定 标识 轻微 严重 原料、工序产品、成品 辅料 管理者代表负责组织评审 退货 隔离、标识 相关部门意见 验收部门评审
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