环保物质管控产品受入检查管理程序
1.目的:为了确保物料在受入时达到环保物质管理体系的要求,以及入库后的保管管理中明确化,而制定此管理程序。
2. 范围:环保物质管控产品的原料和副资材从供应商纳入社内检查到制程前保管的过程
3．定义:无
4. 组织与权责:本程序主导部门:制造部、资材部相关部门:体系活动有关的各部门
4.1 仓管员:投单,接受检验后的所有GRN单,过期材料重投,处理材料的退货以及对过期材料重投NG品的追踪。
4.2 IQC品管员:抽样程序确定,检验的工作执行,报表作成,标签贴付。
4.3 IQC管理者:检验人员工作的安排,报表审查,异常处理,供应商品质评分评定。
5. 管理内容:
5.1 物料入库流程:
5.1.1 供应商按采购PO内容提供相应的物料,置放于待检区内同时送附“送货单”给仓库务责人,仓管员根据《KEN-RoHS适合物料__ 副资材一览表》识别物料级别。
5.1.2 对于A级物料、副资材可依一览表核实供应商和物料规格直接办理入库并张贴“记录单”再通知IQC加盖“RoHS适合品”印章。
5.1.3 对于C级物料将收货单和送货单递送给制造部IQC人员进行检查。
5.1.4 IQC品管员根据《受入检查规格书》、图面、样板等相关资料并选用相关治具、仪器仪表进行检验,结果如实记录在《受入要检查报告书》中,合格品加盖“RoHS适合品”章判定OK才可以入库;不良品及时汇报上级确认处理。
5.1.5 不良品依ISO9001体系中的不合格管理程序执行。
5.1.6 物料发料前必须保证RoHS适合有效性,确保工序鉴别作业。
5.2 检查方式、检验项目、工具/方法
5.2.1 检查方式
5.2 .
1.1 全检:指定来料批次数量的物料需全数检查(C级物料)
5.2 .
1.2 免检:经认定列为不需检查的部品(A级物料)
5.2 .
1.3 抽检:对于特别的部品采用随机抽样的检查(B级物料)
5.2.2 检查项目对于A、B、C级物料都需确认RoHS的适合性并标识识别,但B、C级物料依相关的检查规格书进行检查。
5.2.3 检查工具、方法
5.2.3 .1所有实施检验、量测及测试设备均需经校验合格
5.2.3 .2检查方法依受入检查规格书或RoHS适合一览表为基准
5.3 抽样计划与允收水准
5.3.1 除非特别要求,本公司一概采用抽样计划/MEL-STD-105E,一般检验水准II。
5.3.2 除非特别要求,本公司所定允收水准如下:
5.3 .
2.1 严重缺点(CR):AQL=0.1%;
5.3 .
2.2 主要缺点(MA):AQL=0.65%;
5.3 .
2.3 次要缺点(ML):AQL=
2.5 %。
5.4 受入检查记录受入检查的记录必须经上级主管确认,由检查担当者进行整理和保管,保管期限为1年。
6. 相关附件:
6.1 抽样计划
6.2 抽样水准
6.
