台前惠民燃气有限公司 业务流程文件 编 号:OHS-T317 版 本:A/O 生效日期:2014-12-28 安全隐患管理流程 发放编号OHS-T317 （受控文件印章） 本版修改记录 修改状态 日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人 拟 制: 审 核: 批 准: 日 期:2014-5-16 日 期:2014-9-20 日 期:2014-12-28
文件名称：【 安全隐患管理流程 】 业务模块：【专项管理】 文件编码：【OHS-T317】 版 本：【A/0】 生效日期：【2014-12-28】 流程责任人：【袁道畅】 拟 制：【袁道畅】 审 核：【刘勇瑞】 批 准：【黄建军】 1 目的 Objective
建立、健全隐患管理制度流程，确保隐患得到有效整改
2 适用范围Scope
濮阳华润燃气有限公司各部室
3 定义Definition
无
4 流程KPI关键绩效指标 KPI
指标名称 指标定义 计算公式 统计周期 数据来源 说明 5 详细流程图Flow Chart （见附图）
6 流程说明Instructions of Process
活动编号 001 活动名称 执行角色 活动内容 工程部安全员发现安全隐患。按照公司隐患分级标准进行分极统计、对不同级别的隐患制定相应的整改计划。 工程部安全员对一般隐患给各部室下达隐患整改通知。 各部室对不同的隐患进行整改。 各部室对隐患整改完成情况反馈结果，并由工程部组织对整改结果检查是否合格，如果不合格跳至003继续实施整改。 工程部对已整改的隐患进行销档。 对安全隐患文件进行归档，保存。 工程部经理对判断为重大隐患的级别进行审核，并判定是否为特别重大隐患 主管安全副总对工程部上报的特别重大安全隐患进行审核并上报安全管理领导小组。 汇总分析安全隐患 工程部 002 003 004 005 006 007 008 下发隐患整改通知 实施整改 反馈整改结果 安全隐患销档 文件归档 审核 审核上报 工程部安全员 各部室 各部室 工程部 工程部 工程部经理 主管安全副总
文件名称：【 安全隐患管理流程 】 业务模块：【专项管理】 文件编码：【OHS-T317】 版 本：【A/0】 生效日期：【2014-12-28】 流程责任人：【袁道畅】 拟 制：【袁道畅】 审 核：【刘勇瑞】 批 准：【黄建军】 活动内容 安全管理领导小组组织调查评估特别重大的安全隐患并决定是否上报部门处理。 部门接收并备案特别重大安全隐患，协助处理。 下发隐患整改通知，让其实施整改。 分管安全副调查评估重大安全隐患。 对重大安全隐患情况下发隐患整改通知。 活动编号 009 010 011 012 013 活动名称 调查评估特别重大安全隐患 备案特别重大安全隐患 下发整改通知通知 调查评估重大安全隐患 下发隐患整改通知 执行角色 安全管理领导小组 部门 安全管理领导小组 主管安全副总 主管安全副总
7 相关文件Correlative Document
序号 1 文件名称 安全生产隐患管理标准 文件编码 8 记录保存Retention of Record
记录名称 安全隐患台账 保存责任者 保存场所 归档时间 保存期限 到期处理方式 安全员 安全员 隐患整改通知书 工程部、各检查完成后 部室 工程部、各检查完成后 部室 3年 3年 废弃 废弃 9.补充说明 Supplementary Instructions
10 文档历史History of Document
版本 Version A/0
拟制/修改责任人 拟制/修改日期 修改内容及理由 批准者 Develop/Change Owner Develop/Change Date Change and Reason Approved by 袁道畅 2014-12-28 新拟制 黄建军
