发 布 令
**市**化工设备检修有限责任公司《压力管道安装质量手册》依据劳部发[1996]140号《压力管道安全管理与监察规定》和质技监局锅发[2000]99号《压力管道安装单位资格认可实施细则》，参照
法规，符合企业的实际情况，适用于本企业压力管道安装的质量管理，是向用户提供安全可靠的压力管道工程的承诺和保证。 《压力管道安装质量保证手册》是本企业从事压力管道安装质量管理和质量保证必须遵循的纲领性、法规性文件，现予批准。所有参与压力管道安装的管理、执行、验证活动的人员，都必须严格遵照执行，规范各自的质量行为，不懈努力，确保压力管道工程质量不断提高，实现公司的质量方针和质量目标。
筑
www龙.网 《压力管道安装质量保证手册》自2005年05月25日起实施。
年 月 日
b WzWW.ZHULON第 1 页 共 73 页
fxw.G.CcoOMm 总 经 理：
GB/T19001-2000《质量管理体系要求》编写，符合国家质量法律、
**市**化工设备检修有限责任公司文件
TY-YLGD-(M)A-2005
压力管道安装
质 量 手 册
依据: GB/T19001－2000Idt:ISO9001:2000标准、
特种设备质量监督与安全监察规定、
压力管道安全管理与监察规定版本状态：
发放编号：
受控状态：
ww持有人：
2005年05月20日 发布 2005年05月25日 实施 **市**化工设备检修有限责任公司 发布
筑w龙.网b WzW
W.ZHULONfxw.G.CcoOMm
管理者代表任命书
为有效实施和持续改进公司的质量管理体系，现任命 *** 同志为我公司管理者代表，其职责权限是：
1.负责按《压力管道安装单位资格认可实施细则》、
GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》的要求建立、实施、保持和改进压力管道安装质量管理体系。
2.负责内部质量审核的组织领导，向最高管理者报告质量管理体
3.负责公司内促进顾客需求意识的形成。
4.负责就质量管理体系的有关事宜与外部联络的工作。
w龙.筑网b WzWwwW.ZHULON 总 经 理:
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系运行情况。
fxw.G.CcoOMm年 月 日
企 业 概 况
**市**化工设备检修有限责任公司（以下简称**公司）成立于1998年4月，是以承包化工设备检修、公用机电设备安装、钢结构工程、防腐保温工程和其它相关专业工程建设为主的民营企业。自成立以来一直服务于中国****石化集团公司，在**各厂的检维修建设中所承包工程均做到一次交验合格，给客户留下了良好的企业形象。
**公司拥有众多工程技术人员和管理人员，技术力量雄厚、资质
年通过了ISO9001：2000国际质量管理体系认证；2005年初取得了中国****集团HSE安全、健康与环境管理体系认证。
我们追求的目标是为客户提供满意的服务，我们以雄厚的技术实
大”的行为准则，“用户第一，服务至上”，与客户保持长期的合作关系，为客户提供放心的、满意的、最佳的、最优的服务。
**市**化工设备检修有限责任公司办公地点及通讯地址为： **市**区****街道**号
邮编： 电话： 传真：ww我们将与客户共同成长，共同辉煌！
筑第 3 页 共 73 页
w龙.网b WzW力和独特完善的客户服务为后盾，以：“承诺守信，严谨求实，目光远
W.ZHULON齐全、信誉良好，2001年取得了国家颁发的设备安装三级资质；2004
fxw.G.CcoOMm
0.1 目录
管理手册与标准要素对照表
章节号 0.1 0.2 0.3 1.0 2.0 3.0 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9
目录 质量手册说明 质量手册修改控制 范围 引用标准 术语和定义 质量管理体系 质量管理体系构成 文件和记录控制 管理职责 管理承诺 质量方针 质量目标
1 2 3 4 4.1 4.2
要素名称
ISO9001：2000标准条款对照
组织机构职责、权限和沟通 管理评审 资源管理 资源提供 人力资源 基础设施 工作环境 产品实现 合同评审
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b WzW网工程项目质量策划 采购和材料控制 安装过程控制
w龙.安装工艺过程控制 焊接过程控制
ww防腐和隐蔽工程过程控制 标识和可追溯性 计量质量控制 测量分析和改进 总则 监视和测量 内部审核 不合格品控制 质量信息和数据分析 纠正和预防措施 用户服务 安全检查监督检验
筑热处理过程控制
fxw.G.CcoOMm5.1 5.3 5.4.1 5.5 5.6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.4 7.5.3 7.6 8 8.1 8.2 8.2.2 8.3 8.4 8.5.2 8.5.3
5
0.2 质量手册说明
手 册 说 明
1、《压力管道安装质量手册》（以下简称手册）依据劳部发[1996]140号《压力管道安全管理与监察规定》、质技监局锅发[2000]99号《压力管道安装单位资格认可实施细则》，参照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》编制。本《手册》规定了公司压力管道安装质量方针、质量目标、管理要求和职责权限，明确了压力管道安装质量管理体系的结
序文件。《手册》的管理，执行《文件控制程序》。
公司承建的压力管道安装工程以顾客提供的设计文件为输入，按有关法规、标准、规范及合同施工，施工中发生的设计变更，均由设
开发的要求予以删减。
4、《手册》的发放由办公室填写文件发放审批单，报管理者代表批准后，统一发放。办公室办理发放登记，登记内容包括：持有人、发放编号、发放日期。
5、所有发放的《手册》须加盖“受控”印章，具有统一编排的发放编号。公司范围内不允许使用没有“受控”印章和发放编号的版本的手册。
6、受控版本限定在公司内使用，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借、外送，不得擅自翻印和复制。内部人员确因工作需要使用《手
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www.3、《手册》由管理者代表组织编写并审核，公司总经理批准发布。
b z计单位或顾客提供，本公司不承担任何设计和开发责任，故对设计和
fxw.2、删减说明
co构、主要过程及过程之间的相互作用，并规定了过程实施应执行的程
m
册》时，经管理者代表批准，可复制所需要的内容。
7、《手册》持有者在其调离公司或不担任相应职务时，须将《手册》交回办公室，并办理登记手续。
8、公司有关部门在《手册》使用期间发现问题时，将修改意见或建议及时书面反馈到办公室，经管理者代表审核，总经理批准后，由办公室实施修改。未经管理者代表授权，任何部门或个人不得随意更改《手册》内容，任何修改均属无效。
10、《手册》修改次数或修改内容较多时，重新印刷更换版本。更换版
收回。
11、《手册》版本号按“A、B、C”顺序排列。 12、《手册》的解释权归属管理者代表。
www.第 6 页 共 73 页
bzfxw.本后的《手册》由公司总经理批准。新版本颁发时，旧版本即行废止
co9、办公室按文件发放记录发放文件变更单，填写文件变更记录存档。
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0.3 手册修改控制
质量手册修改控制
章节号
修改条款
修改日期
修改人
审核
批准
ww筑w龙.网b WzW
W.ZHULON
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1.0 范围
1.1 总则
依据劳部发[1996]140号《压力管道安全管理与监察规定》、质技监局锅发[2000]99号《压力管道安装单位资格认可实施细则》，参照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准，结合公司实际和压力管道工程特点，建立、实施和改进压力管道安装质量管理体系，旨在： a）证实公司具备稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的压力管道工程的能力；
b）持续改进压力管道安装质量管理体系，确保符合顾客与适用的法律
1.2 应用
1.2.1 本手册适用于公司与压力管道安装质量活动有关的部门、施工队及其作业场所压力管道安装质量管理体系的实施和持续有效保持。 1.2.2 本手册适用于公司所承建的压力管道GB1、GB2级（包括各类工业管道、公用管道）的预制、安装和检修工程。
1.2.3 本手册设置各项规定要求的目的，在于防止压力管道安装
通过验收合格，使顾客满意。
ww和服务过程出现不合格的情况，最终达到安装工程质量标准，并
筑w龙.网b WzWW.ZHULON第 8 页 共 73 页
法规要求，增强顾客满意度。
fxw.G.CcoOMm
2.0 引用标准
手册引用下列标准：
1、劳部发[1996]140号《压力管道安全管理与监察规定》
2、质技监局锅发[2000]99号《压力管道安装单位资格认可实施细则》 3、GB/T19000-2000 idt： ISO9000：2000《质量管理体系基础和术语》 4、GB/T19001-2000 idt： ISO9001：2000《质量管理体系要求》 5、现行的有关压力管道安装国家标准和行业标准
MOCm.oGNcOL.wUxHfZ.zWWbW .w网w龙w筑第 9 页 共 73 页
3.0 术语和缩写
1. 本手册采用GB/T19000-2000 idt： ISO9000：2000中的术语和定义。 2. 本手册引用的其它术语和缩写 公司: ****化工设备检修有限责任公司 《手册》:《压力管道安装质量手册》
《细则》：《压力管道安装单位资格认可实施细则》 《规定》:《压力管道安全管理与监察规定》
标准: 中华人民共和国国家标准、行业标准、企业标准 PQR: 焊接工艺评定报告
部门: 指公司机关职能部室。
施工单位: 指公司下属的参与压力管道安装的施工队。
检查点(E)：管道安装过程中进行各种检测、验证，提供检查数据，判定合格与否，规定表格见证或印检标记的工序点。
停检点(H): 管道安装过程中必须停止下来进行见证和检验的，未经
材料：指压力管道组成件、支承件和焊接材料。
ww来验证认定上一道工序全部正确，非此，要造成返工或不可弥补的质量损失或事故的工序点。
筑指定责任人、指定部门和授权代表确认签字，此点就不能继续，以此
w龙.网 审阅点(R)：通过抽查、检查或审阅认可方式进行管理的工序点。
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建设单位/用户: 工程建设的法定代表单位，即ISO9001所指的顾客。
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4.0 质量管理体系
1 目的
对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2 范围
适用于压力管道安装质量管理体系有关的文件控制。
3.1 总经理
a.领导和带领集团员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、、法规，建立健全各级质量责任制，对企业质量工作负责。
b.领导建立实施和保持符合GB/T19001∶2000标准的质量体系，主持制定、颁布公司质量方针和目标。
c.确定组织机构，规定各岗位的职责，赋予管理者代表相应的职责。 d.任命管理者代表。
f.审批质量体系的结构设计，主持管理评审。
3.2 管理者代表
力管道安装质量手册》，审批质量体系程序文件，组织贯彻实施公司质量方针和质量目标，推动质量体系的有效运行。
b.定期组织内部质量审核，代表公司接受顾客或认证机构审核。 c.负责向董事长报告质量体系的运行情况，定期组织管理评审。
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wwa.负责组织建立、完善和实施压力管道安装质量体系，主持编制《压
筑g.质量体系文件中规定的其它职责。
w龙.网e.为质量体系正常运行提供充分的资源保证，包括经过培训的人员。
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm3 职责
d.负责策划内审工作所需资源，选拔审核员；向公司管理评审会议报告质量管理体系运行情况。
e.对公司所属各部门、施工队实施质量体系情况有监督和奖罚权。 f.负责就公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。 3.3 经理办公室
a.办公室负责对上级主管部门及公司发放文件提交董事长批准后进
b.负责体系的建立与运行管理工作。组织实施年度工作计划，监督检查各部门实施工作计划；
c.负责制（修）订归口要素的程序文件和相关要素的作业指导文件并组织贯彻实施； 3.4 经营部
负责与生产经营有关的文件和记录的控制与管理，并建立台帐编制受控文件目录。 3.5 资源部
负责人力资源台帐、人员培训计划、记录及物质资源台帐、维修保
3.6 工程部
负责施工技术文件、施工管理文件的控制和管理。
3.7 质量记录的归档部门，负责相应的质量记录的归档、编目、保存、查阅、销毁。 4 程序概要
4.1 质量管理体系的总要求
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筑养周期记录、产品材料质量检验等资料及记录管理。
www龙.网b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm行控制和管理，并建立受控文件目录
公司按照ISO9001：2000标准要求建立了压力管道安装质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：
a) 公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；
识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；
c) 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；
d) 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。
4.1.1 公司压力管道安装质保体系是压力管道安装质量的管理体系。 4.1.2 公司压力管道安装质量保证体系设管理者代表以及材料、工
程师，共 9 个质控系统。质量保证体系的责任人员应而有效地从
4.2 文件和记录控制 4.2.1 文件控制
对压力管道安装质量管理体系所要求的文件予以控制，确保在使用场所得到适用文件的有效版本。 1）文件控制的种类：
a）压力管道安装质量手册、程序文件、作业文件（包括工艺标准、
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筑事工程质量控制和管理活动。
www龙.网艺、检验、焊接、无损检测、热处理、理化、设备、计量专业责任工
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMmb) 明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过
施工组织设计、施工技术方案、项目质量计划等）；
b）相关的法律、法规和标准规范（包括国家、地方、行业标准）； c）合同、工程图纸、设计变更等。 d）记录
2）文件控制内容：
文件发布前应由授权人批准，确保文件是充分的、适宜的。
用文件的有效版本；
编制现行有效的文件清单，标明其修改情况，定期发布到有关部门； 内部文件的更改应由该文件的原审批人进行审批；
确保外来文件得到识别，控制发放范围，外来文件的更改，应取得原审批组织同意更改的书面文件；
从所有使用场所撤出失效文件，防止其逾期使用。需保留时，应予以标识。
4）文件控制执行《文件控制程序》。
对记录的标识、收集、贮存、保护、查阅、保存期限和处置进行控制，以提供压力管道质量管理体系运行有效性、工程质量符合规定要求的客观证据。 1）记录控制的范围
a）压力管道质量管理体系运行记录； b）压力管道安装施工过程记录；
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筑4.2.2 记录控制
www龙.网3）经理办公室负责文件控制的归口管理。
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm文件应按批准的数量和范围发放，并做记录，确保在使用场所获得适
c）工程交工技术文件。 2）控制内容：
a）记录应保持清晰，字迹清楚，进行编号，易于识别和检索； b）记录内容应逐项填写，做到及时、准确、真实、有效； c）记录的保管应防止损坏或丢失；
d）需归档管理的记录应及时向工程部档案室办理移交手续；
鉴定，如仍有保存价值，则应延长保管期限。
f）逾期记录的销毁与报废，必须有严格的审批手续，未经主管领导批准，不得销毁档案。凡需销毁档案，必须编制档案销毁清册，档案销毁清册是日后查考档案销毁情况的凭据。
g）记录一般只供查阅，不许外借。借阅档案应办理借阅登记。 3）工程部负责记录控制的归口管理。
4）记录控制的具体实施执行《记录控制程序》。
ww筑第 15 页 共 73 页
w龙.网b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMme）档案的保管期限为永久、长期、短期三种。保管期满，需要重新
5.0 管理职责
5.1 管理承诺
公司总经理应通过以下活动对建立、实施、持续改进质量管理体系的承诺提供证据：
5.1.1 向公司传达满足顾客及法律、法规要求的重要性:
a）总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；
密相关；
c）总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参与提高质量有关的活动。
5.1.2 总经理应确保公司的质量方针和质量目标的制定。 5.1.3 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制
5.1.4 总经理应确保公司质量管理体系运行能获得必要的资源。
公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：
a)顾客的需求和期望。通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现。
b)将顾客的需求和期望转化为对公司的要求。这些要求包括工程质
第 16 页 共 73 页
筑5.2 以顾客为关注焦点
www龙.网程序》。
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm b）总经理应清楚了解工程质量与公司每一个成员对质量的认识紧
量要求、过程要求和质量管理体系要求等。 c)确保已转化的要求得到满足：
-公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定； -顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此公司已转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。
总经理应组织制定质量方针，并以文件形式批准发布。质量方针应：
a) 与公司的总宗旨相适应；
b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； c) 提供制定和评审质量目标的框架；
d) 向公司内员工进行宣贯和沟通，使其理解一致并执行； e) 在持续适宜性方面得到评审。
5.4 策划
总经理应确保在公司的相关职能部门和层次上建立质量目标，质量
目标包括满足产品所需的内容。质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。
公司质量目标是：
a）单位工程竣工一次交验合格率85% b）单位工程竣工一次交验优良率60%，五年内达到80% 第 17 页 共 73 页
筑5.4.1 质量目标
www龙.网公司质量方针是：科技为先、质量为本、服务为荣、改进为续。
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm5.3 质量方针
c）创地区级优质工程两项，（一年） d）重大质量、重大安环事故为零 e）交付工程回访率100% f）顾客满意率100% 5.4.2 质量管理体系策划
总经理应确保：
b) 在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量管理体系的完
整性；
c) 由管理者代表具体负责组织质量管理体系策划活动。 5.5 职责、权限与沟通
公司对从事与压力管道安装质量活动有关的部门/单位和人员，明
5.5.1 组织结构
压力管道安装质量控制系统组织结构见附图2。
1）总经理
a) 制定公司质量方针，批准《压力管道安装质量手册》； b) 任命管理者代表；
c) 确定职能分配，提供资源保证，创造良好的内部环境； d) 在全公司范围内确保员工提高满足顾客和法律法规要求的重要
性的意识；
第 18 页 共 73 页
筑5.5.2 职责和权限
www龙.网压力管道安装质量管理体系行政组织结构见附图1。
b WzW确其职责和权限，并予以沟通，以使质量活动有效开展。
W.ZHULONfxw.G.CcoOMma) 对质量管理体系进行策划，以满足质量目标的要求；
e) 主持管理评审。 2）经营经理
a) 组织生产系统贯彻执行压力管道安装质量管理体系文件和法规、标准、规范，对压力管道工程质量和所分管部门的工作质量负责； b) 在保证质量的前提下，组织安全和文明施工生产，控制好过程和工程品质量，提高生产系统的质量保证能力；
3）总工程师
a) 负责公司技术、质量管理，监督各级领导履行质量职责； b) 组织制定公司科技进步规划，组织新产品、新工艺、新技术、新
材料的开发与推广应用，提高技术系统的质量保证能力； c) 对施工生产过程的质量工作承担技术指导和领导责任； d) 对所分管部门的工作质量负责。 4）管理者代表
b) 协助公司经理建立、实施、保持和改进压力管道安装质量管理
ww求；
c) 负责组织公司压力管道安装质量管理体系文件的编制、修订和
贯彻实施；
d) 开展对全体职工的教育，提高职工对压力管道有关法规、标准
和顾客要求的意识；
e) 向经理报告压力管道安装质量管理体系的业绩和任何改进的需
筑体系，有权处理和裁决体系运行中的重大问题；
w龙.网a) 负责组织贯彻实施公司的质量方针和质量目标；
b WzWW.ZHULON第 19 页 共 73 页
fxw.G.CcoOMmc) 主持解决工程交付和服务方面的重大问题。
f) 负责组织内部审核，协助经理组织管理评审；
g) 负责就压力管道安装质量管理体系有关事宜与外部的各项联系
工作，包括接受安全监察、资格评审和监督检验。
6）公司职能部门在压力管道安装质量管理体系中的过程职责见附图3质量职能分配表。 7）公司材料责任工程师
b) 审核材料质量文件并签字（盖章）； c) 负责组织材料的检验（试验）；
d) 负责质量文件的管理，建立档案，并将复印件交材料保管员； e) 监督检查和指导材料的标识工作； f) 参与对供应商的评价。 8）公司安装工艺责任工程师
a) 负责新技术、新工艺、新材料在压力管道安装中的应用；
9）公司检验责任工程师
10）公司焊接责任工程师
a）审核焊接材料的复验委托，审查焊材复验报告； b）审核压力管道焊接工艺评定报告； c）审核焊缝超次返修方案；
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wwb）监督检查压力管道工程交工技术文件； c）负责与安全监察、监督检验机构保持联系。
筑a）监督检查压力管道工程质量评定；
w龙.网b) 检查指导施工队安装工艺技术人员的工作。
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMma) 督促检查工程材料到货质量的验收；
d）检查指导焊接技术人员工作。 11）公司热处理责任工程师
a）审核新材料的热处理试验方案； b）检查指导热处理技术人员的工作。 12）公司无损检测责任工程师
a）组织编制并审核压力管道安装无损检测方案；
c）检查指导无损检测人员的工作。 13）公司理化试验责任工程师
a）审核理化试验报告，并对试验报告的正确性负责。 b）检查指导理化试验人员的工作。 14）公司设备责任工程师
a）负责压力管道安装使用设备的管理，组织设备的定期检查； b）组织编制设备大修与更新计划；
d）组织设备事故的调查处理。
a）负责公司计量器具的管理，组织建立计量器具台帐； b）组织计量器具的周检计划，监督检查计量器具的检定； c）检查指导计量员的工作。 5.5.3 内部沟通
总经理应确保在不同层次和职能部门之间就质量管理体系的有效性采用简报、会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等方式进行沟通 。
第 21 页 共 73 页
筑15）公司计量责任工程师
www龙.网c）检查指导设备员的工作；
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm b）审核无损检测报告。
5.6 管理评审 5.6.1 总则
建立、实施并保持《管理评审控制程序》。
为保证质量体系持续有效性，总经理按计划的时间间隔评审公司的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价质量管理体系的机构和变更的需要，包括质量方针和质量目标。
12个月。当发生市场需求重大变化；公司领导层或内部组织机构发生重大调整；公司发生重大质量事故或顾客严重投诉时将不受时间，由总经理决定即时进行管理评审。
管理评审由总经理主持，参加评审的主要是公司级领导和各部门负责人。
管理评审应作好记录，形成评审报告。 5.6.2 管理评审的输入
a) 审核结果； b) 顾客反馈；
c) 过程的业绩和产品的符合性；
d) 纠正和预防措施的状况； e) 以往管理评审的跟踪措施； f) 可能影响质量管理体系的变化； g) 改进的建议；
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ww筑w龙.网 管理评审的输入包括：
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm 管理评审每年至少进行一次，两次评审之间的时间间隔不得大于
5.6.3 管理评审的输出
管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施： a) 质量管理体系及其过程的有关改进； b) 与顾客要求有关的产品的改进；
c) 资源需求；
5.6.4 压力管道质量管理体系管理评审可与公司GB/T19001-2000质
ww筑第 23 页 共 73 页
w龙.网b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm量管理体系管理评审同时进行，也可单独进行。
6.0 资源管理
6.1 资源提供
为实施、保持和改进压力管道安装质量管理体系，增强顾客满意，公司确定并及时提供所需的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境。
6.2 人力资源
公司对从事影响压力管道安装施工的人员通过必要的教育、培训或其它措施，确保其能够胜任所担任的工作。 6.2.2 能力、意识和培训
公司为确保从事影响压力管道工程质量的工作的人员能够胜任工作，采取以下措施：
a）确定从事影响工程/产品质量工作的各级人员所必要的能力； b）在对各级人员的能力进行考核的基础上，通过培训或招聘等措
c）评价培训及所采取其它措施的有效性；
相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献；
e) 经理办公室负责保持职工教育、培训、技能和经验的记录。 6. 3 基础设施
6.3.1 公司应确定、提供并维护为实现开发项目质量的符合性要求所需的基础设施。适用时，基础设施应包括： a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
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筑 d）加强质量意识教育，确保员工认识到所从事活动与工程质量的
www龙.网施，使其满足岗位能力要求；
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm6.2.1 总则
b) 过程设备(硬件和软件)； c) 支持性服务(如运输和通讯)。 6.3.2 设备控制
公司制定并执行《设备控制程序》，对生产设备进行控制，确保满足工程施工需要，保证压力管道安装施工正常运行。
6.3.2.1 设备责任工程师负责对实现产品符合性所需的设备进行控
6.3.2.2 设备的购置
a）工程部填写《生产设备申请单》，报主管生产的副总经理批准后，由资源部负责组织安排采购。
b）需要自制的设备由使用部门提出，经工程部设计审核，主管副总经理批准后，由工程部组织加工制造。
工程部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由设备责
卡、量具等由使用部门自行验收。 6.3.2.4 设备的使用、维护和保养
a）设备责任工程师制定《设备日常保养项目表》和《完好设备标准》，规定保养项目、频次，发给使用部门执行，设备责任工程师监督检查执行情况并组织设备的定期检查和完好状况确认，监督检查设备状态标识。
b）设备责任工程师每年12月制定下年度的《设备检修计划》，发放各部门执行。
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ww筑w龙.网任工程师和使用部门在《设备验收单》上签字验收。低值易耗的工、
b WzW6.3.2.3 设备的验收
W.ZHULONfxw.G.CcoOMm制，设备使用部门负责本单位的设备管理和日常维护保养。
c）设备的报废
由设备责任工程师填写《设备报废单》，经主管副总经理批准后报废，设备责任工程师在设备台帐中注明情况。 6.4 工作环境
6.4.1 工程部要确定工作环境中人和物流的因素：如员工的能动性、工作方法、安全规则、温湿度、清洁度、污染、噪声等。
提出不同的要求，配置必要的通风、消防器材和相应的防护装备，保持适宜的工作条件并符合卫生、安全的规定。
6.4.3 施工队应做好工作环境的整理、整顿、清洁、清扫和员工的教育工作，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率。
6.4.4 确保员工生产符合劳动法规的要求，对安全生产做出明确的规定，对特殊工作环境的要求应明确到具体操作：如高空作业、动火时间地点、焊接条件、射线探伤防护等，同时做好员工的安全教育，创
6.4.5 压力管道安装施工设备应满足工程施工需要。
产的法律、法规，确保压力管道安装质量所必须的工作环境。
筑6.4.6 公司对安全、环境、健康进行管理，贯彻执行国家有关安全生
www龙.网造并保持良好的工作环境。
b WzWW.ZHULON第 26 页 共 73 页
fxw.G.CcoOMm6.4.2 工程部对环境的要求及时传递到施工队，并对不同的工作环境
7.0 产品实现
7.1 合同评审
公司为确保公司具有履行能够合同的能力，公司在投标或接受合同之前对其进行评审，识别顾客要求以及法律、法规和工程标准规范的要求，确保压力管道工程符合规定要求。 7.1.1 合同由预算部负责编写，主管领导审核。
书）中条款要求是否合理、明确、完整；本单位是否具有满足合同要求的能力；与投标时不一致的合同要求是否解决。 7.1.3 由预算部组织评审，经理批准。
7.1.4 签订合同人必须是经理或经理书面授权的委托代理人。 7.1.5 预算部与顾客协商，更改合同。合同的更改应形成记录并予以保持。必要时，应对合同的更改进行评审并保持评审记录。
7.1.6 预算部应跟踪合同履行的全过程，检查合同的执行情况，协调
7.1.7 合同评审记录及所产生的记录、合同正本由预算部备案、存档。
7.2.1 公司对每项承建的压力管道安装工程， 均应根据其特点及对质量的要求进行工程质量策划，规定其质量目标，并采取适宜有效的控制措施，确保压力管道工程质量符合有关法规、标准、合同的规定及满足顾客的期望和要求。
7.2.2 压力管道安装质保工程师负责组织项目质量策划，策划内容包括：
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筑7.2 工程项目质量策划
www龙.网内外关系，确保合同履约。
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm7.1.2 所有压力管道工程合同均应进行评审，评审内容包括：合同（标
a）编制质量计划，包括项目质量目标；
b）配备适应质量目标要求的施工装备及专业技能； c）为质量控制而配备的检验、测量和试验设备；
d）编制工程实现过程中有关焊接、组装、无损检测、热处理等重要工艺文件的计划；
e）确定在工程实现过程中检验和试验的项目、部位和检验、验证的方
f）明确施工应执行的施工验收规范、质量标准、交工验收规定； g）确定和准备质量记录。
7.2.3 通常，质量策划应在工程施工组织设计中予以详细描述。当合同、顾客对项目质量计划有要求时，应单独编制项目质量计划，并报顾客评审和认可。 7.2.4 质量计划的编写
1）项目质量计划由质保工程师组织编制，并报管理者代表。
要求，可直接引用公司现行的程序文件和作业文件，对于工程项目的
管理和质量保证体系、职责和权限、工程实现过程中检验和试验的项目、质量检验计划、施工应执行的施工验收规范、质量标准、交工验收规定以及记录等。
3）项目质量计划的要求不得低于公司现行质量体系文件的要求。 7.2.5 质量计划的实施和管理
1）工程部负责质量计划的登记、发放，按质保工程师批准的发放范围
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筑特殊要求，应明确达到的质量目标、采取的控制措施，包括项目质量
www龙.网2）项目质量计划应结合工程特点，参照本手册编写。对于一般的通用
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm法及时间；
进行发放。
2）各部门、施工队负责落实质量计划，按要求做好相关记录。 3）工程施工中需对质量计划进行修改时，由工程部负责，按原审批程序进行审批，并将修改内容传递到有关部门。 7.3 采购和材料控制 7.3.1 供方评价
编制合格供方名录。
2）工程急需，需例外采购时，应报管理者代表批准，之后仍应按供方评价的要求对其实施评价。 7.3.2 采购计划
1）资源部根据工程部专业技术人员提供的用料清单及技术要求编制采购计划。
2）采购计划至少包括以下内容：
b）标准、规范、设计文件或合同的技术要求和质量要求；
d）材料变更说明；
e）按订购产品的分类要求分别规定采购资料的内容。
3）顾客提供的材料由工程部根据施工图编制工程用料计划，经项目负责人审核后，报资源部。资源部负责顾客提供材料的控制。 7.3.3 采购产品的验证
当需要在供方货源处对采购产品进行验证时，须在采购合同或协
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筑c）有关标识和验证要求；
www龙.网a）材料或工程范围的说明；
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm1）资源部负责供方的评价，填写评价记录，报部门负责人审核批准后，
议中作出安排，并按合同或协议组织实施。明确规定这种验证不代替该项采购产品进货后的检验和验收，也不减轻供方提供合格产品的责任。
当顾客要求在压力管道安装单位或分供方处验证分供方的产品质量时，应在合同中规定，并通过协议明确其安排。同时，这种验证不能作为公司对分供方进行了有效控制的证据；这种验证不能免除公司
7.3.4 公司制定并执行《采购和材料质量控制程序》。 7.4 安装过程控制 7.4.1 安装工艺控制 7.4.1.1 图样审查
1）工艺责任工程师组织相关专业技术人员对图样进行审查，并填写审图记录。
2）审图时发现的问题由安装工艺技术人员填写“施工联系单”，与设
7.4.1.2 技术文件的编制
情况编制施工组织设计。
2）工艺技术人员依据《规定》、设计文件、标准、规范和施工组织设计编制施工方案或施工技术措施。
3）压力管道施工方案由安装工艺责任工程师审核，质保工程师审批。 7.4.1.3 单线图绘制
1）公司安装工艺责任工程师组织绘制管道单线图；
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筑1）工艺责任工程师依据《规定》、设计文件、标准、规范和公司实际
www龙.网计联系进行确认或予以设计变更。
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。
2）根据管道平面布置图自行绘制的单线图应由公司安装工艺责任工程师审核后用于施工及最后交工。
7.4.1.4 工程施工前，工艺技术人员应对施工队组进行技术交底，填写技术交底记录。
7.4.1.5 压力管道安装过程中，作业人员应严格执行技术方案（措施），工艺技术人员对工艺执行情况进行检查并做记录。
1）作业人员按单线图预制。
2）工艺技术人员复核预制管段尺寸，高压管道加工应填写高压管道加工记录。
3）作业人员负责在预制管段上标明管线号、顺序号。
4）预制件应按安装区管号、材质堆放，不得混淆，将管段内部清理干净，检查人员确认后封闭管口，妥善保管。 7.4.1.7 管道安装
按预制管道系统号和顺序号进行安装。
7.4.1.8 管道系统试验
1）系统试验前，工程部组织进行联合检查，确认试验条件。 2）工艺技术人员应在流程图上按系统标注盲板安装位置和拆卸阀门、仪表的位置。
3）必要时，应绘制系统试验流程图。
4）工程部负责按照技术方案选定试验设备并按要求做好试验准备。
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筑2）作好记录。
www龙.网1）作业人员应按图样、施工技术方案、设计变更等核对材料、预制件，
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm7.4.1.6 管道预制
5）系统试验结束，工艺技术人员填写系统试验记录，并由现场参加试验的各方签字确认。 7.4.1.9 吹扫与清洗
1）吹洗前，工艺技术人员应在流程图上标注吹洗系统，必要时，应绘制吹洗流程图。
2）吹洗合格后，工艺技术人员填写管道吹洗记录，质检人员和施工队
7.4.1.10 交工文件
1）压力管道系统试验、吹洗经验收合格，工艺责任工程师组织工艺技术人员收集、整理、编制并审核交工文件。交工文件审核后，移交公司检验责任工程师审查并报顾客。交工文件的要求和格式，应符合《工程建设交工技术文件规定》SH3503的规定。
7.4.1.11 公司制定并执行《安装过程质量控制程序》。 7.4.2 焊接过程控制 7.4.2.1 焊工管理
1）从事压力管道安装的焊工必须按GB50236-98《现场设备、工业管道
2）公司焊接责任工程师负责焊接管理，负责建立合格焊工档案。 3）持证焊工应在合格的焊接项目范围从事焊接。连续中断合格范围焊接工作六个月以上，仍需承担压力管道焊接工作时，应按规定重新考试。
4）经理办公室部负责积累和管理焊工的有关资料。 7.4.2.2 焊接工艺评定
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筑焊接工程施工及验收规范》考试合格并取得相应项目范围内的资格。
www龙.网b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm负责人签字确认。施工队恢复管道系统，安装安全附件。
1）需进行焊接工艺试验的材料，必须在管道工程开工前按相应规定进行焊接工艺评定。
2）焊接技术人员根据设计文件和标准、规范要求，填写焊接工艺评定委托书，公司焊接责任工程师审核。
3）公司焊接责任工程师组织进行焊接工艺试验，组织编制并审核PQR。 4）PQR由公司总工程师批准。
艺指导书。
7.4.2.3 焊接工艺文件
1）工程部焊接技术人员（或责任人）根据焊接工艺指导书编写焊接技术方案，公司焊接责任工程师审核。
2）焊接工艺文件应包括母材材质及规格、焊接材料、焊接方法、焊接工艺参数、焊接位置、接头型式、焊接程序、焊材烘焙温度、预热温度、层间温度、后热及焊后热处理要求、无损检测要求及工艺措施、
7.4.2.4 焊接材料
2）焊接材料复验由公司材料责任工程师委托，其结果的有效性由委托人根据有关标准评定。
3）材料部设焊接材料库。库房应干燥、通风良好，配备除湿设备、温湿度记录仪，相对湿度控制在60%以下，库房温度不得低于5摄氏度。 4）焊接材料保管员应对焊材建帐、立卡，及时准确的填写记录。 5）施工队根据限额领料单在焊材库领取焊接材料，连同质量证明文
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筑 1）焊接材料的采购执行7.5章的规定。
www龙.网PQR编号、焊工资格要求等。
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm5）公司焊接责任工程师负责PQR档案的管理，组织编制并审核焊接工
件一并交领用人。
6）焊材库由专人负责焊材的烘干、发放和回收。
7）焊工退回的合格焊条，使用前必须重新烘焙，且重新烘焙次数不得超过两次。
7.4.2.5 焊接过程管理
1）焊接施工前，焊接技术人员应作业人员进行技术交底，明确焊接施
注意事项，并作交底记录，参加人员签字。
2）焊接前，施焊焊工有责任检查焊接坡口的组对质量，不合格或不利于保证焊接质量时，有权拒绝作业。
3）施焊焊工应严格执行焊接工艺，焊接完毕，应将焊缝及其附近清理干净，检查外观质量，在焊缝附近作出焊工代号标识（打钢印或用记号笔、油漆标识）；
4）焊接施工过程中，焊接技术人员要及时指导焊工作业，检查工艺执
5）质检人员对焊接质量进行检查，在焊缝附近做检验状态标识，在单
7.4.2.6 焊缝返修
1）焊缝返修应由持有相应合格项目的焊工担任,焊接施工管理人员应及时填写《管道焊接工作记录》，并注明返修合格。 2）同一部位的返修不应超过两次。
3）焊缝返修超过两次时，由焊接责任工程师组织编制并审核返修方案，由公司总工或技术总负责人批准。
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筑线图上记录焊工代号和焊缝编号。
www龙.网行情况，解决出现的技术问题。
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm工的内容、程序、方法、检验要求、相关专业施工情况、安全和其他
4）焊缝缺陷位置应根据无损检测人员的返修通知单并由无损检测人员协助确定。
5）焊缝返修后，由质量检查人员重新进行外观检查，检查合格后通知无损检测人员重新检测。
6）焊缝返修必须在焊接技术人员指导下进行，质检人员跟踪验证。 7.4.2.7 焊接设备
下进行工作。
2) 焊接设备上的电流、电压测量显示仪按7.6的规定进行校准，并应完好，且在检查合格期内。 7.4.2.8 相关文件
公司制定并执行《焊接过程质量控制程序》； 焊接质量控制程序图（见附图5）； 焊接管理系统图（见附表9）。
7.4.3.1 热处理责任工程师负责对外委分包方进行评价，预算部负责
7.4.3.2 热处理责任工程师依据设计文件、标准规范及焊接工艺指导书编写热处理方案，管理者代表审核。 热处理工艺内容应包括：
--热处理件的名称、材质及规格
--热处理类别（如消除应力、改善力学性能、消氢等） --热处理施工方法所用设备、检测仪表
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筑外委合同的签订。
www龙.网7.4.3 热处理过程控制
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm1) 所有与焊接有关的设备按规定进行维护保养，保证设备在完好状态
--加热速度、保温温度、保温时间、冷却速度 --冷却介质和方式 --安全防护措施 --检验要求 7.4.3.3 热处理过程
热处理责任工程师负责监督分包方热处理过程的质量控制和热处
7.4.3.4 相关文件
公司制定并执行《热处理质量控制程序》。 热处理质量控制程序图（见附图6） 热处理管理系统图（见附表10）
7.4.4 防腐和隐蔽工程过程控制 7.4.4.1 压力管道防腐施工
1）施工前，技术人员应对图纸进行审查，编制防腐施工方案，经工艺
2）管道表面处理的等级要求应符合设计文件及涂料使用说明书规定。
进行除锈，质检员检查合格后方可进行涂装。
3）钢管表面处理后质检员检查被除锈管道是否有漏除锈或有油污部位。
4）地上管道防腐施工
a）管道防腐施工应在管道焊接检验完毕,系统试验合格后进行 b）涂底漆前应对组装的管道标识、焊缝坡口、螺纹等特殊部位加以保
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筑涂装前，作业人员应按要求采用手工、机械或喷砂的方法对被涂表面
www龙.网责任工程师审核。施工作业人员应熟悉施工方法和技术要求。
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm理曲线和检验报告结果的审查确认。
护，以免沾上涂料。
c）涂层的总厚度和涂装遍数应符合设计要求，表面应平滑无痕、颜色一致，无针孔、气泡、流坠、粉化和破损等现象。 5）埋地管道的防腐施工
a）埋地管道的防腐应做好隐蔽工程记录，必须在下沟回填前验收签字确认。
求。 6）检查与验收
a）质检员应随时检查涂料种类、名称、牌号、材质合格证、涂装遍数和厚度，并作好检查记录。
b）检查合格后，通知监理单位进行检查，填写防腐工程施工质量检查记录和防腐绝缘电火花检测报告。 7.4.5 隐蔽工程.
录，自检合格后通知检查人员进行检查验收，对建设和监理单位监检
7.4.5.2 工艺技术员应随时在管道图上根据现场实际焊缝标识和检验报告进行焊缝的标识，以用于交工。 7.4.5.3 工艺技术人员填写隐蔽工程记录。
7.4.5.4 公司制定并执行《隐蔽工程和防腐过程质量控制程序》。 7.4.6 标识和可追溯性 7.4.6.1 材料标识
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筑的项目负责人联系；
www龙.网7.4.5.1 管道施工隐蔽工程,作业人员应首先进行自检，作好自检记
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMmb）埋地管道的涂料配制与涂装及玻璃布的缠绕应符合规范及设计要
1) 标识是材料质量控制过程中十分重要的控制手段，目的是为了防止
材料在储存、发放和施工过程中混淆、误用。
2) 材料部负责材料标识的制作和管理，材料责任工程师负责标识的监
督和指导。
7.4.6.1 检验、试验状态标识
为了在工程施工过程中保证实现全过程的可追溯性,特对检验、试
7.4.6.2 标识
1) 管道安装前作业人员应检查管道外观标识，标识不清不详者不得使
用，作业人员负责下料时各种标识的移植；
2) 作业人员负责在预制管段上标明管线号、顺序号；
3) 各种施工记录、检验记录是压力管道工程过程检验、试验状态标识
的主要方法，以上记录应有相关人员签字，注明检验日期。. 4) 焊缝标识：技术人员应在单线图上标注焊缝编号、固定焊口、转动
5) 阀门的标识以检验记录及挂牌方式。
他交工技术文件一起装订成册并归档和向顾客移交。 7.5 计量质量控制
7.5.1 公司制定并执行《计量质量控制程序》，对计量器具的购置、管理、使用、检定等控制环节及相应人员的职责明确规定，以确保压力管道安装用计量器具的精度和准确性，达到量值统一，满足施工需要。 7.5.2 计量器具的购置
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筑6) 工程交工证书”作为最终检验试验状态的标识，在工程竣工后与其
www龙.网焊口、检验方法。
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm验状态标识作出规定。
1) 工程部根据需要提出计量器具需求计划，报公司主管领导审批后进
行采购。
2) 计量器具采购人员应将计量器具及产品技术资料和购置清单交工
程部计量责任工程师。 7.5.3 计量器具的管理
1) 工程部负责建立计量器具总帐，施工队建立本单位的计量器具分台
2) 使用人员应懂得计量器具的性能，掌握使用方法，按说明书规定的
使用条件和规程进行测量。
3) 项目责任人员负责本工程项目计量器具的监督管理工作。 4）工程部工具室建立计量器具借用台帐。 7.5.4 计量器具的检定
W.ZHULONfxw.G.CcoOMm第 39 页 共 73 页
帐。
1) 计量责任工程师按照国家有关检定规程编制公司计量器具周期检
定计划，并将周期检定计划下发各使用单位，使用单位按周期检定
2) 计量器具由计量责任工程师送国家质检部门或其授权部门进行检
3) 经检定合格的计量器具应注有合格标识和检定证书，并将检定记录
和证书保持两个周期，以便有关部门的查验。 7.5.5 计量器具的使用
1) 压力管道工程使用计量器具的型号、精度、量程必须符合标准、规
范的要求。
使用人员应掌握计量器具的性能及被测对象的允许误差，选择合适的
ww定。
筑w龙.网计划组织送检。
b WzW计量器具。
ww筑网W.ZHULONw龙.b WzWfxw.G.CcoOMm
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8.0 测量、分析和改进
8.1 总则
为保证压力管道工程质量管理体系运行正常，特对其运行情况进行监视、测量，分析不合格品产生原因，采取纠正和预防措施，使质量管理体系更加完善，使顾客满意。 8.2 监视和测量
对压力管道的如下程序进行监视和测量：材料检验、工序检验、理化检验、无损检验、工程最终检验和试验、内部审核等。
8.2.1 监视和测量工作的实施依据施工图纸、技术文件、标准规范、质量检验计划等进行。
8.2.2 责任部门和责任人员：企业管理者代表应组织对质量管理体系运行情况的监视和测量，并指定具体部门负责归口管理。检验责任工程师、无损检测责任工程师和理化责任工程师分别负责压力管道的检
无损检测责任人员应分别负责工程项目的检验、试验和无损检测的实
8.2.3 材料检验：公司材料责任工程师对公司材料检验负全责，按材料控制的要求监督其执行情况，并定期检查材料检验项目记录等是否符合规定，操作方法是否正确，材料检验报告保存和准确及时完整，对不符合项及时分析整改。 8.2.4 工序检验
1) 项目检验责任人员应根据项目特点结合工程项目质量计划编制项
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筑施，并接受公司检验责任工程师和无损检验责任工程师的监督和检查。
www龙.网验、试验控制、无损检测控制、理化试验控制，项目检验责任人员和
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm 为了验证压力管道工程和压力管道质量管理体系满足要求，规定
目检验计划，经公司检验责任工程师批准实施。检验计划包括检验的工序及控制级别，检验的依据、方法、使用的仪器工具、检验记录、检验分工及组织方法等。
2) 施工与检验的接口应严格按各控制程序的要求执行，作业前对检验
试验环境进行确认。
3) 检验结果的处置应严格按相关标准规范及程序文件的要求执行。
有关各方签字确认;委托检验的项目，负责检验方应及时将检验报告返给委托方，并将原件存档保存。
5) 公司检验责任工程师应定期检查质量计划执行情况，监督各程序文
件的执行，到各职能部门了解情况，确保委托检验及信息传递正常有序进行；检查各方保持记录的完整及正确全面，并作好检查记录。 6) 公司检验责任工程师应定期组织召开各职能部门会议，了解各职能
部门之间的合作情况、文件执行情况是否有助于相关方的管理与实
8.2.5 无损检测
检测质量负全责。
1) 无损检测责任工程师负责对外委分包方的评价（包括分包方的资
质、人员的资格、检测能力、业绩以及信誉等）。
2) 无损检测责任工程师对无损检测过程进行监督管理，确保无损检测
的质量。
3) 无损检测责任工程师确认无损检测报告。
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筑 无损检测为公司的外委项目，无损检测责任工程师对压力管道无损
www龙.网施。
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm4) 按交工技术文件要求和程序文件要求作好各种检验记录，并及时请
8.2.6 理化试验
理化试验为公司外委分包项目，理化责任工程师对压力管道理化试验质量负全责。
1) 理化试验责任工程师负责对外委分包方的评价（包括分包方的资
质、人员的资格、检测能力、业绩以及信誉等）。 2) 理化试验责任工程师监督理化试验。
8.2.7 工程最终检验和试验
1) 压力管道安装责任工程师对工程的最终检验和试验负责,审核最终
检试验方案,并组织实施。
2) 工艺责任工程师监督安装过程,并督促工艺技术人员进行各种记录
的签证，定期检查记录的整理情况及记录的正确完整。 8.2.8 内部审核
公司制定并执行《内部审核控制程序》。为检查压力管道质量管
量体系持续有效运行，公司规定对质量管理体系进行内部审核。
核员，内部审核员必须经过培训并取得相应资格，与被审核的质量活动无关。
8.2.8.2 经理办公室负责编制并组织实施公司年度质量审核计划，审核组长负责组织内部质量审核，并对审核全过程进行控制，审核员参加质量审核，检查、指导受审核部门质量体系的运行。 8.2.8.3 内部审核的范围和频次
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筑8.2.8.1 管理者代表为内部审核的负责人，并任命审核组长，委派审
www龙.网理体系实施效果，及时发现问题，明确原因,以便采取纠正措施，使质
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm3) 理化责任工程师负责确认理化试验报告。
内部审核的范围包括公司压力管道安装质量管理体系的全部要求及其覆盖的工程/产品、作业场所和人员。一般情况下，内部审核每年进行1~2次，且时间间隔不超过12个月。体系运行初期以及体系发生重大变更后应适当增加审核的频次。
8.2.8.4 审核组长负责每次审核的具体工作。 8.2.8.5 审核员按照检查表逐项进行审核。
现场审核结束后，审核组长召开审核组会议，汇总整理审核记录，确定不合格项，做出审核结论。审核员负责编写不合格报告表，不合格事实应经受审核方负责人确认。 8.2.8.7 审核报告
审核组长负责起草审核报告，审核报告经管理者代表审批后，发送最高管理层和受审核部门。
8.2.8.8 纠正措施及跟踪验证
纠正措施计划，填写纠正措施记录，报管理者代表批准，在规定期
2) 管理者代表委派内审员，对纠正措施的实施情况及有效性进行验
证，记录验证结果。 8.3 不合格品控制
压力管道安装过程中，对不满足规定要求的不合格品应进行标识隔离、评审、处置、记录，防止不合格品被使用、安装以及同类质量问题重复发生。
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ww筑限内纠正，并向质量管理处反馈纠正措施实施信息。
w龙.网1) 受审核部门负责人应根据不合格报告组织有关人员分析原因，制定
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm8.2.8.6 审核结果评价
8.3.1 标识隔离
8.3.1.1 不合格品一经发现，质量检查员应及时对不合格品进行标识，并向检验责任工程师报告。
8.3.1.2 出现不合格品后，施工队应暂停与此有关的施工，在未作出处理前不得进入下道工序。 8.3.2 评审
合格品分为一般不合格品和严重不合格品。
8.3.2.2 属于一般不合格品，由检验责任工程师提出处理意见，属于严重不合格品，管理者代表签署意见，交专业责任工程师。
8.3.2.3 专业责任工程师负责组织相应专业技术人员、质量检查人员、施工队等对不合格品进行评审,并填写不合格品评审处理报告，按上述程序分别由公司检验责任工程师或管理者代表批准。 8.3.3 处置
1) 返工以达到规定要求
3) 降级使用
4) 拒收或报废
8.3.3.2 在评审基础上，工艺技术人员负责编制不合格品处置方案。 8.3.3.3 质保工程师负责审批不合格品的处置方案。 8.3.3.4 施工队根据不合格品处置方案进行限期整改。
8.3.3.5 质量检查人员负责监督不合格品的处置过程，并对处置结果
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筑2) 返修或不经返修让步接收
www龙.网8.3.3.1 不合格品的处置方式
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm8.3.2.1 不合格品的分类：根据不合格品对工程质量影响的程度将不
进行检查验证。
8.3.3.6 不合格品返工或返修后，应重新进行检验和试验，并有相应检(试)验记录或报告。
8.3.3.7 资源部负责采购材料顾客提供产品不合格品的标识及处置。 8.3.3.8 安装过程出现的不合格品由施工队负责标识和处置,质检员负责监督。
为了确定压力管道质量管理体系的适宜性和有效性，以识别可以实施的改进,特对质量信息的收集和改进做如下规定。 8.4.1 质量信息的获得
8.4.1.2 公司各职能部门归口管理收集本部门内的质量信息，工程部负责与顾客沟通，获得工程质量和服务的顾客满意度信息，且各部门应随时填写质量信息记录。
8.4.1.3 工程部负责接受顾客投诉，主动与顾客接触，感受顾客牢骚
部门进行处理。
部门的质量信息及时收集、整理，填写质量信息记录，对于发现的各类问题应及时协调处理，并于下月5日前报经理办公室。
8.4.1.5 各部门收集的信息应反应与要求的符合性，满足顾客的需求和期望，以及交付方面的情况。
8.4.1.6 经理办公室应及时收集、整理、反馈安全监察部门、监督检验部门所提出的意见和建议，报管理着代表安排进行整改，及时验证
第 46 页 共 73 页
筑8.4.1.4 质量信息实行月度收集、总结制度，各部门设专人每月对本
www龙.网和了解顾客需求及市场趋势，并定期进行回访，发现问题及时组织各
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm8.4 质量信息和数据分析
并上报。 8.4.2 数据分析
8.4.2.1 经理办公室对各部门上报的质量信息进行汇总、分类、分析，并根据需要组织召开质量分析会，需采取纠正和预防措施时，由责任部门进行制定，报管理者代表批准后实施，经理办公室对跟踪情况进行验证。
的工作特点，选择统计技术应用领域和统计技术方法。 8.4.2.3 通过分析各部门应提供下列信息： 1) 顾客满意度或不满程度；
2) 与顾客要求的符合程度，如压力管道运行业绩等； 3) 过程特性产品及他们的趋势；
8.4.2.4 经理办公室在内审时，组织对各部门质量信息收集、整理、处理情况进行检查。
为消除实际的或潜在的不合格原因，防止不合格品（项）发生或
8.5.1 采取纠正和预防措施时，应考虑质量问题对成本、性能、可靠性安全性和顾客满意等方面的影响程度。
8.5.2 经理办公室负责对纠正和预防措施的管理。 8.5.3 纠正措施
8.5.3.1 经理办公室有效的处理顾客的意见和工程（产品）的质量问题，并组织对不合格进行评审，确定不合格的性质及影响程度，并向
第 47 页 共 73 页
筑再发生，实现持续的质量改进，特对纠正措施和预防措施进行规定。
www龙.网8.5 纠正和预防措施
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm8.4.2.2 统计技术作为收集、分析数据的重要手段，各部门根据自身
工程部提出采取纠正措施的建议，由工程部组织相关人员调查与工程（产品）、过程有关的不合格产生的原因，记录调查结果，并制定纠正措施，填写纠正措施记录。
8.5.3.2 压力管道质量体系运行过程中出线现的不符合项，由责任部门负责查明不合格产生的原因，并制定纠正措施，报管理者代表批准。 8.5.3.3 经理办公室负责评价消除不合格原因制定的纠正措施，并使
8.5.3.4 责任部门负责实施纠正措施，并实施过程进行控制，记录纠正措施的实施结果，确保其有效性。
8.5.3.5 经理办公室负责对纠正措施的有效性进行验证，并在预防措施记录上签署验证结果。 8.5.4 预防措施
8.5.4.1 经理办公室及时收集各种质量信息，如影响工程质量的过程和作业、内外部审核结果、质量记录和顾客意见等，对质量信息进行
防措施的建议。
制定出预防措施，报管理者代表批准后实施，并对实施过程进行控制，记录预防措施的实施结果，填写预防措施记录，确保其有效性。 8.5.4.3 经理办公室负责对预防措施的有效性进行验证，在预防措施记录上签署验证结果，并对预防措施的实施情况进行汇总分析，提交管理评审。 8.6 用户服务
第 48 页 共 73 页
筑8.5.4.2 责任部门对潜在不合格原因近一步组织有关人员进行分析，
www龙.网识别、分析、确定潜在的不合格及其原因，并对相关部门提出采取预
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm其与不合格因素的影响程度相适用。
为确保压力管道的工程质量，及时进行信息返馈，为顾客提供满意的工程和服务，提高公司信誉，特对为顾客服务做如下规定。 8.6.1 工程过程服务
8.6.1.1 工程管理人员负责组织有关人员在施工过程主动征求顾客对正在施工中产品的意见和要求,并及时反馈到各有关部门。
8.6.1.2 有关部门接到信息后及时进行分析、处理，制定措施解决，
8.6.2 工程交工后的服务
8.6.2.1 工程部按保运合同的规定组织装置开车的保运工作，协助顾客及时解决开车中出现的问题。
8.6.2.2 在合同保修期内，对因施工原因造成的质量问题进行保修，达到顾客满意。并应顾客要求进行交工后的检修服务。
8.6.2.3 装置运行正常交付一年后，工程部定期组织回访顾客，了解压力管道运行情况。 8.6.3 信息处理
8.6.3.1 工程部应及时准确地向公司主管领导及质量、技术等有关部
8.6.3.2 工程部应将对顾客意见的处理情况填报质量信息反馈单及时反馈给顾客。
8.6.3.3 工程部负责建立用户服务台帐和回访记录。
筑门反馈用户对工程的意见、期望、需要，以便采取处理措施。
www龙.网b WzWW.ZHULON第 49 页 共 73 页
fxw.G.CcoOMm以使顾客满意。
9.0 安全检查、监督检查
9 安全检查、监督检验
根据压力管道有关法规及压力管道标准、规范，公司对压力管道工程的安全和质量负责，并接受安全监察部门、监督检验机构的监督检查。 9.1 资格监察
续。
9.1.2 经理办公室负责向安全监察机构、主管部门提供受控版本的《手册》，并通报《手册》的修订情况。
9.1.3 公司应按压力管道安装许可证批准的范围及法规、标准、《手册》的要求承接压力管道工程。 9.2 工程监察与监检
9.2.1 工程部应实事求是向安全监察部门、主管部门、监督检验机构
9.2.2 经理办公室负责与安全监察、主管部门、监督检验机构的日常
9.2.3 检验责任工程师负责组织配合安全监察、监督检验机构对工程项目的检查及压力管道停检点的确认。
9.2.4 工程部组织处理安全监察部门、主管部门、监督检验机构提出的质量问题。
9.2.5 经理办公室及时收集整理提出的问题，工程部负责及时安排整改检查出的质量问题。
第 50 页 共 73 页
筑联系工作。
www龙.网反映工程情况。
b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm9.1.1 公司应按《规定》要求履行压力管道安装许可证的取证、换证手
9.2.6 压力管道工程的竣工验收应通知安全监察部门、主管部门、监督检验机构参加。
ww筑第 51 页 共 73 页
w龙.网b WzWW.ZHULONfxw.G.CcoOMm
附表1
压力管道工程（产品）检验项目
检验类别
检验项目
1）高压钢管、不锈钢、合金钢管切割 2）弯管制作 3）卷管加工
4）高压管螺纹及密封面加工 5）夹套管加工 6）管道支、吊架加工 1）管道内洁 2）管道予拉伸/压缩
管道预制
报检要求 无 无 无 无 有 无 无 有 无 无 无 有 有 有 无
项目质检 监督 监督 监督 监督 抽检 监督 监督 专检 监督 监督 监督 专检 抽检 抽检 监督 监督 抽检 监督 专检 专检 监督 监督 监督 专检 抽检 专检 专检 专检专检 抽检 抽检 专检
3）高温/低温管道紧固件热紧/冷紧 4）法兰连接
管 道 安 装焊 接 检 验 6）与传动设备连接 7）补偿器安装
8）弹簧支/吊架安装 9）阀门安装
10）伴热管安装
W.ZHULON第 52 页 共 73 页
5）管道几何尺寸
11）安全装置安装 12）静电接地
b WzW网w龙.1）管道焊接工艺试验/焊接施工方案 2）焊接资格 3）焊接材料 4）焊接工艺执行 5）焊缝外观检验 6）焊缝无损检验 7）焊缝焊后热处理检验
ww筑1）确认原材料/采购件质量证明书和复验报告、管管 道 道加工和安装及焊接检验报告/记录齐全完备 系 统 2）确认管道安装正确完成 试 验
3）系统试验检验
管道吹扫及清洗
检验管道防腐检验 管道最终检验
1）管道吹扫及清洗检验 1）管道防腐检验 1）管道最终检验
fxw.G.CcoOMm无 有 无 无 无 无 无 无 无 无 有 有 有 有 无 有
附表2
管道预制检验内容
检验项目 检验内容
1）检查切割方法；
项目质检 监督 监督 监督 监督 监督
检验报告/记录 检查日志 检查日志 检查日志 检查日志 检查日志
高压钢管 2）确认标识移植正确、清晰；
等切割
3）检查切割处修整。 1）检查几何尺寸；
弯管制作
2）检查弯管外观；
1）检查几何尺寸；
卷管加工
2）检查卷管外观。 1）检查几何尺寸；
高压管螺纹及 2）检查外观；
密封面加工
W.ZHULON第 53 页 共 73 页
3）检查热处理记录。
b WzW网3）检查密封面。
w龙.1）夹套管主管检验；
夹套管加工
ww1）检查几何尺寸；
管道支、 吊架加工
2）检查外观。
筑2）主管与夹套间隙、支撑块等检查。 fxw.G.CcoOMm监督 监督 监督 监督 监督 监督 抽检50％ 监督 监督 监督
热处理报告 检查日志
检查日志
高压管件加工记录 高压管件加工记录 高压管件加工记录 检查日志 检查日志 检查日志 检查日志
附表3
管道安装检验内容
检验项目
检验内容
1）管道内洁；
管道内洁
2）管口封闭。 1）管道予拉伸/压缩；
管道予拉伸/压缩
2）管道固定检查。
管道紧固件热紧/
冷紧
1）紧固程度； 2）排列整齐。
抽检50％ 监督 监督 监督 抽检50％
检查日志 管道予拉伸/压缩记
录
检查日志 检查日志 检查日志 检查日志 检查日志 检查日志
项目质检 监督
检验报告/记录 检查日志
1）法兰平行度；
法兰连接
2）法兰同轴度；
3）螺栓孔对中。
1）管道方向/垂制度/水平度；
管道几何尺寸
2）管道要求坡度。
与传动设备连接 1）无应力配管。
W.ZHULON第 54 页 共 73 页
补偿器安装
b WzW网1）予拉伸/压缩调节量； 2）安装方向；
3）固定件拆除。
w龙.1）予拉伸/压缩调节量； 2）固定件拆除。
弹簧支/吊架安装
ww阀门安装
筑1）阀门型号； 2）安装位置/方向； 3）手柄方向。
1）平行度/位置/间距。 1）型号；
伴热管安装
安全装置安装 2）安装位置/方向； 3）调压记录。 1）焊接牢固；
静电接地
2）电阻值测试。
抽检50％
fxw.G.CcoOMm监督 监督 监督 监督 监督 抽检50％ 抽检50％ 抽检50％ 抽检50％ 抽检50％ 抽检50％ 监督 监督 监督 监督 抽检50％ 抽检50％ 抽检50％ 监督
检查日志
检查日志
管道补偿器安装记录
弹簧支/吊架调整记
录
检查日志 检查日志 检查日志 检查日志
安全装置安装记录
检查日志 管道静电接地测试记
录
附表4
管道焊接检验内容
检验项目
检验内容
1）PQR是否齐备
2）焊接施工方案是否编制并已交底 1）核对施焊焊工资格 1）焊接材料牌号
项目质检 100%专检 100%专检 监督 监督
检验报告记录 检查日志 检查日志 检查日志 检查日志
焊接工艺试验/
施工方案
焊工资格
2）焊接材料质量证明书/复验报告
焊接材料
3）烘干/发放/回收 4）现场保温情况
焊接工艺执行 1）工艺参数
1）焊缝标识
焊缝外观检查 2）表面缺陷
3）表面清理
W.ZHULON第 55 页 共 73 页
b WzW网w龙.1）指定焊口
ww焊缝无损检测
筑2）核对检验报告 1）检查热处理工艺参数
焊后热处理检
验
fxw.G.CcoOMm50%抽查 监督 监督 监督 监督 监督 监督 100%专检 100%专检 50%抽查
检查日志
烘干/发放/回收记录
检查日志
管道焊接工作记录
检查日志 检查日志 检查日志
无损检验报告
焊后热处理记录
附表5
系统试验检验内容
检验项目
检验内容
1）确认原材料/材料件质量证明书
文件确认
2）确认管道加工/安装和焊接检验报告记录齐全完备 1）管道实物检查
1）压力表数量/位置/和校核
试验检验
2）试验介质/压力 3）试验结果
项目质检 100%专检 100%专检 100%专检 100%专检
检验报告/记录 检查日志 检查日志 检查日志 试验报告/记录
管道安装确认
附表6
管道吹扫清洗/防腐/最终检验内容
检验项目
检验内容
W.ZHULON
1）确认设备隔离
吹扫及清洗检验
b WzW网2）确认应拆卸的仪表件/阀门等 3）吹扫及清理结果
1）确认防腐材料及质量证明书 2）确认防腐表面清理
w龙.ww防腐检验
筑3）检查防腐厚度
1）确认所有检验记录/报告齐全正确
最终检验
2）检查所有管件已恢复
3）确认管线安装符合设计/标准规范要
求
fxw.G.CcoOMm100%专检 100%专检 项目质检 100%专检 100%专检 100%专检 监督 监督 监督 100%专检 100%专检 100%专检
第 56 页 共 73 页
试验报告/记录 试验报告/记录
检验报告/记录
吹扫及清理记录 吹扫及清理记录 吹扫及清理记录
防腐记录 防腐记录 防腐记录 试验报告/记录 试验报告/记录 试验报告/记录
附表7
材料质量控制过程一览表
序号
重点过程
控制点
编制采购文件
1
采购
审核采购文件 选择合格供方 填写材料代用申请
2
材料代用
编制审核联系单 批准工程联络
3
顾客提供材料的控制
编制材料计划
领料
E E E E E R E
责任人 生产部材料计划员
主管经理 材料员、主管经理
材料员
安装工艺责任工程师
原设计单位 生产部材料计划员
材料员
见证资料 材料计划单 材料计划单 供方评价表 材料代用申请单
工程联络 设计变更单 材料计划单 领料单
材料质量证明书
实物外观数量检查
4
材料验收
复验委托 材料复验
W.ZHULONR E E E E R E E E E R R E E E R E E
复验结果确认 材料入库 材料标识
5 材料存放
b WzWfxw.G.CcoOMmE E
材料责任工程师 材料员.保管员.检查
员 材料责任工程师
材料员 材料责任工程师 材料员、保管员
保管员 保管员 检验工程师 检验工程师 检验工程师 质检员 材料员 材料员 检验工程师 保管员 质检员 作业人员 作业人员
第 57 页 共 73 页
材料质量证明书
实物标识、检查记
录
检测、理化试验委
托单 实物及委托单 材料复验报告 材料台帐 实物 实物 委托单 试压报告 试压报告 实物 实物标识 产品质量问题通知
单 双方协议书 发放记录 检查记录 焊条使用记录 施焊记录
材料保管
6 阀门检验
ww7
不合格材料的处置 8
材料发放
筑w龙.根据顾客意见处理 管道组成件支撑件发
放
安装检查 焊材领用 焊前检查
网检验委托 检验
检验记录 检验标识 隔离标识
报废或退货
附表8
安装工艺质量控制
序号 1
重点过程 图纸审核
控制点 图纸审查
E
责任人 安装工艺责任工程师
见证资料 审图记录 施工组织设
计 施工方案
编制施工组织设计 E 安装工艺责任工程师
编制施工方案
2
技术文件的
编制
E 工艺技术人员 工艺责任工程师、总工
程师
工艺技术人员
方案审核审定
单线图审核
W.ZHULON单线图绘制
3
施工方案实
施
技术交底
b WzW预制
方案执行与检查
w龙.网安装
ww4 材料验收
筑试验前检查
系统试验
系统吹洗
尾项处理
安装记录处理
fxw.G.CcoOMmE E E
工艺责任工程师
E
工艺技术人员
R
工艺技术人员
R
作业人员、质检员
E
作业人员、质检员
H
质检员、工艺技术人员 E
工艺技术人员、质检员 、甲方代表
E R
施工队作业人员
E
检验责任工程师
第 58 页 共 73 页
施工方案
单线图
单线图
技术交底记
录 检查记录
单线图
安装记录
施工记录
试验记录
吹洗记录
施工记录
交工资料
附表9
焊接质量控制
序号
重点过程
控制点 持证上岗
1
焊工管理
焊工考核 焊接工艺评定委托
焊接工艺评定
焊接工艺评定 编制PQR
E E E E
焊接责任工程师 焊接责任工程师 焊接责任工程师
总工程师
R
工程部
考核记录 焊接工艺评定委托书 焊接工艺评定报告 焊接工艺评定报告
责任人
见证资料 焊工证
审批PQR
编制焊接工艺卡
3
焊接工艺
审核焊接工艺卡 一级库管理 二级库管理
4
焊接材料
烘干保温 焊材发放 技术交底 焊缝组对 预热 焊接 外观检查 无损检测 填返修通知单
W.ZHULONR E E E E E E E E R E E E E R
第 59 页 共 73 页
b WzWw龙.网ww5 焊接管理
筑编制焊缝返修工艺
6
焊缝返修
审核焊缝返修工艺
焊缝返修
fxw.G.CcoOMmR E
焊接技术人员 焊接责任工程师 库房保管员 材料保管员 保管员 保管员、作业人员 焊接技术人员 作业人员 作业人员 电焊工、焊接技术
人员
质检员 无损检测责任工程
师
质检员 焊接技术人员 焊接责任工程师 焊工、质检员
2
焊接工艺评定报告
焊接工艺卡
焊接工艺卡
入库台帐、温湿度记
录
材料台帐、温湿度记
录
焊条烘干记录 焊条发放记录 技术交底记录 施工记录 焊接工艺 焊接工艺卡 检查记录 无损检测报告 返修通知单 焊缝返修工艺 焊缝返修工艺 施焊记录
附表10
热处理质量控制
序号
重点过程
控制点 编制方案 审核方案
1
热处理工艺
技术交底 热处理过程监控 热处理报告确认
E E E E E
责任人 热处理责任工程师 管理者代表 热处理责任工程师 热处理责任工程师 热处理责任工程师
见证资料 热处理工艺文件 热处理工艺文件 热处理工艺文件 热处理工艺文件 热处理报告
附表11
序号 重点过程 控制点
W.ZHULON计量质量控制
fxw.G.CcoOMm责任人
E E
技术质量部 生产经理 采购员 计量责任工程师、采
购员、保管员 计量责任工程师
保管员 作业人员 作业人员 计量责任工程师 计量责任工程师
E E E E R R E E
第 60 页 共 73 页
见证资料
购置申请 购置审批
1
计量器具控制
采购
购置申请表
购置申请表
b WzW网验收 台帐管理 计量器具发放 计量器具选择 计量器具使用 检定计划 检定
购置申请表 仪器合格证 设备台帐 发放记录 施工工艺 施工工艺 检定计划 检定证书
2 计量器具管理
ww3 4
计量器具使用
计量器具检定
筑w龙.
附表12
检验质量控制
序号 1
重点过程 材料检验
控制点
材料质量证明书 材料
标识
管道加工 预制组对 焊接
E R R E
责任人 材料责任工程师 作业人员、质检员 作业人员、质检员 作业人员、质检员
质检员
见证资料 材料质量证明书
施工记录 施工记录 焊接记录
外观检查 无损检测
2
过程检验
热处理
W.ZHULONE R E E E E R R H H R E E
第 61 页 共 73 页
安装组对 焊接
b WzW无损检测 热处理
外观检查
w龙.网联合检查 资料审查 分组试验
ww筑3 系统试验
4
吹扫与清
洗
清洗、脱脂、吹扫 安全阀安装 质量文件整理
5 工程中交
文件审核
技术负责人
交工资料
fxw.G.CcoOMmE E
无损检测工程师 热处理责任工程师 作业人员、质检员 作业人员、质检员
质检员 无损检测工程师 热处理责任工程师 检验责任工程师 检验责任工程师 质检员、工艺技术人
员、甲方代表 质检员、工艺技术人
员 作业人员、质检员 检验责任工程师
检查记录
无损检测报告 热处理报告 施工记录
焊接记录
检查记录
无损检测报告 热处理报告 检查记录 检查记录、检测报
告
试验报告 吹扫报告 安装记录 交工资料
附表13
无损检测质量控制
序号
重点过程
控制点 持证上岗
1
人员资格
管理与考核 检测委托 外观检查
2
检测过程
指定位置 无损检测 结果认定
E E E E
无损检测责任工程师
生产部 质检员 质检员
考核记录 委托书 检查记录 单线图
E
责任人 无损检测责任工程师
见证资料 检测证书
W.ZHULONE E E E E E
报告填写 图纸标注
3
检测报告
报告审核
b WzW报告发放
附表14
ww筑w龙.序号 重点过程 试样制备
网
理化试验质量控制
控制点
责任人 理化试验责任工程师 理化试验责任工程师 理化试验责任工程师
见证资料 委托单 理化试验报告 理化试验报告
1 试验过程监督 试验报告确认
委托加工
fxw.G.CcoOMmE
无损检测人员 无损检测责任工程师
无损检测人员 无损检测人员 无损检测责任工程师 无损检测责任工程师
E E
第 62 页 共 73 页
检测底片 检测底片
检测报告
检测焊缝布置
图 检测报告
检测报告
附表15
公司管理部门质量职能分配表
管理者代表
经理办公室
常务经理
总工程师
人事经理
经营经理
工程部
资源部
总经理
经营部
序号 目录
4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 .1 .2 7.3 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.5 7.6 8
质量管理体系 质量管理体系构成 文件和记录控制
管理职责 管理承诺 质量方针 质量目标
● ● ● ●
○ ○ ● ○ ○ ● ●
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ●
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
△ △ △ △ △ △ △
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △
△ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
组织机构职责、权限和沟通
管理评审 资源管理 资源提供 人力资源 基础设施 工作环境 产品实现 合同评审 工程项目质量策划 采购和材料控制 安装过程控制
W.ZHULONb WzW安装工艺过程控制
w龙.网焊接过程控制
热处理过程控制
防腐和隐蔽工程过程控制
标识和可追溯性
ww筑计量质量控制
测量分析和改进
总则
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 9
监视和测量 内部审核 不合格品控制 质量信息和数据分析 纠正和预防措施
用户服务 安全检查监督检验
标记说明：●主管领导 ▲主管部门 ○相关领导 △相关部门
fxw.G.CcoOMm● ●
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
▲ ▲
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
△ △ ● ● ○
△ △ ▲
○ ○
●
○ ○
●
○
△
○
○
○
● ○
○ ○ ○
○
△
○
●
○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
△ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲
○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ●
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○
第 63 页 共 73 页
△ △ △ △ △ △ △
△ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
△ △ △ △ △ △
附图1 组织机构图
b WzWW.Z常务经理总工程师fxHULONw.G.COcoMm总经理经营经理工经营程部部各专业施工队第 页 共 73 页
人事经理资ww筑经理办公室w龙.网源部附图2 压力管道安装质量管理体系结构图
公司经理 公司热处理责任工程师 公司无损检测责任工程师 公司安装工艺责任工程师 公司材料责任工程师
ww 公司检验责任工程师 筑w龙. 公司焊接责任工程师 管理者代表 网压力管道施工队 b WzW W.ZHULONfxw.G.CcoOMm 公司计量责任工程师 公司设备责任工程师 公司理化责任工程师 公司质保工程师 第 65 页 共 73 页
附图3 压力管道安装材料控制程序图
材料存放 选择供应商 E 编制采购文件 E 材料代用申请 E 采 购 压力管道材料质量控制系统材料代用 顾客提供材料的控制 编制材料计划 E 编制、审核联系单 E领 料 E 质量文件审查 外观、数量检查 Rb WzW网材料发放 W.ZHULON阀门检验 检验委托 E 检 验 E 检验记录 E w龙.材料入库 E 一级焊材库管理E ww筑材料标识 R 报废、退货E根据顾客意见处理 E 二级焊材库管理E 材料保管 E 检验标识 R 图例： 管道组成件、E 支承件发放 焊材领用 E 控制环节 第 66 页 共 73 页 安装检查 R 焊前检查 R 控制点 fxw.G.CcoOMm材料验收 复验委托 E 材料复验 E 复验结果确认 E 不合格材料的处理 隔离标识 R
附图
4压力管道工程安装工艺质量控制程序图 安装工艺质量控制 图纸审核 图纸审查 E 技术文件的编制 编制施工组织设计 E 单线图绘制M E OCm 编制施工方案 E .oG单线图审核 方案审核、审定 E Nc E O L.施工方案实施wU 施工方案修改 E xH fZ.技术交底 E W 图例： z W b W 方案执行与检查 R . 过程控制 w网w龙预 制 R w筑安 装 E 试验前检查 H 试验流程图 E 系统试验 E 系统吹洗 E 尾项处理 R 安装记录整理 E 第 67 页 共 73 页 控制环节控制点
附图5 焊接质量控制程序图
返修通知 E 焊缝返修 R 焊工考核 E 焊工管理 焊接质量控制系统 工艺试验 焊接材料 持证上岗 R 试验委托 E 一级库管理 E 工艺试验 E 二级库管理 E W.ZHULON焊接工艺 编制方案 E 方案审核 R 焊接管理 技术交底 E 焊缝组对 E 预 热 E 焊 接 E 外观检查 R 工序交接 R 第 68 页 共 73 页
焊缝返修 无损检测 E 图例： 控制环节 控制点 ww审核返修工艺 编返修工艺 E 筑w龙.网b WzWfxw.G.CcoOMm编制PQR E 烘干、保温 E PQR审批 R 焊材发放 E 焊材回收 E 超二次处理 E
附图6 压力管道热处理质量控制程序图
热处理质量控制
热处理工艺 ？评价 w龙.筑网 热处理报告确认 图例： 控制环节 控制点
wwb WzWW.ZHULON方案审核 技术交底 热处理过程 第 69 页 共 73 页
fxw.G.CcoOMm编制方案
附图7 压力管道无损检测质量控制程序图
焊缝返修 E 无损检测质量控制系统 人员资格 持证上岗 E 管理与考核 E w龙.筑网 图例： 检测报告 控制环节 控制点 报告填写 E 图纸标注 E 报告发放 E
第 70 页 共 73 页
wwb WzWW.ZHULON外观检查 R 指定位置 E 无损检测 E 结果认定 E 报告审核 E fxw.G.CcoOMm检测过程 检测委托 E
附图8 压力管道工程理化试验质量控制程序图
试样制备 理化质量控制系统 图例：
ww筑w龙.网b WzW 控制环节
试验报告确认 控制点
W.ZHULON试验过程 第 71 页 共 73 页
fxw.G.CcoOMm委托加工 E ？评价
附图9 压力管道工程设备质量控制程序图
设备质量控制系统 设备购置 购置申请 E 控制环节 设备验收 E 控制点
设备操作 R 资料存档 E 设备维修 E 设备使用 w龙.网b WzWww设备专管 E W.ZHULON安装调试 E 设备档案 设备建档 E 第 72 页 共 73 页
图例： 选择制造商 R 筑fxw.G.CcoOMm购置审批 E 设备维护 日常维护 R
附图10 压力管道工程计量质量控制程序
购置审批 E 图例：
购 置 计量质量控制系统 购置申请 E 验 收 E
使 用 R 选 择 R 报损登记 E 管 理 b WzW网W.ZHULONww发 放 E w龙.台帐管理 E 使 用 筑fxw.G.CcoOMm采 购 E 检 定 检定计划 E 检 定 E 损 坏 R 第 73 页 共 73 页
控制环节 控制点
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