公司办公用品采购管理
文件编码(GHTU-UITID-GGBKT・POIU・WUUI・68)
卡*公司办公用品采购管理规定
一、 目的
为确保非库存物资及库存物资的采购在供应、质量、服务及价格方 面为公司获取最大利益以及最有效的成本节约，总裁办作为采购的主导 部门特制定此采购管理。本将规范所有从公司外部采购的物品 从采购到付款的全部过程。
二、 适用范围：
本管理规定适用于材公司集团总部及各城市公司 三、 采购范围
实施采购的物品根据其用途及使用频率进行以下分类：
1、 日常办公用品：指员工日常办公所必需的低值物品。包括（纸 张、笔记
本、订书钉、橡皮、涂改液、胶水/胶棒、大头针、曲别针、复 写纸、口取纸、胶带、笔芯、）低值非易耗品（文件夹、文件筐、笔 筒、尺子、订书器、打孔器、名片夹、计算器、剪刀、废纸篓、胶带托 等）。
2、 低值易耗品：硒鼓、墨盒 3、
自动化办公设备：包括电脑及外围配件（移动硬盘、光驱等）、
打印机、扫描仪、传真机（属固定资产范畴，详见固定资产管理办法）
4、 为进一步规范管理，集团取消对U盘的采购和发放，如有需要员 工可
自带。
四、采购及采购流程
5、 釆购归口管理：集团总裁办及各城市公司综合管理部负责物 品的
采购与口常管理。除特殊情况外，所有物品的采购需由采购实施部 门来完成，集团总裁办负责监督管理。
6、
供应商：所有物品的采购应遵循“质量最佳、成本最低”的 原
则。采购实施部门负责对口常采购的物品供应商进行比价选择，本着 长期合作的目的与供应商签订长期合作协议，享受长期合作特价供应。
7、
供应商的选择：以半年为周期，对供应商提供的商品进行质 量、
价格综合评价后，与其重新签约或重新选择其他供应商。
8、
文具发放标准：每人每月的文具采购标准不超过20元。部 门超出
每月标准时，将取消超出部分文具的采购。
9、
低值易耗品标准：每人每月的低值易耗品采购标准不超过30 元。
部门超出标准时，将取消超出部分的采购。
五、 如遇急需办公用品，可到采购实施部门领取或临时采购，费用将计 入部门当月预算。 六、 采购有关规定
各部门所需物品必须按照物品分类采购流程进行，采购实施部门负 责监督。集团总裁办将对各城市公司综合管理部进行监督、管理。
本釆购解释权归总裁办，将在实施的过程中根据具体情况进行 不断完善。
本采购自文件发放日起生效。
**公司
总裁办公
2009年3月3
