扶持对象：农牧民专业合作社
项目类别：种养基地项目（畜牧养殖） 项目代码：
2016年内蒙古自治区
aaaa安格斯牛繁育（出栏300头肉牛）扩建项目
申 报 书
项目建设单位：bb合作社
项目建设地点：aaaa上都镇黄旗嘎查
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报告编制单位：内蒙古农业大学动物科学学院 内蒙古自治区草原勘察设计院 报告编制时间：二〇一五年六月
目 录
第一章 概 述 .................................................. 错误!未定义书签。 1.1 项目概况 ..................................................... 错误!未定义书签。 1.2 编制依据 ..................................................... 错误!未定义书签。 1.3 主要研究的内容 ......................................... 错误!未定义书签。 1.4 主要结论 ..................................................... 错误!未定义书签。 1.5 主要经济技术指标表 ................................. 错误!未定义书签。 第二章 项目背景及建设的必要性 ............... 错误!未定义书签。 2.1 项目建设的背景 ......................................... 错误!未定义书签。 2.2 项目建设的必要性 ..................................... 错误!未定义书签。 第三章 市场分析 ............................................ 错误!未定义书签。 3.1 市场现状情况 ............................................. 错误!未定义书签。 3.2 市场前景预测 ............................................. 错误!未定义书签。 3.3 市场竞争优势分析 ..................................... 错误!未定义书签。 3.4 规模确定 ..................................................... 错误!未定义书签。
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第四章 场址选择与建设条件........................ 错误!未定义书签。 4.1 场址选择 ..................................................... 错误!未定义书签。 4.2 建设条件 ..................................................... 错误!未定义书签。 第五章 工艺技术及设备选型........................ 错误!未定义书签。 5.1 工艺技术 ..................................................... 错误!未定义书签。 5.2 设备选型及设备清单 ................................. 错误!未定义书签。 第六章 原辅材料供应 .................................... 错误!未定义书签。 6.1 主要原材料供应 ......................................... 错误!未定义书签。 6.2 辅助材料消耗量 ......................................... 错误!未定义书签。 6.3 燃料及动力 ................................................. 错误!未定义书签。 第七章 总图布局及工程技术方案 ................. 错误!未定义书签。 7.1 总图布置 ..................................................... 错误!未定义书签。 7.2 工程方案 ..................................................... 错误!未定义书签。 第八章 节 能 ................................................ 错误!未定义书签。 8.1 节能原则 ..................................................... 错误!未定义书签。 8.2 用能标准和节能规范 ................................. 错误!未定义书签。 8.3 项目所在地能源供应条件和结构合理性分析 . 错误!未定义书签。
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8.4 主要节能措施 ............................................. 错误!未定义书签。 第九章 环境保护与消防 ................................ 错误!未定义书签。 9.1 环境保护 ..................................................... 错误!未定义书签。 9.2 环境影响分析 ............................................. 错误!未定义书签。 9.3 消防 ............................................................. 错误!未定义书签。 第十章 劳动安全及卫生 ................................ 错误!未定义书签。 10.1 编制依据.................................................. 错误!未定义书签。 10.2 劳动安全措施 ......................................... 错误!未定义书签。 10.3 劳动卫生.................................................. 错误!未定义书签。 第十一章 组织机构与劳动定员 ................... 错误!未定义书签。 11.1 项目组织管理 ........................................... 错误!未定义书签。 11.2 劳动定员及来源 ....................................... 错误!未定义书签。 11.3 人员培训 ................................................... 错误!未定义书签。 第十二章 项目实施进度 ................................ 错误!未定义书签。 12.1 项目实施的主要内容 ............................... 错误!未定义书签。 12.2 建设进度 ................................................... 错误!未定义书签。 第十三章 投资估算与资金筹措 ................... 错误!未定义书签。 13.1 编制依据 ................................................... 错误!未定义书签。
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13.2工程估算说明 ............................................ 错误!未定义书签。 13.3 投资估算结果 ........................................... 错误!未定义书签。 13.4 资金筹措 ................................................... 错误!未定义书签。 第十四章 项目招标 ...................................... 错误!未定义书签。 14.1 编制依据 ................................................... 错误!未定义书签。 14.2 招标确定 ................................................... 错误!未定义书签。 第十五章 经济评价 ........................................ 错误!未定义书签。 15.1 编制依据 ................................................... 错误!未定义书签。 15.2 基础数据 ................................................... 错误!未定义书签。 15.3 流动资金估算 ........................................... 错误!未定义书签。 15.4 项目总投资 ............................................... 错误!未定义书签。 15.5 投资使用计划与资金筹措 ....................... 错误!未定义书签。 15.6 年销售收入和年销售税金及附加估算 ... 错误!未定义书签。 15.7 总成本费用估算 ....................................... 错误!未定义书签。 15.8 利润总额分配 ........................................... 错误!未定义书签。 15.9 财务盈利能力分析 ................................... 错误!未定义书签。 15.10 不确定性分析 ......................................... 错误!未定义书签。
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15.12 评价结论 ................................................. 错误!未定义书签。 第十六章 社会效益评价 ................................ 错误!未定义书签。 16.1 项目社会效益 ........................................... 错误!未定义书签。 第十七章 结论和建议 .................................... 错误!未定义书签。 17.1 结论 ........................................................... 错误!未定义书签。 17.2 建议 ........................................................... 错误!未定义书签。
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第一章 总论
1.1 合作社基本情况
aa旗bb合作社于2009年2月27日在工商局注册登记，成员30人，全部都是上都镇黄旗嘎查牧民，人员文化素质普遍较高，都是该地区的致富能手，在当地牧民中威望特别高，成员出资总额为100万元。合作社依托龙头企业的带动，科营，规范管理，带动社员参与肉牛养殖致富，让社员享受到先进技术、先进理念、先进模式、先进管理所带来的好处，共同受益。
aa旗bb合作社完全抛开了传统的运营模式，结合国内外合作社运营的成功经验，综合考虑了合作社经营中产供销等各环节的实际情况，打造技术支撑、后续保障、风险控制和利益分配等各方因素的全新整合经营模式，通过运营，这种模式的先进性已经凸显出来。
该合作社主要经营范围有牛羊繁育销售、牧草种植、饲料加工销售和畜牧业技术服务。
aa旗bb合作社法人代表为xx，汉族，男，42岁，党员，高中文化学历，有多年从事畜牧养殖的经验。合作社和法人本人无破产、银行贷款及其他不良现象，没有经营企业破产经历，为人诚
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实、社会信誉良好。该合作社成立以后其核心经营理念为：
一是要企业化经营：合作社是一个经营机构，而不是一群散兵游勇；不是吃大锅饭，有机构没经营，名存实亡。必须按照企业的经营方式来经营，必须以带动社员盈利为目标。
二是社员全程参与：在公司化运作过程中，要公开透明真正让社员参与进来，当家作主。带领社员脱贫致富模式要发生实质性的转变：由以往帮助社员脱贫转变成为社员要脱贫致富，充分调动社员的参与意识和责任意识。
三是要有科技支撑：通过高校科研院所引进先进的科学技术用于合作社的生产经营，提升整体科学饲养水平。
四是要市场化运作：经营的终端是市场，市场的法则是市场规律。合作社也必须积极主动的参与到市场中去，只有走进市场，参与进去，才能了解市场，从而掌握市场规律，避免和减少市场风险。
合作社实行理事会下的理事长负责制，共有理事会成员3人,设理事长1人，理事2人；监事会3人，监事会主任1人，监事2人；工作人员1人。按照《农牧民专业合作社章程》规定，合作社实行按出资额和按成员以及与合作社交易量（额）相结合的方式进行盈余分配。合作社已按人进行为入社成员设立股金、交易量（额）等
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台帐并详细记载。
合作社现有主要设施设备明细，见表1-1。 合作社现有牛群存栏情况见表1-2。
表1-1 合作社已有主要设施设备明细表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 设施及设备名称 繁殖母牛舍 育成母牛舍 育肥牛舍 锅炉房 办公室及牧工住房 配电室 干草棚 机电井(配套柴油机和水泵) 围封草场 小四轮 三轮车 大秤 电子秤 免耕播种机 搂草机 牧草翻晒机 拖拉机 整槽车 固定式铡草机 单位 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 眼 亩 台 台 个 台 台 台 台 辆 辆 台 规格型号 54.2×10.2 49.2×9.2 52.2×16 18×6 60×12 Spd1000 SWADRO21 天托约翰迪尔 654 15-20马力 8.0A 规模 552.84 452. 1670.40 30.00 108.00 20.00 720.00 1 800 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 备注 繁殖区 繁殖区 育肥区 繁殖区 育肥区 繁殖区 繁殖区 繁殖区 表1-2 合作社已有牛群存栏量
序号 1 2 3 4 牛群 基础母牛 后备牛 种公牛 育肥牛 单位 头 头 头 头 3
生理阶段 2周岁以上 3月龄至24月龄 12月龄以上 12月龄至24月龄 数量 40 37 2 26 备注 繁殖区 繁殖区 繁殖区 育肥区 aaaa安格斯牛繁育（年出栏300头育肥牛）扩建项目申报书：第一章 总论
合作社成员个体不承担饲养风险、疫病风险和销售风险，大大提升了合作社成员的抗风险能力，从而大幅度提升了合作社成员参与养殖的经济效益。2014年，合作社带动了100余户农牧民参与肉牛养殖，户均增收纯利将突破5000元。
1.2 合作社运营状况
1.2.1 主业发展情况
养殖专业合作社2014年度主营业务收入288.43万元，主营业务利润55.48万元，净利润29.万元。 1.2.2 2012年度合作社财务及分配情况
养殖专业合作社截止2014年末资产总额381.66万元，其中：固定资产326.34万元，流动资金55.32万元（短期贷款）；净资产326.34万元，实收资本100万元，销售总收入288.43万元，净利润29.万元，财务状况良好。
1.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况
bb合作社从注册至今未享受过国家任何涉农资金的补贴扶持。
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第二章 项目立项背景
2.1 项目背景
2.1.1项目区社会经济状况
1、乡村组织及劳动资源：aa旗辖4个苏木，3个镇，2个农牧场，127个行政嘎查村（社区、分场），总人口8.3万人，其中蒙古族占35%，是一个以蒙古族为主体的多民族聚集地区。项目区劳动力资源丰富。
2、土地资源：aa旗土地总面积为10182平方千米，其中草场1472.12万亩，占可利用土地面积的96.39%。其中可利用的草场有1249.94万亩，占草场总面积的84.91%。
3、社会经济发展：2014年，aa旗全年地区生产总值完成67.1亿元，增长8%。地方财政总收入完成12.7亿元，增长6.4%。城乡居民收入分别达到27690元和126元，各增长9.4%和13.1%。
4、区位优势：aa旗境内207国道、308省道、呼海大通道纵横交错，过境集通铁路形成aa旗至锦州港、锡多铁路形成aa旗至天津港和曹妃甸共三条通疆达海的通道，为融入环渤海经济圈、振兴东北老工业基地和呼包鄂经济圈提供了便利条件。上都支线机场前期筹备工作进展顺利，有望近年内形成完善的立体交通网络格局。
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5、水文条件：aa旗境内有大小河流共21条，水泉16个，湖泊142个。地下水资源总量32669.5万立方米，可开采量7731.8万立方米，矿化度0.5～1.0克／升。 2.1.2项目关联产业的发展现状 2.1.2.1 农牧业发展现状
aa旗现代农牧业发展成效显著，产业化水平稳步提高，防灾御险能力明显增强。2014年，牧业年度牲畜存栏68.8万头只，出栏牲畜39万头只。其中，新建肉牛家庭牧场100处，西门塔尔牛核心群27处；新增人工饲草料基地0.4万亩、节水灌溉高产饲草料基地1.43万亩；打贮草2.65亿公斤；粮食总产量达到3.15万吨。建设标准化棚圈9.15万平方米、畜圈13.4万平方米、储草棚1.48万平方米、青贮窖0.28万立方米。
2.1.2.2 农牧民专业合作组织发展现状
农牧民专业合作社是广大农牧民为适应市场经济的需要组建的一种互助共利的新型合作经济组织。它之所以广受农牧民欢迎，是因为它能够组织分散的农户根据市场需求变化进行生产、加工和销售，引导和改变农户的经营模式和提升农产品的竞争力，直接促进农牧民增收致富，逐步形成“一村一品、一方一业”的专业化生产格
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局；能够在开拓农村市场中发挥中介作用，为农牧民传递信息，帮助创造进入市场的有利条件，及时调整适应市场需要的经济生产行为，规避市场风险；能够为农牧民产前、产中、产后提供服务，增强农业的科技含量和提升现代农业的品质。
aa旗，截至目前，已建成并投入使用舍饲育肥点和家庭生态牧场34处，奶牛养殖小区21个，标准化奶牛规模养殖场12个，高产饲料种植面积达12万亩，饲用灌木种植3万亩。农牧民合作经济组织已达到496家，其中种植业66家，养殖业385家，其他专业合作社45家，共吸纳成员3198户，占全旗农牧户总数的26.6%，社员出资额达到23699万元。aa旗农民专业合作社登记总数在全盟位列第一，户数年均增长171%。aa旗发展专业合作社有“合作社+牧户”、“合作社+基地+牧户”、“企业+合作社”及合作社成员四种发展模式。
aa旗巴音杭盖养殖专业合作社为了更好发挥合作经济优势，实施安格斯牛养殖的产业化、优质化、规模化，改变传统方式，特提出本项目。
2.1.3 畜牧业转型方向
从八十年代后期开始，我国畜牧业开始迅猛发展，到现在走过了近30年的快速发展历程，畜牧业综合生产能力总体上已达到较高
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水平，畜产品供求已进入相对平衡阶段，这为产业结构调整、质量效应提升、生产方式转变提供了空间。未来几年的转型提升将会呈现以下特点：从小型规模到中等大型规模，从数量型养殖转向质量型养殖，从简单化饲喂到科学化饲养，从松散型管理到标准型管理，从机械化设备到智能化设备，从粪污无视到环保治理，从粗放管理到互通互联，从畜产品低转化率到较高转化率。 2.2.4 低碳型资源节约型畜牧业是未来发展的主流
2015年3月5日，李克强总理在作工作报告时指出：“要加快推进农牧结合，….，要在有条件的地方开展粮改饲试点，把粮食、经济作物二元结构改成粮食、经济作物、饲料作物三元结构。”国家关于促进草食畜牧业加快发展的指导意见明确了我国草食畜牧业发展以肉牛、肉羊、奶牛为重点，以转变方式为主线，以提高效益和素质为核心，种养结合，优化布局，加快扶持，科技支撑，推动草食畜牧业发展。从饲料源头低碳资源改变养殖结构，发展以草食动物的主要养殖动物。
2.2 项目必要性分析
2.2.1 提高项目区肉牛质量的需要
项目区肉牛普遍存生长速度慢、出肉率低、脂肪沉积不理想、
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肉牛育肥效率低、肉脂质量不高等问题。因此，需要优良品种进行纯种繁殖和利用优秀种牛进行杂交改良是提高质量最有效的技术手段，也是项目区肉牛产业发展的迫切需要。 2.2.2 增加种畜市场供给的需要
从发展动力看，畜牧业竞争进入多元化时代，畜牧业发展必须适应市场的需求，以市场为导向来引领产业的转型升级。随着我区畜牧业发展，对良种需求越来越大，引种价格增加，很难满足性价比合理的种畜市场需求。据估算我区每年需要引进的良种基础母牛缺口很大，很难满足市场需求。完全通过从国外引进优良品种，解决市场需求，种牛价格高，普通农牧民很难承受。因此，从发展环境看，要正确处理自主发展和适度进口的关系，坚持立足国内实现基本自给的方针，大力发展国内生产。
2.2.3 改变项目区种牛纯种繁育场发展落后局面的需要
目前项目区种牛场大部分是中小型规模场，没有龙头企业带动。技术相对落后，技术人员缺少，品种单一，资金短缺，产业化程度低，难以生产市场对路，具有规模效益的优质种畜产品，无法满足市场需求。
2.2.4 平抑引进种畜品种价格需要
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优良品种纯种繁育是项目区薄弱环节。主要原因是没有集技术、资金、市场运作、草场资源等一身的现代企业，建立优良品种纯种繁育基地。小而散的种畜场规模，难以生产具有规模数量和质量的优良种畜。优良种畜的短缺，导致引进品种价格偏高，广大用户难以承受高昂的种畜价格，选择劣质种畜、杂种的现象普遍存在。因此，加大纯种繁育也是平抑价格的需要。 2.2.5 提高育种科技含量的需要
项目区育种、繁殖技术比相对发达地区还比较落后，特别是肉牛方面尤其突出。因此，引进技术、资金、管理，利用我们得天独厚的草场资源，建立优良品种纯种繁育及优秀种子基因开发利用基地，是项目区畜牧业加快良种化程度，实现现代畜牧业快速发展的需要。
2.2.6 调整和构筑现代农牧业产业格局的需要
目前，从到地方都把发展现代农牧业作为调整牧区经济结构，增加牧民收入的重要措施。因此，决定围绕发展优质高效畜牧业，走产业化、质量效益型生态牧业的道路，切实把牧业生产建立在适应市场需求和增加牧民收入的基础上，把强化发展畜牧业作为牧业产业结构调整的突破口和切入点，着力构建结构合理、
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高产优质高效的农牧业产业化生产体系。此外，通过本项目的示范、引导和辐射，可大大加快良种肉牛产业发展进程，进而带动相关产业的发展，延伸产业链条，推进产业化进程，为经济再上一个新台阶起到重要的推动作用。
2.2.7 促进地区经济协调发展的需要
党和国家明确提出，要坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向。近些年来，aa旗经济迅猛发展，但牧区经济结构简单，经营方式落后，资源利用不够合理的问题没有明显转变，牧业经济发展相对滞后。通过项目的实施，建立优良品种纯种繁育基地，打造畜牧业种源产业，提升牧区经济发展水平，加快推进社会主义新牧区建设，促进区域良性互动、协调发展。 2.2.8 促使畜牧业增效、牧民持续增收
牧民收入增长最主要来源是畜产品。项目建成后，能够改变肉牛品种低劣问题，达到少养多收目的。并将饲草种植业、畜牧养殖业、技术服务业紧密结合起来，将促进种、养、加工及相关行业的发展。带动项目区及周边地区产业结构的调整，推动当地牧业向现代化迈进。
该项目实施后，可直接带动养殖户100户，间接带动230户。可
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使项目区养殖户获得较大的经济效益，为当地经济的发展做出贡献。
2.3 优势分析
近几年来，畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出，比重增大，发展快，效益高。实施西部开发战略，及地方“十一五”规划中草场保护、退耕还林还草、以草为主、生态环境建设、休牧禁牧、舍饲圈养等方针都为本地区发展优质、高效畜牧业创造了良好的、前所未有的自然环境和社会环境条件，给aa旗难得机遇，旗委已下定决定，一定要紧紧抓住这一机遇，扎扎实实的把以优化畜群结构作为畜牧业的重点工程来实施好，把该地区建设成为锡林郭勒盟良种肉牛繁育基地。从拟定项目区自然环境、社会环境、资源环境及农牧林水等基础建设来看，项目具有可行性。 2.3.1技术优势分析
aa旗是传统的农牧业大旗，全旗肉牛年存栏量达到10多万头，年出栏量为5万头左右。当地具有悠久的养殖改良历史和丰富的生产经验，从饲养管理及技术支撑分析，项目区是传统牧业地区，农牧结合的比较早也比较好，牧民通过多年的生产经营，已经掌握了丰富的牲畜科学饲养管理技术，并且在近几年内建立了肉牛协会，发展养殖业有可靠的技术保障。同时，项目单位聘请了内蒙古农业
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大学以及aa旗农牧业局从事草原、饲料、家畜改良、动物医学等方面的专家教授，通过示范、科技培训等方式进行全程技术服务和技术保障。讲解肉牛繁育改良、疫病防治等实用技术以及肉牛育肥方法与技术等，提高广大农牧民肉牛养殖的科技含量，提高养殖经济效益。确保肉牛育肥产品的进一步开发利用及其科技含量。 2.3.2 区位优势分析
锡林郭勒盟北与蒙古国接壤，是我国与蒙古国经济合作的桥头堡，拥有二连浩特和珠恩嘎达布其两个对外开放的陆路口岸，具备利用两种资源和两个市场的显著地理优势。南靠京津环渤海经济圈，东依东北老工业基地，西接自治区中部经济中心区，是东北、华北、西北交汇地带，具有对外贯通欧亚、区内连接东西、北开南联的重要作用。锡林郭勒盟是离首都北京最近的草原牧区，位于京津冀经济圈腹地，可有效的接受环渤海经济圈辐射，是我国北疆安全稳定屏障和生态屏障。 2.3.3 交通优势分析
aa旗境内207国道、308省道、呼海大通道纵横交错，过境集通铁路形成aa旗至锦州港、锡多铁路形成aa旗至天津港和曹妃甸共三条通疆达海的通道，为融入环渤海经济圈、振兴东北老工业基地
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和呼包鄂经济圈提供了便利条件。上都支线机场前期筹备工作进展顺利，有望近年内形成完善的立体交通网络格局。 2.3.4 资源优势分析 2.3.4.1 土地资源优势
aa旗土地总面积为10182平方千米，其中草场1472.12万亩，占可利用土地面积的96.39%。其中可利用的草场有1249.94万亩，占草场总面积的84.91%。 2.3.4.2 水资源优势
aa旗境内有大小河流共21条，水泉16个，湖泊142个。地下水资源总量32669.5万立方米，可开采量7731.8万立方米，矿化度0.5～1.0克／升。 2.3.4.3 畜牧业资源优势
2014年，牧业年度牲畜存栏68.8万头只，出栏牲畜39万头只。其中，新建肉牛家庭牧场100处，西门塔尔牛核心群27处；新增人工饲草料基地0.4万亩、节水灌溉高产饲草料基地1.43万亩；打贮草2.65亿公斤；粮食总产量达到3.15万吨。建设标准化棚圈9.15万平方米、畜圈13.4万平方米、储草棚1.48万平方米、青贮窖0.28万立方米。
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2.3.5 人文优势分析
锡林郭勒草原是我国唯一被列入联合国人文生物圈保护网络的国家级草原自然保护区，锡林郭勒草原以类型齐全、连续展布为特点，加之九曲湾、平顶山、灰腾锡勒草原、浑善达克沙地疏林、草原石林等形成了特有的草原自然景观。锡林郭勒是蒙元文化发祥地，元朝先后有7位皇帝在aaaa元上都登基就位，形成了草原文化与中原文化、游牧文化与农耕文化、东方文化与西方文化交流融合的元上都文化，成为蒙元文化的核心。2012年元上都遗址申请世界文化遗产成功。以蒙古长调、民族舞蹈、马头琴和民族服饰表演为代表的民族文化艺术，以摔跤、赛马、射箭、蒙古象棋和马术为代表的民族体育运动，以奶食品、手把肉、烤全羊为代表的蒙古族风味食品，以草原那达慕、草原婚礼、祭敖包等为代表的民族风情，构成了浓郁的民俗文化。洪格尔岩画、恐龙墓地和内蒙古四大庙宇之一的贝子庙以及汇宗寺、山西会馆等为代表的历史文化遗产，构成了独具特色的人文历史资源。独特的草原风光、灿烂的蒙元文化和浓郁的民族风情展现了锡林郭勒地区浑厚的历史文化积淀。 2.3.6 产品优势分析
内蒙古全区肉牛存栏量485万头，全年牛肉产量51.8万吨，出
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栏肉牛平均胴体重量不足160kg，不到世界平均水平的80%。每头存栏肉牛年产肉量仅相当于美国的1/3，甚至还低于墨西哥、阿根廷和巴西等发展中国家，高档牛肉生产能力低是目前我区肉牛业的突出弱点。而项目安格斯牛是全球公认的优良肉牛品种，生长速度快、产肉量高和肉质优良。项目产品安格斯牛种牛通过与当地肉牛品种互补，使当地肉牛生长速度提高20%，产肉量提高15%，这将对我区肉牛产业的影响非常深远。 2.3.7 优势分析
aa旗享受西部大开发、振兴东北等老工业基地、扶持民族地区与贫困地区发展、兴边富民等多重支持，特别是《关于进一步促进内蒙古经济又好又快发展的若干意见》的实施，为进一步加快发展营造了良好的环境，提供了强有力的支撑。
2.4 市场分析
2.4.1 我国牛肉市场供求现状分析
2015年1月20日国家统计局发布了2014年我国肉类生产情况：2014年农业生产形势较好，其中猪牛羊禽肉产量8540万吨，比上年增长2.0%，牛肉产量673万吨，增长1.7%。2014年牛肉消费量为717万吨。消费缺口44万吨。
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2.4.2 内蒙古自治区牛肉供应量与全国其他地区比较
我国肉牛出栏及牛肉产量的变化，见表2-1。
表2-1 我国肉牛出栏量的变化
年份 出栏量（万头） 牛肉产量（万吨） 1999 3766.2 505.4 2000 39.8 532.8 2005 5287.6 622.5 2012 5602.9 662.0 年递增（%） 7.0 6.9 由表2-1看出，肉牛出栏及牛肉产量的变化基本一致，而且年均递增均比同期全球的增速高。
2012年全国各地肉牛出栏量的排序见表2-2。
表2-2 全国各地肉牛出栏量的排序
排序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 省份 河南 河北 山东 吉林 辽宁 四川 安徽 内蒙古 云南 出栏量（万头） 755.1 601.6 556.6 470 303.1 278.7 271.4 245.6 243.9 226.3 比重（%） 13.47 10.73 9.93 6.6 5.41 4.97 4.84 4.38 4.35 4.04 我区肉牛出栏量在全国排序第9名。 2012年全国各地牛肉产量的排序见表2-3。
表2-3 全国各地牛肉产量的排序
排序 1 2 3 4 省份 河南 河北 山东 吉林 产量（万吨） 109.3 90.0 81.1 53.0 18
比重（%） 14.6 12.0 10.8 7.1 aaaa安格斯牛繁育（年出栏300头育肥牛）扩建项目申报书：第二章 项目立项背景 5 6 7 8 9 10 内蒙古 辽宁 安徽 黑龙江 四川 51.8 44.4 38.0 34.4 32.3 29.6 5.1 5.9 5.1 4.6 4.3 3.9 我区牛肉产量在全国的排序为第5名。由表2-2和表2-3的比较可得出各省份肉牛胴体重的排序：内蒙古（156.6㎏）、河北（149.6㎏）、辽宁（146.5㎏）、山东（145.7㎏）、河南（144.7㎏）。全国平均为132.8㎏。内蒙古的肉牛胴体重比全国平均水平高出17.9%。说明，我区肉牛品种的改良率以及肉牛饲养管理水平在国内处在领先地位。为本项目的顺利实施提供了很好的牛源环境。 2.4.3 市场前景分析
预计2015年牛肉产量较2014年增长3.3%；2020年牛产量为784万吨；2024年牛肉产量达到828万吨左右，年均增长1.9%。预计2020年牛肉消费量823万吨，2024年为877万吨，比2014年增长22.3%。预计未来10年中国牛羊肉消费量年均增长率分别为2.0%和2.4%。由此看来，未来十年内我国牛肉供应量很难满足消费需求量，而且供求缺口越来越不被拉大的趋势。因此，肉牛产业有很大的发展空间，市场前景广阔。 2.4.4 市场风险分析
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2.4.4.1 市场风险
1、国际市场冲击：受国际市场畜产品价格的冲击，及国内畜牧业快速发展困境的制约，畜产品价格波动仍然会很大，我国畜产品价格普遍高于国际市场，总体上会逐渐向国际市场价格靠拢。三聚氰胺、瘦肉精、毒奶粉、禽流感等大型公共安全事件不良现象的影响，畜产品在食品安全方面的影响仍然是减少消费的主要因素。
2、项目承担单位具有一定的基础条件，但资金不足，缺少标准化的棚圈等基础性设施，制约了肉牛养殖业向规模化方向发展，需要本项目投入资金建设。
3、疫病是肉牛养殖业的主要风险，通过免疫、检疫等措施达到控制和净化，但是有免疫失败现象时有发生。
4、项目种牛繁殖、饲养以及育肥等环节技术含量相对高，相应地对从事生产的各类人员科技素质要求也比较高，上述技术的掌握与运用的好坏直接关系到项目的成败，只有及时掌握新技术，不断提高技术水平，才能避免项目蒙受损失。
5、基础设施落后，经营管理粗放。缺乏有较强综合实力和品牌效应的龙头企业带动，难形成规模效应，难以适应激烈的市场竞争。 2.4.4.2 防范和降低风险对策
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1、随着中国2001年加入WTO时留下的15年的保护期已到期，就是说从今年（公元2015年）7月份开始，所有进出口的商品将全部免除海关的关税，畜产品也不会例外。目前我国的牛肉价格比欧洲等国际市场售价要高2倍多，如果不实行补贴和保护，可能我们的畜牧产业受到的冲击就会很大。每一年国家的规模养殖补贴、冻精补贴、苜蓿补贴等项目不但都不会减少，反而会加大。
2、合作社从注册至今未享受过国家任何涉农资金的补贴扶持，为改变合作社基础设施落后的面貌，合作社会多方筹措资金并积极申请国家涉农资金的补贴扶持。
3、经过近几年动物疫情的冲击，国家主管部门对动物防疫工作的力度和投入明显加大，重大动物疫情得到了有效遏制，应急机制逐步完善，动物防疫法律法规和标准体系逐步健全，动物防疫基础设施建设得到加强，基层动物防疫体系建设取得新的进展，动物防疫整体能力明显加强。即使再有疫情发生，养殖户也能有效应对，使损失降到最低点。
4、项目单位聘请了内蒙古农业大学以及aa旗农牧业局从事草原、饲料、家畜改良、动物医学等方面的专家教授，通过示范、科技培训等方式进行全程技术服务和技术保障。讲解肉牛繁育改良、
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aaaa安格斯牛繁育（年出栏300头育肥牛）扩建项目申报书：第二章 项目立项背景
疫病防治等实用技术以及肉牛育肥方法与技术等，提高广大农牧民肉牛养殖的科技含量，提高养殖经济效益。确保项目产品的进一步开发利用及其科技含量。
2.5 合作社成员对申请项目的支持情况
本项目是在合作社众多成员的要求下而计划申请建设的，为保证本项目顺利实施，合作社于近期召开了由合作社全体30名社员参加的项目建设大会。经过讨论全部社员都认为目前本合作社急需发展壮大，同意项目建设和申报，愿为此筹资投劳。大会研究讨并论了该项目建设的一些具体事宜，经aa旗bb合作社成员代表大会决议，一致通过对项目申报、实施方案、筹资方式、收益分配等项目各项工作，并承诺按项目要求落实配套资金，科学制订项目实施方案，严格规范财政资金的使用，按照合作社章程进行收益分配。
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第三章 项目目标
3.1 建设任务和产品方案 3.1.1 项目建设任务 3.1.1.1 繁殖牛群
首先，项目建成后原有存栏40头基础母牛的基础上，新增60头，达到存栏基础母牛100头。繁殖牛群建设任务具体见表3-1。
表3-1 项目繁殖母牛群建设任务表
项目 期初存栏数 期内增加数 期内减少数 期末存栏数 牛群结构 项目 期初存栏数 期内增加数 期内减少数 期末存栏数 牛群结构 项目 期初存栏数 期内增加数 期内减少数 期末存栏数 牛群结构 第1年 基础母牛 40 8 8 40 49.16% 基础母牛 100 20 20 100 49.16% 基础母牛 60 12 12 60 49.16% 育成母牛 8 8 8 8 10.45% 育成母牛 21 21 21 21 10.45% 育成母牛 13 13 13 13 10.45% 发育母牛 13 16 16 13 16.71% 发育母牛 34 41 41 34 16.71% 新增 发育母牛 21 25 25 21 16.71% 哺乳牛 9 51 51 9 6.96% 发育公牛 21 25 25 21 16.71% 合计 124 124 100.00% 第2年后 哺乳牛 14 85 85 14 6.96% 发育公牛 34 41 41 34 16.71% 合计 203 203 100.00% 哺乳牛 5 34 34 5 6.96% 发育公牛 13 16 16 13 16.71% 合计 79 79 100.00% 注：1、基础母牛25月龄以上、育成母牛13～24月龄、发育牛3～12月龄、哺乳牛0～2月龄；
2、受胎产犊率为85%；
3、正常年份成年母牛死淘率为20%，更新率为20%；
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4、哺乳、发育、育成及成年牛年死亡率分别为4%、2%、1%和1%以下； 5、哺乳牛转群率100%，育成母牛95%，发育母牛80%和发育公牛20 %，其余为架子牛。
3.1.1.2 育肥牛群
其次，项目建成后育肥牛存栏规模由原先的126头（其中，外购100头）发展至290头（其中，外购244头），新增1头。育肥牛群建设任务具体见表3-2。
表3-2 项目育肥牛群建设任务表
项目 期初存栏数 期内增加数 期内减少数 期末存栏数 牛群结构 项目 期初存栏数 期内增加数 期内减少数 期末存栏数 牛群结构 项目 期初存栏数 期内增加数 期内减少数 期末存栏数 牛群结构 淘汰基础母牛 2 8 8 2 7.69% 淘汰基础母牛 5 19 19 5 1.% 淘汰基础母牛 3 11 11 3 1.04% 第1年 育肥母牛 育肥公牛（收购） 9 115（100） 9 115（100） 9 115（100） 9 115（100） 34.62% 57.69% 第2年后 育肥母牛 育肥公牛（收购） 15 270（244） 15 270（244） 15 270（244） 15 270（244） 5.18% 93.18% 新增 育肥母牛 育肥公牛（收购） 6 155（144） 6 155（144） 6 155（144） 6 155（144） 2.27% 96.68% 合计 126 132 132 126 100.00% 合计 290 304 304 290 100.00% 合计 1 172 172 1 100.00% 注：1、存栏育肥牛分别来自本项目繁殖母牛群46头和项目区收购244头； 2、淘汰母牛育肥期3个月，育肥期成活率99%以上；
3、育肥母牛和育肥公牛育肥期均为12个月，即24月龄出栏，育肥期成活率为99%以上；
4、其中，收购的公牛则分别来自合作社周围100户（拥有草场）。
3.1.1.3 草场
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合作社自有和租用天然草场达到2000亩，其中，新增1200亩。人工草场300亩，新增300亩。 3.1.1.4 牛舍与其他建筑设施
建筑设施达到6325平方米，新增2771平方米。其中，牛舍面积达到4217平方米，新增1541平方米。 3.1.2 产品方案
项目产品方案见表3-3。
表3-3 项目产品方案 单位：头或吨
序号 1 2 3 4 牧草 天然牧草 燕麦草 有机肥 种牛 种母牛 种公牛 育肥牛 淘汰基础母牛 育肥母牛 育肥公牛 产品名称 第1年 0 0 130（99） 8 8 114（99） 68 0 329 第2年后 12 8 18 15 170 210 794 新增 12 8 10 7 102 210 465 备注 周岁以上，达到安格斯牛品种标准 周岁以上，达到安格斯牛品种标准 出栏体重650千克 出栏体重600千克 出栏体重650千克 亩产85千克 亩产700千克 第1年为干牛粪 300（241） 170（142） 267（241） 153（142） 注：括弧里数字为每年外购牛经育肥后出栏的头数。
3.2 现有生产能力及新增生产规模
3.2.1 现有生产能力 3.2.1.1 繁殖牛群
基础母牛40头（全群存栏79头），年提供32头架子牛。 3.2.1.2 育肥牛群
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存栏育肥牛126头（其中，外购100头），出栏131头。 3.2.1.3 基础设施
草场800亩；建筑设施面积1488平方米，其中牛舍面积为1388平方米。
3.2.2 新增生产规模和生产能力 3.2.2.1 繁殖牛群
合作社在现有基础上，新增基础母牛60头，生产规模将达到100头基础母牛，年提供20头种牛和60头架子牛。 3.2.2.2 育肥牛群
新增存栏育肥牛1头，生产规模将达到290头（包括周围100牧户繁殖的244只架子牛），出栏300头肥育牛。 3.2.2.3 基础设施
新增天然草场1200亩，规模达到2000亩。人工草场300亩；建筑设施达到6325平方米，新增2771平方米。其中，牛舍面积达到4217平方米，新增1541平方米。
母牛的产犊率达到85%；哺乳犊牛成活率96%以上。
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第四章 项目建设方案
4.1 主要建设内容
本项目全部建成需要1年时间，项目建设内容、规模及其建设计划见表4-1。
表4-1 项目内容规模及其建设计划表
序号 一 1 1.1 2 2.1 二 1 1.1 2 2.1 三 四 项 目 肉牛繁殖区 主体工程 牛舍 辅助工程 干草棚等 育肥牛养殖区 主体工程 牛舍 辅助工程 有机肥加工车间等 牧草种植基地 天然草场 建设规模 新增规模 存栏100头存栏60头基基础母牛 础母牛 1711 706 1310 540 出栏300头 出栏170头 2506 835 798 680 300亩 300亩 2000亩 1200亩 建设期 1年 1年 1年 1年 建设地点 蓝旗 蓝旗 蓝旗 蓝旗 4.2 建设规划和布局
4.2.1 建设地点概述
项目将选在aaaa上都镇黄旗嘎查境内实施。
1、交通：aa旗位于内蒙古自治区南部，天堂草原锡林郭勒盟的南端，距首都北京直线距离仅有180公里，是离北京最近的典型草原地区。旗所在地上都镇距内蒙古自治区首府呼和浩特400公里，距锡林浩特市区300公里，交通便捷。为项目建成后的原料与产品
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运输将提供良好的条件。
2、燃料动力：用锡林浩特煤,其热值大于3500kcal/kg；供电线路已接至项目区，动力来源十分方便，可以满足生产需要。
3、工程地质条件：土壤类别大部为棕钙土，淡钙土，场地地层主要为粉砂土，分布稳定，厚度变化不大，岩性比较均匀， 地质条件比较简单，适宜建筑，地耐力130Kpa。
4、水文地质条件：项目所在地地下水资源埋藏浅（仅为1～2米），潜伏水厚度大约10米左右。水质良好，便于开采，单井采水量10～100吨/小时。适于农牧业和生活用水。
5、气象条件
年平均气温 1.5度 年平均风速 4.5米/秒 年平均降水量 365毫米 年平均蒸发量 1925毫米 无霜期 110天 最大冻土深度 7155厘米 最大积雪厚度 20厘米 地震强度 8度
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4.2.2 土地类型、来源方式、占地面积及土地流转方式
本项目土地类型为农业用地。专业合作社社员已获得了土地使用权。土地来源：aa旗上都镇黄旗嘎查金都畜牧业养殖专业合作社与农牧民签订了土地租赁合同。其中，项目肉牛繁殖区占地面积为31亩，肉牛育肥区占地面积则为20亩。 4.2.3 功能分区
项目建筑设施按使用功能要求，划分为生活管理区、生产区、辅助生产区和粪肥处理区等四个功能区。 4.2.4 总平面规划与布局 4.2.4.1 肉牛繁殖区
1、生活管理区：建在项目区东南，西面通过绿化隔离带与生产区连接，而北面以辅助生产区接壤。
管理区设办公、宿舍、食堂以及配电室、锅炉房和井房。其南面设有大门，由南向北设管理区主干道。生活管理区通过消毒更衣室与生产区相连。
2、辅助生产区：辅助生产区为管理区北侧，其西、北面通过绿化隔离带分别与生产区和粪肥处理区相连接。辅助生产区西侧则通过主干道与生产区直接连接。
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辅助生产区的建筑设施由北向南依次为干草棚和精料及TMR搅拌室。
3、生产区：设在场区西侧，其东面由南向北以此为生活管理区、辅助生产区和粪肥处理区。其周围通过用绿化隔离带与各区直接形成明显的分区。各分区之间则通过养殖区净道（拉运饲草料的主干道）和污道（牛之移动及粪便拉运的次干道）进行作业。
其内部，由南向北依据建设育成母牛舍1栋、繁殖母牛舍2栋、公牛舍1栋和采精室1栋。
4、粪肥处理区：粪肥处理区则位于场区东北侧。其西面用绿化隔离带与生产区隔开。。
场区东西宽1.2米，南北长125.6米，占地面积为31亩。详见附图2：肉牛繁殖区平面布置图。 4.2.4.2 肉牛育肥区
1、生活管理区：建在项目区东南，西面通过绿化隔离带与生产区连接，而北面以有机肥加工区接壤。
管理区设职工宿舍、食堂以及配电室、锅炉房和井房。其南面设有大门，由南向北设管理区主干道。生活管理区通过消毒更衣室与生产区相连。
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锡盟aa旗安格斯牛繁育（年出栏300头育肥牛）扩建项目申报书：第四章 项目建设方案
2、辅助生产区：育肥区草料由繁殖区提供，因此不设辅助生产区。
3、生产区：设在场区西侧，其东面由南向北以此为生活管理区和有机肥加工区。其周围通过用绿化隔离带与各区直接形成明显的分区。各分区之间则通过养殖区净道（拉运饲草料的主干道）和污道（牛之移动及粪便拉运的次干道）进行作业。
其内部，由南向北依据建设3栋育肥舍。
4、有机肥加工区：位于场区东北侧。其西面用绿化隔离带与生产区隔开。其内部，北面设有新进牛隔离区和粪肥发酵处理区，南面设有有机肥加工车间和有机肥库房。再往南则通过隔离带与生活区连接。
场区东西宽120米，南北长113米，占地面积为20.3亩。详见附图3：肉牛育肥区平面布置图。 4.2.4.3 牧草种植基地
项目牧草种植基地设在肉牛繁殖区和育肥区中间，各区之间则通过由田间路相互贯穿。
本项将建设燕麦草种植基地300亩。打机电井1眼，建设标准井房1处，设计单井出水量60～80吨/小时，设计井深100～150米，
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单井控制面积300亩。
灌溉设计方案中采用卷盘式喷灌系统。配套设备2台，型号为85-200型卷盘式喷灌机。输水系统采用地埋式UPVC管道，典型设计按每亩平均铺设6米地埋管道计算，共1800米。期中，干管规格φ125毫米，铺设数量360米；支管规格φ110毫米，铺设数量1440米。
4.3 建设标准和产品标准
4.3.1 建设标准 4.3.1.1 工艺与设施
1、工艺：本工艺均采用散栏式饲养。生产工艺流程本着有利于兽医卫生防疫，有利于牛只的采食、休息和反刍，有利于粪尿污水减量和无害化处理，有利于环境保护，有利于节水、节能和提高劳动生产效率的原则设计。
2、设施：设施应能满足生产的技术要求；经济适用，便于清洗消毒，安全卫生；优先选用性能可靠的配套定型产品。
项目设施主要包括：肉牛养殖设备、有关采精和授精设备、饲草料加工设备、粪尿及污水处理设施、环保设备、消防设施、消毒设施、给排水设施以及牧草收割设备等。
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4.3.1.2 散栏式牛舍建筑
1、建筑形式与结构：有窗密闭牛舍，采用砖混结构或轻钢结构。 2、排列方式：项目牛舍以2列排列，喂料通道和清粪通道通向牛舍外。
3、牛舍内部设施：牛舍内设牛床、饲喂通道、粪道。牛床应有1/100斜度。中间为饲喂通道，两侧为卧床或卧栏以及粪道，中间和两侧均有自由颈枷隔开。 4.3.1.3 饲料贮存、加工设施
1、饲草：贮备量至少应满足3～6个月的需要量，高密度草捆密度按350㎏/m3设计。
2、精料：依据和牛营养标准进行配制。贮备量应能满足1～2个月的需要。 4.3.1.4 消防设施
1、采用经济合理、安全可靠的消防设施，消防设施需符合GBJ39之规定。
2、消防通道可利用场内道路，紧急情况下能与场外干道相通。 3、采用生产、生活、消防合一的给水系统。 4.3.1.5 供电设施
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电力负荷为民用建筑供电等级二级。自备电源的供电容量不低于全场电力负荷的1/4。 4.3.1.6 给、排水设施
1、供水能力按每100头存栏肉牛每日供水15～30吨，水质应符合GB5749之规定。
2、生活污水由地下暗道排放，雨、雪水设明沟排放。 3、污水须经处理并符合GB79的规定要求。 4.3.1.7 兽医卫生防疫设施
1、养殖场四周需建设围栏、防疫沟，并建有绿化隔离带。场区入口处设车辆强制消毒设施。
2、生产区、生活管理区严格隔离，生产区入口设人员更衣、消毒，人员跨区作业时均应严格消毒。生产区运输工具专用，尽量不让其它区域运输工具进入生产区，不得已时应经过强制消毒方可进入生产区。
3、病死牛只处理应符合GB16548之规定。 4.3.1.8 环境保护
1、新建肉牛场必须经过环境评估，确保牛场建成后不污染周围环境，周围环境也不污染牛场。
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2、采用污染减量化、无害化、资源化的生产处理工艺和设施。 3、同步建设相应的污水和粪便处理设施。粪便处理以高温堆肥处理为主，处理后符合GB7959之规定后方可运出场外。
4、场区绿化覆盖率不低于30%。绿化既起到保护、美化环境的作用，又起到隔离场区、牛舍的作用。绿化植物根据当地气候条件选择，不能选择有毒、有刺、飞絮的植物。 4.3.1.9 场区空气质量
符合GB14554之规定。牛舍有害气体允许范围：氨≤19.5mg/m3；二氧化碳≤2920 mg/m3；硫化氢≤15 mg/m3。 4.3.2 项目产品标准
项目种牛应符合安格斯牛品种标准之规定。
4.4 工艺（技术）方案
4.4.1 工艺技术路线的选择 4.4.1.1 工艺技术选择的原则
1、按照现代畜牧业的五大支柱：优良品种、全价草料、良好设施、工程防疫、科学管理。
2、实现环境控制、均衡生产，克服淡旺季，消除季节的差别；从工程技术上保证做到环境自净，有利于环境治理和工程防疫，以
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保证安全生产。
3、牛舍设计符合生产工艺流程和牛群规模，按比例配套，提高牛舍的利用率。
4、采取分龄饲养，专业化生产，有利于技术专长和管理。 5、牛群繁育以冷配为主，有利于快速扩繁的需要，也有利于其产业化生产体系快速的形成。
6、积极利用品种互补技术，有利于优良品系和品种的培养。 7、肉牛饲养管理成套技术的应用，有利于提高项目产品品质，更有利于打造品牌肉用种牛。 4.4.1.2 技术来源的可靠性
1、项目承担单位在现有西门塔尔牛的基础上，将购入纯种安格斯牛及其先进管理与技术，并进行扩群繁育。
2、牛冷配技术，是一项传统的扩繁与改良育种的技术手段。 3、在饲料供应方面，引入动物营养概念，根据肉牛在自然生态环境中采食特点并结合安格斯牛饲养标准精心配制的饲料，绝不添加任何激素，既保证了肉牛的正常繁殖与生长的需要，又保持了肉牛的种质特征特性和产肉性能。
4、科学健康控制手段，在生产过程中，建立完善的疫病控制程
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序，有效保证牛群健康生产。
5、牛舍设计建造方面，完全顺应肉牛的生物学习性，同时有机地结合项目区的气候和地理坐标位置。
6、肉牛改良育种和饲养管理成套技术。项目将聘请多名畜牧专家，对肉牛的遗传与繁育、营养与饲料、环境与管理、行为与福利以及牛肉质量控制等方面进行攻关。 4.4.2 建立安格斯牛产业化生产体系
项目建成后，将形成比较完善的肉牛产业化生产体系，由安格斯牛繁殖区、杂交繁育基地（周边牧户）、育肥区、有机肥加工、饲草料供应以及疫病监控和屠宰加工等环节组成。本项目的任务则主要包括安格斯牛繁殖、育肥和饲草料供应以及有机肥加工等环节的建设。项目完整的生产体系见图4-1。
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外购安格斯牛 （50头母牛，3头公牛） 牧草基地 燕麦、羊草 饲草料供应 兽医防疫体系 技术体系 技术培训 屠宰加工 牛肉市场 安格斯牛繁殖区 安格斯种牛 有机肥加工 安格斯牛杂交繁育基地 （当地牧户） 架子牛 肉牛育肥区 有机肥市场 图4-1 项目产业化生产体系流程图
注：绿颜色代表本项目将实施的内容
4.4.3 参照执行标准
1、引种、环境、饲料、用药、免疫、消毒、肉牛饲养、废弃物处理等各环节的控制，执行《无公害食品 肉牛饲养管理准则》（NY 5128－2002）。
2、肉牛场在疫病预防、监测、控制及扑灭方面执行《无公害食品 肉牛饲养兽医使用准则》（NY5125－2001）。
3、肉牛营养标准参照安格斯牛营养标准。
4、肉牛场环境执行《畜禽场环境质量标准》（NY／T388-1999）。 5、肉牛各阶段饲料配方由内蒙古农业大学提供。 4.4.4 肉牛生产工艺方案
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4.4.4.1 品种选择
品种为安格斯牛，其生产性能见表4-2。
表4-2 安格斯牛生产性能
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 项 目 毛色 成年公牛体重（㎏） 成年母牛体重（㎏） 妊娠期（天） 一生繁殖胎次（胎） 有效繁殖胎次（胎） 配种月龄（月） 乳单产量（t） 18月龄育肥牛体重（㎏） 平均日增重（㎏） 屠宰率（%） 胴体分级等级 性能标准 红或黑 850 550 285 15～16 10 15 1.1以上 500以上 1.2以上 63～65 A3以上 4.4.4.2 牛群周转及其饲养工艺方案
肉牛场生产工艺流程的设计，要符合肉牛生物学习性和现代化生产的技术要求，有利于肉牛场防疫卫生要求，达到减少粪污排放量及无害化处理的技术要求，尽量做到节能、节水，并能提高生产率和改善肉质以及牛群的健康和福利状况。
牛群周转及其生产工艺方案详见图4-2。
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安格斯牛种公牛 冷配或 自然交配 安格斯母牛 繁殖率85%以上 更新繁殖母牛哺乳犊牛 成活率96%以上 更新繁殖公牛 种用母牛 4.4.4.3 饲养工艺（技术）说明
为了达到既定目标本项目实施的全期将采用如下工艺路线： 1、饲养方式：采用全混合日粮（TMR）饲喂技术，实现饲喂机械化、自动化、规模化，与散栏式饲养方式相适应。根据不同牛群的营养需要，用饲料搅拌车将干草、青贮、精料以及矿物质、维生素等添加剂按一定比例进行混合，投喂给牛群自由采食，在牛舍设置自动饮水器,自由饮水。
2、配种繁殖：通过冷配或自然交配技术手段来扩群。
40
80% 12月龄母牛 20% 架子牛 12月龄公牛 80% 20% 种用公牛 安格斯牛杂交繁育基地 （当地牧户） 收购 架子牛 肉牛育肥 图4-2 牛群周转及其生产工艺方案
注：其它与牛群周转有关各阶段的具体头数详见第3章的内容
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3、育种：通过品系繁育和品系间杂交来生产种牛。
4、信息化管理：牛群资料进入计算机管理系统，牧场生产经营活动将实现信息化管理。
5、具体管理措施
①清粪：人工清粪。在牛床上铺沙子，每2～3个月更换一次，并与收集的牛粪一起进入有机肥生产车间进行进一步加工并出售。
②光照：自然光照。 ③通风：自然结合机械通风。
④防寒与防暑：牛舍设计过程中将要考虑项目区自然坐标，合理利用冬夏至太阳高射角，保证牛舍环境冬天不冷，夏天不热。
⑤饮水：饮水采用自动饮水器。
⑥电动按摩器：育肥牛舍每个自由卧栏里设一台电动按摩器，增加牛只的舒适感，保证其皮肤与肌肉血循环的畅通。
⑦牛群周转：详见第3章的内容。 4.4.5 有机肥加工工艺方案
本项目配套的牛粪发酵有机肥加工是利用牛粪作为主要原料，适当添加玉米面和发酵剂生产有机肥。 4.4.5.1 生产工艺流程
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牛粪发酵生产有机肥工艺流程见图4-3。
湿牛粪 添加玉米面 添加发酵剂 成 品 堆积发酵 搅拌粉碎 图4-3 牛粪发酵有机肥生产工艺流程
4.4.5.2 生产工艺流程说明
1、制肥场地的选择：选择地势平坦、通风向阳处，一年四季均可露天制作。
2、制肥材料的准备
（1）主料：湿粪1.6吨～1.8吨。 （2）玉米面2.5㎏～3㎏。 （3）复合发酵剂1㎏。
3、生产设备：见项目投资设备附表。 4、制作方法
（1）先将牛粪水分控制在30%～40%左右（即用手将原材料捏成团，手缝见水但不滴水，松手落地摔散为宜）。然后用玉米面将菌种拌均，分撒在混合好的原料表层，再把原料装入搅拌机进行搅拌粉碎。要特别注意含水量不能过大或过小，一般腐熟不好的肥料多是由于堆内水分控制不好所致。
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（2）搅拌好的原料堆成宽1.5米～2米，高0.3米～0.4米的长条，上面盖草帘或麻袋片进行好氧发酵堆置，（切勿使用塑料布覆盖）。一般堆置24小时内温度上升到50℃，48小时内温度可升至60℃～70℃，这样高的温度在发酵期间能杀死所有病原菌和虫卵草籽，春夏秋季堆制肥一般需5天，冬季一般7天，即全部腐熟。
4.5 主要技术参数
4.5.1 肉牛繁殖环节主要工艺参数
基础母牛繁殖受胎率为85%，更新率为20%。犊牛死亡率为4%以内。育成母牛和发育母牛死亡率分别为1%和2%。育肥牛死亡率1%以内。肉牛24月龄出栏，体重600至650千克。
发育母牛留种率为80%，发育公牛留种率为20%。种牛更新率为20%。
4.5.2 牛舍主要环境参数
1、每头牛所占平均牛舍建筑面积：①繁殖母牛（带1头犊牛）：11.06㎡/头。②育成及发育牛：5.09㎡/头。③育肥牛：8.61㎡/头。
2、牛舍温度：14℃。
3、牛舍相对湿度：60%～80%。 4.5.3 燕麦草种植基地技术参数
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燕麦草1年1茬，亩产干草700千克。
4.6 物料消耗定额及供应方案
4.6.1 饲草料消耗定额
项目饲草料消耗定额详见表4-3。
表4-3 项目饲草料平衡表
序号 1 2 3 4 5 项目 基础母牛 年耗（千克） 群耗（吨） 发育及育成牛 年耗（千克） 群耗（吨） 育肥前期牛 年耗（千克） 群耗（吨） 育肥后期牛 年耗（千克） 群耗（吨） 合计 精补料 羊草 燕麦干草 存栏：103头（含3头公牛） 500.00 720.00 1440.00 51.50 74.16 148.32 存栏：头 270.00 940.00 680.00 24.03 83.66 60.52 存栏：142头 650.00 2255.00 92.30 320.21 存栏：148头 1930.00 2600.00 285. 384.80 453.47 862.83 208.84 4.6.2 用水定额
项目生产用水定额详见表4-4。 项目生活用水定额估算详见表4-5。
项目除了生产生活用水定额以外，还有绿化用水，其定额为总需水量的20%计；另外，还有其它用水包括溢漏损失、临时用水、道路喷洒等以总需水量的10%计。项目总用水定额详见表4-6。
表4-4 项目生产用水定额估算表
序号 项目 建设期 1 2 44
经营生产期 3 4 5 6 7～9 10 锡盟aa旗安格斯牛繁育（年出栏300头育肥牛）扩建项目申报书：第四章 项目建设方案 1 2 3 4 5 基础母牛（吨/日） 头数（头） 单耗（㎏/日·头） 发育及育成母牛（吨/ 日） 头数（头） 单耗（㎏/日·头） 育肥前期（吨/日） 头数（头） 单耗（㎏/日·头） 育肥后期（吨/日） 头数（头） 单耗（㎏/日·头） 合计（吨/日） 2.40 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 6.18 40 103 103 103 103 103 103 103 60 60 60 60 60 60 60 60 1.02 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 34 30 30 30 30 30 30 30 30 1.86 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 62 142 142 142 142 142 142 142 30 30 30 30 30 30 30 30 3.15 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 7.40 63 148 148 148 148 148 148 148 50 50 50 50 50 50 50 50 8.43 20.51 20.51 20.51 20.51 20.51 20.51 20.51 表4-5 生活用水定额估算表
序号 1 2 3 4 项目 建设期 经营生产期 7～9 1 2 3 4 5 6 10 0.24 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 2 7 7 7 7 7 7 7 120 120 120 120 120 120 120 120 0.38 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 5 17 17 17 17 17 17 17 75 75 75 75 75 75 75 75 0.20 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 5 17 17 17 17 17 17 17 13 13 13 13 13 13 13 13 0.81 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 2.78 办公室（吨/日） 用水人数 用水定额（L/人·班） /日） 宿舍（吨 用水人数 用水定额（L/人） 食堂（吨/日） 用水人数 用水定额（L/人·次） /日） 合计（吨表4-6 项目总用水定额估算表 单位：吨/日
序号 1 2 3 4 5 6 项目 日生产用水（吨） 日生活用水（吨） 日绿化用水（吨） 日其它用水（吨） 日总用水量（吨） 年总用水量（万吨） 建设期 1 8.43 0.81 1.85 0.92 12.01 0.44 2 20.51 2.78 4.66 2.33 30.27 1.11 3 20.51 2.78 4.66 2.33 30.27 1.11 经营生产期 4 20.51 2.78 4.66 2.33 30.27 1.11 5 20.51 2.78 4.66 2.33 30.27 1.11 6 20.51 2.78 4.66 2.33 30.27 1.11 7～9 20.51 2.78 4.66 2.33 30.27 1.11 10 20.51 2.78 4.66 2.33 30.27 1.11 4.6.3 粪尿及污水排放量
项目粪尿排放量详见表4-7。
表4-7 项目粪尿及生活污水排放量
序项目 建设期 45
生产经营期 锡盟aa旗安格斯牛繁育（年出栏300头育肥牛）扩建项目申报书：第四章 项目建设方案
号 1 1.1 1.2 2 3 4 5 存栏数（头） 繁殖牛群 育肥牛群 单位排粪尿量 粪尿量（吨/年） 排粪量（吨/年） 生活污水（吨/年） 1 199 74 125 17 329 2 482 192 290 3960 792 3 482 192 290 3960 792 4 482 192 290 3960 792 5 482 192 290 3960 792 ,6 482 192 290 3960 792 7--9 482 192 290 3960 792 10 482 192 290 3960 792 粪尿量25千克/头日，干粪量5千克/头日，繁殖牛群舍饲9个月，育肥牛群全年舍饲 237 811 811 811 811 811 811 811 注：生活污水排放量为生活用水量的80%计。
4.6.4 项目燃料及动力消耗定额 4.6.4.1 项目煤炭消耗定额
项目煤炭消耗定额估算，详见表4-8。
表4-8 项目煤炭消耗定额估算表 单位：吨/年
序号 1 项 目 肉牛繁殖与育肥 采暖面积（㎡） 419 配套锅炉（吨/小时） 单位耗煤（㎏/㎡） 总耗煤量（吨） 0.2/2台 32 13.41 4.6.4.2 项目燃油及动力消耗定额
1、项目燃油消耗定额估算，详见表4-9。
表4-9 项目燃油消耗定额估算表
序号 1 项 目 肉牛繁殖与育肥 饲养规模（头） 482 单位耗油量（千克/头） 30 总耗油（吨） 14.46 2、项目动力消耗定额估算，见表4-10。
表4-10 项目动力消耗定额估算表
序号 1 项 目 肉牛繁殖与育肥 计算负荷 （千伏安） 56 日运行时间 （小时） 6 正常年份耗电量 （万千瓦时） 12.26 总耗电量 （万千瓦时） 12.26 4.6.5 原料与燃料供应方案 4.6.5.1 草料
1、消耗精补料453.47吨，可从内蒙正大按计划购进。
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2、需要羊草862.83吨，项目2000亩天然草场能满足170吨左右，其余692.83吨由项目区按计划购进。
3、消耗燕麦干草208.84吨，由项目300亩燕麦种植基地提供。 4.6.5.2 燃料、动力供应
1、水：消耗水1.11万吨。由项目自备井供水，地下水源充足。 2、电：消耗电12.26万度。用项目区原有变配电设施，供电有保证。
3、煤：消耗煤13.41吨。按生产需要做好采购计划，燃料供应有保障。
4、燃油：消耗柴油14.46吨。按计划从燃油市场购进。 4.6.5.3 其他物品供应
1、兽药、疫苗等物品，根据需要按计划购进。 2、牛床垫料：垫料可用细沙，由项目区提供。 3、包装材料：有机肥包装材料市场供应充足。 4、有机肥添加物：由当地市场供应。 5、其它易耗品，按计划购进。
4.7 设备购置
项目设备购置明细，见表4-11。
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表4-11 项目设备购置明细表
序号 设备名称 1 1.1 主要设备 养殖设备 单位 辆 规格 金额 数单价 （万量 （万元） 元） 67.78 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 8.00 0.50 0.14 12.00 1.00 8.00 8.00 2.40 7.50 2.00 18.00 18.00 18.00 备注 意大利 1.1.1 TMR饲料搅拌车 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 2 2.1 2.2 2.3 3 总容量15m3（司达特） 授精设备 相差显微镜 台 MBL 2000 输精用成套工具 套 AI BOX 采精假阴道 件 11320/0000 牧草基地主要设备 卷盘式喷灌机 台 85-200 水泵 台 200QJ80—100 ARH2.5 犁 台 HIB16 耙 台 附属设备 链式粉碎机 套 VMCH400 造粒机 套 PM400 自动打包秤 套 合计 8.78 8.00 德国 0.50 德国 0.28 德国 41.00 国产 24.00 国产 1.00 巴西 8.00 巴西 8.00 11.90 2.40 有机肥加工，国产 7.50 有机肥加工，国产 2.00 有机肥加工，国产 79.68 4.8 设施建设
肉牛繁殖区设施建设明细，见表4-12。 肉牛育肥区设施建设明细，见表4-13。 项目牧草种植基地设施建设明细，见表4-14。
表4-12 项目肉牛繁殖区设施建设明细表
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序号 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 4 项目 主体工程 繁殖母牛舍 公牛舍 辅助工程 采精室 办公室、宿舍及食堂 饲草料加工车间及库房 其它工程 绿化 合计 建设性质 新建 新建 新建 新建 新建 新建 尺寸（m×m） 54.2×10.2 12×6 9×9 30×6 30×12 栋数 1 1 1 1 1 建设面积（㎡） 552.84 72.00 81.00 180.00 360.00 9.30 500.00 600.00 1300.00 450.00 单价 (元/㎡） 600.00 600.00 投资额 (万元) 37.49 备注 33.17 封闭式 4.32 封闭式 44.46 4.86 23.40 16.20 0.47 0.47 82.42 亩 表4-13 项目肉牛育肥区设施建设明细表
序号 1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.2 4 建设性质 主体工程 育肥牛舍 新建 辅助工程 配电室 新建 锅炉房 新建 机电井及井房 新建 绿化 新建 其它工程 有机肥加工车间 新建 有机肥成品库 新建 合计 项目 尺寸（m×m） 52.2×16 6×5 6×5 30×12 30×9 栋数 1 1 1 建设面积单价 （㎡） （元/㎡） 835.20 550.00 30.00 800.00 30.00 800.00 1 50000.00 6.00 500.00 360.00 450.00 270.00 200.00 投资额 （万元） 45.94 45.94 10.10 2.40 2.40 5.00 0.30 21.60 16.20 5.40 77. 备注 封闭式 眼 亩 檐高6米 檐高5米 表4-14 项目牧草种植基地设施建设明细表（均为新建）
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.1 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 内容 灌溉管道系统 UPVC管材 UPVC管材 UPVC管材 UPVC—R扩 UPVC—R扩 高弹橡胶密封圈 高弹橡胶密封圈 出地三通 出地三通 截阀体 给水栓阀门 PVC三通 PVC三通 PVC弯头 PVC弯头 PVC球阀 PVC胶 混凝土镇墩 规格与型号 Ø 125×3.7 Ø 110×3.2 Ø 50×2.0 Ø 125 Ø 110 Ø 125 Ø 110 Ø125×110 Ø110×110 Ø 110 Ø110×110 Ø 125 Ø110 Ø 125 Ø 110 Ø 50 1KG 0.5×0.5×0. 单位 m m m 个 个 个 个 套 套 个 个 个 个 个 个 个 桶 个 数 量 360 1440 10 50 180 50 180 16 66 82 82 16 66 2 6 4 10 4 单价 （元） 50.00 40.00 18.00 10.00 8.00 16.00 15.00 300.00 250.00 125.00 125.00 35.00 30.00 40.00 35.00 35.00 70.00 150.00 合计 （万元） 23.26 1.80 5.76 0.02 0.05 0.14 0.08 0.27 0.48 1.65 1.03 1.03 0.06 0.20 0.01 0.02 0.01 0.07 0.06 备 注 8m0.6Mpa 8m0.6Mpa 8m0.6Mpa 非标件 非标件 法兰式 法兰式 测绘确定 49
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1.19 1.2 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 2 3 4 分配水井 放水井 泵首端管 闸阀 安全阀 止回阀 流量表 压力表 法兰片 钢弯头 机井及井房 土方 平整土地费 井房 合计 Ø1.2×1.5 Ø1.2×1.5 4\" 4\" 4\" 4\" 4\" 4\" 4\" 个 个 套 个 个 个 个 个 片 个 眼 m3 亩 栋 2 4 1 4 1 1 1 1 4 2 1 300 300 1 3000.00 3000.00 800.00 280.00 200.00 220.00 100.00 200.00 33.00 34.00 50000.00 15.00 50.00 3000.00 0.60 1.20 0.08 0.11 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 5.00 0.45 1.50 0.30 22.06 1.0MPa 4.9 科技措施
项目主要围绕当地畜牧业生产实际，购入安格斯牛，进行改良和扩群项目牛群以及项目区牛群，生产杂交肉用商品牛。聘请内蒙古农业大学和锡林郭勒盟农牧局的农牧业专家现场培训农牧民200人次。为安格斯牛的繁育、育肥将起很好的效果。详见附表2-3。
4.10 给水排水工程建设方案
工程建设范围：养殖区给水建设方案。 4.10.1 给水 4.10.1.1 水源
本项目养殖区水源采用地下水，埋深大约为20米，水质属重碳酸钙镁区，水质良好，可直接饮用。pH值6.6～8.2之间，属于中偏碱性，矿化度一般小于0.5毫克/升，总硬度小于25H°（德国度），属微硬水。根据当地已运行的机井资料，井深100米时，单井出水
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量为40立方米/时以上。水质可满足生产和生活使用要求。 4.10.1.2 用水量
本项目用水种类分为养殖用水、生产用水、少量冲洗用水、生活用水、绿化用水和其它用水等。全部采用地下水，见表4-6。 4.10.1.3 配水系统
日用水量为30.27立方米/日。用水时间取6小时，小时变化系数取2.0，最大小时用水量为10.1立方米/时。供水系统采用自备机井供水，在项目繁殖区和育肥区内各打1眼机井，井深80米，单井出水量大于40立方米/时。在机井附近建设水泵房。在水泵房内配套建设全自动变频调速恒压供水设备及消防水泵。
供水系统采用生产、生活、消防共用系统。两根供水主干管从水泵房接出往北，往西敷设。往西一条负责生活管理区用水；往北一条主干管则向北并向西环绕辅助生产区和牛舍四周一圈，形成环路供给各栋牛舍和辅助生产区。供水管路管材采用球墨铸铁给水管，承插连接，O型橡胶圈密封。埋地铺设。供水主管管径采用DN150。 4.10.2 排水及污水处理系统 4.10.2.1 排水量及污水量
日排污量见表4-7。
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4.10.2.2 排水方式
排水采用雨污分流排水方式。
1、雨水：当地年均降雨量为365毫米，大部分降雨直接渗入地下，地面雨水采用有组织排放，在道路边设排水边沟，沿道路排放至户外。
2、污水：生活污水排水系统设化粪池。并定期用抽粪车抽走。 4.10.3 消防给水系统
根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)，场区生产的火灾危险性属丙类，室内消火栓用水量10L/S，室外消火栓用水量25L/S。
场区消防给水采用临时高压消防给水系统，消防供水与生产、生活同一管道供水、管网成环状布置，主管为D150给水铸铁管上设地下式消火栓，繁殖区3个和育肥区1个。
牛舍、干草库及办公楼室内设DN65消火栓，消火栓箱处设直接启动消防泵的按钮。 4.10.4 水平衡分析
项目水平衡分析见图4-4。
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损耗 20% 生活用水 排放80% 污水集水池 污水泵 定期处理 新鲜水生产用水 损耗 100% 4.11 供电工程建设方案
4.11.1设计范围
养殖区，不包括牧草种植基地。 4.11.2设计方案 4.11.2.1供电工程
1、负荷等级及用电负荷估算：项目各类牛舍用电负荷等级为二级，其它单体建筑的用电负荷等级为三级。项目用电负荷估算：安装功率为55千瓦，计算功率为50千瓦。
2、供电电源与电压等级
项目采用一路10千伏电源供电。从场区最近的变电站引来一路10千伏架空线路至变配电室，变配电室设在场区生活管理区内。
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绿化用水 损耗 100% 其他用水 损耗 100% 图4-4 项目水平衡示意图
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3、变压器容量及配电电压：项目配电电压均为380/220V。 根据表9-23计算功率，计算本项目的变压器容量见表4-15。
表4-15 项目变压器容量计算表
项 目 养殖区 计算功率 （千瓦） 50 补偿功率 因数 0.9 计算负荷 （千伏安） 56 变压器容量 （千伏安） 60 负载率 （%） 93 计算变压器容量为100 千伏安，为了减少供电维修对养殖场的干扰，养殖区内不设变配电室，根据计算的负荷要求将变压器设在生活管理区内。 4.11.2.2 配电系统
变配电室或箱式变电站至单体建筑供电配线采用YJV22-1千伏型铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆直埋方式敷设，低压供电电源接地型式采用TN-C-S系统，每栋单体建筑电源进线处设接地装置，并作总等电位连接。 4.11.2.3 道路照明
场区主要道路每隔40米设1盏功率为250瓦（高压钠灯），高为7米的路灯。生产管理区、辅助生产区、有机肥加工区主要道路每隔20米设1盏功率为100瓦（高压钠灯），灯杆高为5米的庭院灯。
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4.12 供暖与通风工程建设方案
4.12.1 概述
本项目肉牛和肉羊项目建设地点为aaaa，冬季需要加温，室内采暖设计温度按照不同要求确定。一般办公及宿舍设计温度为18℃，更衣消毒室为25℃。
各类牛舍不需要供热。 4.12.2 供暖负荷计算
根据生产要求，各类牛舍不需要采暖，配套建筑需要采暖。其面积为419平方米，估算最大采暖热负荷为49千瓦。 4.12.3 供热方案
配套建筑热负荷49千瓦，考虑余地需设在繁殖区和育肥区各安装1台0.2吨/小时采暖锅炉。 4.12.4 通风
项目牛舍通风采用以机械通风为主，自然通风为辅的通风方式。
4.13 节能措施
4.13.1 设计依据
（1）发布的《节约能源暂行条例》
（2）国家技术监督局发布的《评价企业合理电热技术导则》
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（3）国家技术监督局发布的《评价企业合理用热技术导则》 （4）国家技术监督局发布的《企业节能量计算方法》 （5）国家技术监督局发布的《综合能耗计算通则》 4.13.2 节能措施
本项目在生产过程中主要能源消耗为电、柴油、汽油、煤等。根据能源的具体消耗情况，项目设计采取以下节能措施：
1、生产设备本着高效、先进和适用的原则，选择节能型的生产设备，杜绝高能耗产品；
2、工艺设计上，采用合理的工艺装置，使设备的利用率达到最佳，从而达到节能的效果；
3、合理调整场区内的总平面布置，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗；
4、对动力、照明、燃油、供水采取加设必要的控制装置的方法，减少人为的浪费；
5、加强能源管理工作，对使用水、电、汽、油等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，建立节能管理、监督岗位，制定奖惩制度，使节能工作落实到每一个工作岗位。 4.13.3 建筑节能
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本工程建设地点位于锡林郭勒盟，气候分区属于寒冷地区。 1、建筑分类：按使用性质分类包括非生产性建筑（民用建筑）和生产性建筑
2、建筑节能标准：各种建筑单体因其使用功能不同，所执行相关建筑节能标准不同。本工程民用建筑执行《内蒙古自治区居住建筑节能设计标准》（DB/ 11-602-2006），公共建筑执行《内蒙古自治区公共建筑节能设计标准》（DB/ 01-621-2005），通过节能设计降低能耗，使节能幅度达到65％的目标要求。生产性建筑则根据各自实际生产需要，在满足工艺要求的情况下，通过相应节能设计，实现降低能耗的目标。
3、节能措施
（1）总平面布局：场区总平面布局充分利用冬季日照并避开冬季主导风向（西北风），利用夏季凉爽时段的自然通风。主要建筑选择南北向（或者接近南北向），主要房间避免夏季西向日晒和冬季北向冷风。
（2）建筑单体节能设计：本工程建筑因使用性质和功能的需要，民用建筑和生产性建筑均为单层，大部分建筑体型系数较大（S>0.40），因此对具体节能构造措施要求比较严格。
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①墙体：需要保温的外墙首选外保温构造，并尽量减少混凝土出挑构件和附墙部位，如必须设置应采取隔断热桥和保温措施。
建筑墙体节能技术主要有以下三种做法： 外墙外保温技术：主要用于民用建筑外墙。
小型混凝土空心砌块EPS板夹芯墙构造技术：主要用于民用建筑和部分生产性建筑外墙。
轻质保温板构造技术：主要用于轻钢结构厂房外围护墙体。 ②屋面：屋面具体节能技术措施：有保温隔热要求的屋面工程采用保温隔热屋面，屋面保温层主要选用板材，例如挤塑聚苯板（XPS）或膨胀聚苯板（EPS）。
保温屋面的天沟、檐口等铺设保温层。 ③门窗和遮阳：门窗和遮阳具体节能技术措施：
各类建筑外窗的抗风压性能、气密性和水密性满足相应建筑规范要求。
采暖建筑外门窗型材选用塑料型材或者隔热铝合金型材。 采暖建筑外门窗玻璃选用中空玻璃，6-12毫米空气间层。 外门窗边框与墙体之间的缝隙处灌注聚氨脂保温剂。 当建筑西、南立面外窗遮阳系数不能满足使用要求时，设置固
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定或活动外遮阳措施，以及选用诸如百叶帘、卷帘等内遮阳形式。
4.14 维修
为了生产能顺利进行，本设计在有机肥生产区设有维修间，并
配备小型的机修、仪修、电修等设备。
4.15 节水
4.15.1 水耗指标分析
本项目从工艺设计、设备选型等方面，已充分考虑到节水措施，耗水量能达到国际先进水平，同时也考虑到水资源二次利用（冲洗）和三次利用（绿化）。 4.15.2 节水措施
养殖项目为用水量较大产业，为节省水资源与降低生产成本，拟采取以下节水措施：
1、引进先进节水型工艺和设备，降低产品耗水量。 2、供水系统采取防渗防漏措施，杜绝水资源跑昌滴漏。 3、生产用水两次重复使用，洁净清洗用水、冲洗地面、排污处理、绿化浇地。
4、经常检修用水管线及设备。
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4.16 仓贮与堆场方案
根据场址实际情况与生产需要，草料库均以多周转，少存放为原则，以利于节约仓库面积，提高利用率。 4.16.1 精补料库
贮备量应能满足1～2个月的正常生产需要。
年消耗精补料453.47吨，按满足2个月计，储备量为76吨。按500㎏/m3设计，储备面积需要100 m2，再考虑加工场地和人员活动空间的需要，精补料库应该为30×12=360 m2。 4.16.2 干草棚
年消耗量为1072吨，贮备量至少应满足3～6个月的需要量，高密度草捆密度按350㎏/m3设计，普通草捆密度按200㎏/m3设计。该项目平均按260㎏/m3设计，再考虑加工场地和人员活动空间的需要，干草棚应该为60×12=720 m2。 4.16.3 煤堆场及灰渣堆场
设在锅炉房旁边。
4.17 运输方案
项目运入和运出货物量详见表4-16。
表4-16 全项目运输量表
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锡盟aa旗安格斯牛繁育（年出栏300头育肥牛）扩建项目申报书：第四章 项目建设方案 序号 一 1 1.1 1.2 2 3 4 5 6 二 1 2 3 4 三 货物名称 运入量 饲草料 精补料 干草 煤炭 燃油 收购架子牛 包装材料 有机肥添加物 运出量 肉牛 种牛 有机肥 炉渣 总 计 运入 进场 进场 进场 进场 进场 运出 运输量（吨） 10 1526 454 1072 14 15 80 2 3 985 180 出场 6 出场 796 出场 3 出场 2625 运 距 300 Km内 300Km内 300Km内 1-200Km 50Km内 300Km内 300Km内 10-1000Km 10-200Km 600Km内 2Km内 备注 汽运 汽运 汽运 汽运 汽运 汽运 汽运 汽运 汽运 汽运 汽运 物流拟采取以社会运力为主，以项目自备运力为辅的运输方案来
解决。
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第五章 环境保护措施
5.1 项目所在地环境现状
（1）项目区的土地情况：项目建设地处在aaaa上都镇黄旗嘎查境内，工程地质条件较好，抗震设防基本烈度为8度， 项目场区地势平坦，自然排水条件良好，符合建设要求。
（2）水资源情况：项目所在地地下水资源为平原第四系孔隙水强富水区，液面深度20米，水质良好，可直接饮用。拟建项目的生产和生活用水均由建设单位自行打井供给。
（3）空气质量：项目区附近无大型工矿企业，环境空气质量二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物年均值符合国家一级标准。
（4）社会环境状况：该项目建设地点远离自然保护区、风景游览区、名胜古迹。
综上所述，项目区周围没有对项目构成污染的大型工矿企业，空气、土地、水源污染没有，该地的环境条件和可利用资源适合项目的建设。
5.2 项目主要污染物
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项目产生的主要污染物为施工期和运营期产生的噪声；运营期养牛场产生的污水、臭味、粪便、死牛羊，锅炉产生的炉渣、烟气以及有机肥加工车间产生的噪音、粉尘以及项目区生活垃圾等。 5.2.1 噪声
项目施工过程中噪声主要是挖掘机、搅拌机等施工机械、重型运输车辆造成的，其强度大部分在90dB左右。施工地点远离居住区，对周围声环境质量不会产生影响，主要是对施工人员产生不良影响，尽管施工期短，施工单位应按国家关于建筑施工厂界噪声的要求进行施工，并尽量分散噪声源，采用低噪声机械。
生产过程中噪声主要有各类水泵、通风设备、空调设备以及有机肥加工车间粉碎机、混合机、溜管和提升机等设备运转时振动造成的，其强度约在75～85dB的范围内。生产过程中噪声会使人感到刺耳难受、烦躁不安，久之会使人听觉迟钝，甚至导致噪声性耳聋，并引起多种疾病，降低劳动生产率。 5.2.2 废气 5.2.2.1 粉尘
粉尘主要产生于有机肥生产过程中的粉碎机粉碎过程、混料机混料过程及包装过程，粉尘对生产人员的健康有很大影响，对生产
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安全来说是很大的隐患。 5.2.2.2 烟气
锅炉烟气的产生来源于各场配备的采暖燃煤锅炉，烟气超标排放将给空气造成污染。 5.2.3 粪尿及污水
项目废弃物来源主要有牛群粪尿及生活污水，其排放量分别见表5-1。
表5-1 项目粪尿及生活污水排放量
序号 1 1.1 1.2 2 3 4 5 项目 存栏数（头） 繁殖牛群 育肥牛群 单位排粪尿量 粪尿量（吨/年） 排粪量（吨/年） 生活污水（吨/年） 建设期 1 199 74 125 17 329 2 482 192 290 3960 792 3 482 192 290 3960 792 4 482 192 290 3960 792 生产经营期 5 482 192 290 3960 792 ,6 482 192 290 3960 792 7--9 482 192 290 3960 792 10 482 192 290 3960 792 粪尿量25千克/头日，干粪量5千克/头日，繁殖牛群舍饲9个月，育肥牛群全年舍饲 237 811 811 811 811 811 811 811 注：生活污水排放量为生活用水量的80%计。
5.2.4 固体废弃物 5.2.4.1 死牛
死牛是细菌、病毒的重要携带者，若处理不当，病原体会通过
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水、空气、直接接触等途径感染牛群和人员，如果在畜群中爆发某种疾病，则死畜数量会成倍死亡，如果被不法分子加工后流入食品市场，会危害人民身体健康，带来无法估量的后果。 5.2.4.2 炉渣
项目配置的锅炉，用于春、秋和冬季增温及生产生活用热水。锅炉房炉渣随意放弃，会给环境造成污染、毁坏土地。 5.2.4.3 生活垃圾
生活垃圾按1kg/人﹒天计。 5.2.4.4 建筑对土壤影响
项目对土地的影响限于建设期对土地表层破坏和少量的建筑垃圾，在施工中应减少对土壤表层的破坏及时清理建筑垃圾，保护生态环境。
5.3 采用的标准
（1）《集约畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）； （2）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）； （3）《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB 16548-1996）；
（4）《污水综合排放标准》（GB78-1996）；
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（5）《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）；
（6）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（1995年10月）；
（7）《中华人民共和国水污染防治法》（1996年5月）； （8）《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）； （9）《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2002）；
（10）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-1990）Ⅱ级； （11）《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)。
5.4 环境保护措施
我国集约化养殖起步晚，环境污染问题非常突出。按照《全国生态环境保护纲要》和《国家环境保护“十五”计划》的要求，国家环境保护总局颁布了《畜禽养殖污染防治管理办法》(国家环境保护总局9号令)，联合国家质检总局出台了 《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001) 和《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81－2001)，要求畜禽养殖业的污染防治应以“资源化利用、容量化控制、减量化处置、无害化处理、生态化发展、低廉化治理”为原则，以管促制，化害为利，变废为宝，将畜禽养殖产生的废物转化为种植业可利用的资源，最终实现种养结合、互为促进的良性生态农业生产
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链，促进农业生产和生态环境的协调发展。 5.4.1 噪声防治措施
施工过程中，施工单位应按国家关于建筑施工厂界噪声的要求进行施工，并尽量分散噪声源，采用低噪声机械，同时也可以在工地周围设立临时的声障装置，把影响降到最低程度。达到《建筑施工场界噪声限值》的要求。
通风机、鼓风机和引风机采用相应的消声器和隔声筒等降噪声装置，电机等设备的安装基础设有充分的减振设施。
采取以上措施后，各车间工作区的噪声可达到标准，控制在85db以内，不会对操作人员和周围环境造成不利影响。 5.4.2 水污染防治措施 5.4.2.1 污水治理措施
肉牛场生活污水则通过化粪池处理后，定期抽运到农田中进一步处理。生活污水的进水水质见表5-2。
表5-2 生活污水进水水质一览表
控制项目 进水质 BOD5(mg/L) 150~200 CODcr(mg/L) 300~450 SS(mg/L) 100~250 NH3-N(mg/L) 20~30 pH 3~5 5.4.2.2 粪尿治理措施
牛粪尿及时清除，并运到有机肥加工区，生产有机肥。牛粪发
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酵生产有机肥工艺流程见图5-1。
湿牛粪 添加玉米面 添加发酵剂 成 品 搅拌粉碎 堆积发酵 图5-1 牛粪发酵有机肥生产工艺流程
5.4.3大气污染防治措施 5.4.3.1 养殖场异味的防治措施
异味产生源主要是牛羊舍的粪便，要求牛羊舍的粪便及时清理至有机肥生产区，工艺上配套了除臭味的设施。此外，在场区周围建设绿化防护林带，在场区内及周围种植叶片宽大稠密的树种，提高绿化覆盖率，也可以有效防治牛羊舍异味。 5.4.3.2 锅炉烟气的防治措施
锅炉烟气的产生来源于各场配备的工艺用或采暖用的燃煤锅炉。每台锅炉选用低硫煤，采用湿式除尘脱硫一体化工艺，锅炉采用湿法脱硫除尘器，除尘效率最低在98%，脱硫效率在70％以上。采取以上措施，可保证每台锅炉产生烟气的排放浓度达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）中Ⅱ时段标准。 5.4.3.3 有机肥加工车间粉尘的防治措施
有机肥加工车间主要以通风除尘为主，选用高效脉冲除尘设备。
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本项目在有机肥加工车间采取的防尘、除尘措施主要有以下几方面：
1、进料和接受工段设防尘隔断；
2、在有关设备和管道的连接处全部采用密封衬垫，密闭产生粉尘的设备和设施，防止粉尘外溢；
3、简化粉料流动，减少物料自由落入料仓次数和落差，以减少粉尘形成的机会，达到降低物料尘化和抑尘的目的；
4、提高除尘设备的效率，及时排除已收集的粉尘，以免诱导空气使已收集的粉尘二次尘化；
5、用吸尘器等设备经常清理已沉积在地面、机器上的粉尘，防止二次尘化。
粉尘采取的治理措施是针对主要产尘部位粉碎机、混料机及包装机配设引风吸尘装置，将各部位粉尘集中有效收集后进入除尘效率高于99%的袋式除尘器，经除尘后的粉尘由引风机引至高于15米的排气筒有组织排放。同时，混料机在一个密闭的空间内操作，也减少了粉尘的产生和排放。采用粉尘防治措施后达到生产加工车间内工人操作区的粉尘浓度应不大于10毫克/立方米，排放大气的粉尘浓度不大于150毫克/立方米。 5.4.4 其他固体废物污染防治措施
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5.4.4.1 尸体处理
牛场死牛常年产生，填埋处理需要不断新挖填埋坑，采用填埋处理费工费力，措施不当还会造成环境污染。因此选用专用再燃式多用途焚烧炉进行焚烧处理，其原理是通过第一燃烧室对尸体进行焚烧，第二燃烧室对恶臭物质的分子结构进行高温破坏，不完全烟气充分燃烧，排放物主要为水蒸气、CO2和少量无害的无机物，达到彻底无害的目的。 5.4.4.2 生活垃圾处理
对垃圾，设立密闭性固定存放点，采用袋装、分类密闭收集，每天清理，及时外运至指定排放地点，防止滋生蚊蝇，风吹扩散。 5.4.4.3 锅炉灰渣处理
锅炉房产生的灰渣提供给建材生产企业，用于制砖、瓦、水泥、预制构件等。既可以减少环境污染，同时又可以创造一定的经济效益。在炉渣堆放过程中，应在场区内设置带有护墙的专用堆渣场，周围种植树木。 5.4.5 环境绿化
在建筑总平面布置上充分利用空地进行绿化，洁净区与非洁净区除了一般隔离带外，还种植树木及花草作为防护带，并达到绿化、
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改善环境的效果。绿化面积不得低于场区总占地面积的30%。
5.5 评价与审批
5.5.1 评价
项目产生的废弃物是不可避免的，同时它的资源化利用是可行和必要的。本工程采用综合治理模式，遵循了减量化生产、无害化处理、低廉化治理，资源化利用原则，可做到污染物达标排放，满足了本项目废弃物的治理目标，符合我国的环保科学技术产业化发展及社会、环境与经济发展的要求，也符合国家发展一体化畜牧业和环保产业的精神，同时也符合国家有关法律法规的规定。本项目所产生的污染物的不利影响在采取适当的环保措施后能够得到有效的控制。因此，从环保角度分析，项目的建设具有可行性。 5.5.1 审批
根据国家有关法律法规，开展的环境影响评价工作及审批情况等。
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第六章 项目组织与管理
6.1 管理机构设置
6.1.1 建设期机构设置及职责
根据项目建设和运营的需要，加强项目组织领导，完善管理机构，健全科技服务体系，认真制定切实可行实施办法，努力做好日常事务管理，以确保项目顺利进行。
旗组织畜牧、科技、农业综合开发等部门成立项目建设协调领导小组，负责项目建设的领导、管理、技术服务等工作，协调解决项目建设中存在的问题，组织项目的检查验收。项目实施单位成立项目建设组，负责项目建设工程的设计、组织施工、设备安装调试、签订养殖合同、项目工程的预决算，提交验收成果。 6.1.2 运营期机构设置及人员配备
项目建成验收合格后，按照现代企业管理制度的要求，实行董事会领导下的总经理（1人）负责制，下设财务部2人、办公室2人、供应部1人、肉牛养殖区4人、肉牛育肥区5人和牧草种植基地2人。总计17人。见图6-1。
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董事会 总经理1人 财务部2办公室2供应部1人人人肉牛人繁殖区4肉牛人育肥区5牧草种人植基地6.2 进度安排
本项目建设期为1年，建设期限为2016年1月-2017年1月。 2015年8-10月完成项目前旗考察可行性研究报告、论证；2015年8-12月完成项目的立项审批，同时落实资金；2015年11-2016年2月完成项目的初步设计及施工图设计；2016年2月完成项目施工方案的确定；2016年3-6月完成土建工程建设；2016年5-7月完成设备购置及安装；2016年7-10月完成工作人员的招聘与培训工作；2017年1月全面投入运营。
表6-1 项目实施进度安排
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 内容 项目前期考察 项目可研报告编制 立项审批 初步设计及审定 项目施工设计 施工方案的确定 土建施工 设备购置及安装 工作人员招聘与培训 2015年 2016年 2017年 1 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 图4-1 组织机构图
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10 投入运营 6.3 管理措施
6.3.1 项目建设阶段的管理措施
1、严格项目管理，整个项目建设要严格执行项目法人制、招投标制、质量监督管理制和工程合同制。要牢固树立“质量第一”的思想，严格把住各环节的质量关。对项目的资金要做到专款专用，专户储存，严禁资金的挤占和挪用，确保项目资金的及时足额到位。搞好项目建设的监督检查和竣工验收。
2、项目建设阶段严格履行安格斯肉牛养殖基地建设项目程序，工程管理方面首先进行总体规划，作业设计，根据作业设计进行实施，饲料生产、加工和供应等工程措施以及肉牛繁育、育肥生产、管理、疫病防治、销售等按设计进行定期验收评估。项目工程实行严格的招投标制，严格工程管理，确保工程按质按时完成项目计划内容。保证项目按进度要求进行。
3、在资金使用方面，项目资金实行专人、专户管理，并由项目总部统一调拨和支配，要建立健全财务规章制度，严格实行专款专用，严格项目资金挪作他用，提高资金效率，保证资金安全运转。 6.3.2 项目竣工投产后
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锡盟aa旗安格斯牛繁育（年出栏300头育肥牛）扩建项目申报书：第六章 项目组织与管理
项目建成以后，项目资金要接受上级主管部门的审计监督，自筹配套资金必须按规定及时足额到位，国家下拨资金和地方配套资金设专帐管理，专款专用，纳入项目统一管理、使用和核算，任何组织或个人都不得截留、挤占和挪用项目资金。
合作社按现代企业管理制度的要求，建立健全各项规章制度，如组织管理制度、劳动管理制度、效益与工资挂钩的分配制度、财务管理制度、各岗位的责任目标、工作程序及操作规范、安全生产制度等，逐步形成员工激励机制，奖罚分明，使员工人尽其才，协调默契，使合作社达到最佳的运行状态。
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锡盟aa旗安格斯牛繁育（年出栏300头育肥牛）扩建项目申报书：第七章 投资估算与资金来源
第七章 投资估算与资金来源
7.1 投资估算依据
1、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》(财政部令第29号)等有关、法规规定;
2、农业部《关于2007年部分农业项目前期工作安排意见的通知》(农计发[2007]4号)等项目编制有关规定;
3、项目管理部门颁发的建设工程造价费用构成、计算方法及其他有关计算工程造价文件。
4、行业主管部门制定的投资估算办法、估算指标和建设单位项目建议书。
5、拟建项目各单项工程的建设内容及工程量。
6、工程建筑费用依据工程建筑结构形式和内蒙古自治区工程概预算定额标准，并参照现有同类型工程建筑实际造价情况估算。
7、设备购置费用按近期询问的到位价格估算。 8、设备运杂与安装费：按设备费的7.5%计。 9、预备费：按土建、设备及安装费的3.5%计。 10、前期工作费：按土建、设备及安装费的1.0%计。
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锡盟aa旗安格斯牛繁育（年出栏300头育肥牛）扩建项目申报书：第七章 投资估算与资金来源
7.2 项目投资估算
该项目总投资392.78万元。详见附表2。 7.2.1 建设投资
项目建设投资352.92万元，其中土建工程费用为182.11万元，设备购置及安装费85.66万元，其他费用，包括种羊购置费、前期工作费和预备费等共计85.15万元。详见附表2及附表2-1（附表2-1-1、附表2-1-2和附表2-1-3）、附表2-2、附表2-3和附表2-4。 7.2.2 流动资金
采用详细列表法计算流动资金，计算得项目流动资金为132.85万元。铺底流动资金按全部流动资金的30%计，为39.86万元，贷款年利率为5.58%，贷款比例为100%。计算情况详见附表2-5。
7.3 资金来源
项目资金来源由财政、地方财政、企业自筹和银行贷款筹四部分构成，总计为392.78万元。 7.3.1 财政资金
本项目申请国家财政农业综合开发产业化经营项目资金80.00万元，占项目总投资的20.37%。 7.3.2 地方财政配套资金
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锡盟aa旗安格斯牛繁育（年出栏300头育肥牛）扩建项目申报书：第七章 投资估算与资金来源
按照2015年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南，本项
目地方财政配套资金为53.00万元，占项目总投资的13.49%。 7.3.3 自筹资金及来源
本项目的实施，aa旗巴音杭盖养殖专业合作社自筹资金219.92万元，占项目总投资的55.99%。自筹资金主要通过合作社社员入股投资，而且项目单位无负债，自筹能力有保障。
7.3.4 银行流动资金贷款
项目39.86万元铺底流动资金则通过银行流动资金贷款来解决，占总投资的6.36%。
详见项目附表3。
7.4 财政补助资金使用和管理
7.4.1 财政补助资金主要支持的环节
本项目财政资金133.00万元：用于:牧草基地建设22.00万元，用于种牛购置70.00万元以及用于牧草基地设备购置41.00万元。详见附表3。
7.4.2 财政补助资金的管理
财政资金管理严格按照农业综合开发项目资金管理办法进行，严格财务管理，健全审计机制，达到“专户、专账、专人”三专管理，
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锡盟aa旗安格斯牛繁育（年出栏300头育肥牛）扩建项目申报书：第七章 投资估算与资金来源
使项目资金严格按项目计划和财务要求支付。旗农发办根据上级批复的农业综合开发项目计划和专项指标文件，及时将上级下达的农业综合开发项目资金和财政配套资金拨付到农业综合开发资金报账专户，按照工程进度实行县级报账制。工程完工后，将组织专项审计，并在验收前提交专项审计报告。 7.4.3 自筹资金的使用和管理
本项目自筹资金主要用于弥补牛舍建设和辅助建筑建设缺口以及设备购置、牧草基地设施、项目前期费用和科技措施投入，详见附表3。根据农业综合开发产业化经营项目管理的有关规定，项目单位设立自筹资金专帐，专款专用，使项目配套资金及时足额到位，保证项目顺利实施。
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锡盟aa旗安格斯牛繁育（年出栏300头育肥牛）扩建项目申报书：第八章 项目财务评价
第八章 项目财务评价
8.1 经济效益分析
8.1.1 项目投入产出情况 8.1.1.1 项目产品数量
项目产品数量见表8-1。
表8-1 项目产品种类及其数量
序号 产品名称 1 种牛 种母牛 种公牛 2 育肥牛 淘汰基础母 牛 育肥母牛 育肥公牛 3 牧草 天然牧草 燕麦草 4 有机肥 第1年 第2年后 新增 备注 0 12 12 周岁以上，达安格斯牛品种标准 0 8 8 周岁以上，达安格斯牛品种标准 130（99） 300（241） 170（142） 8 18 10 出栏体重650千克 出栏体重600千克 出栏体重650千克 亩产85千克 亩产700千克 第1年为干牛粪 8 15 7 114（99） 267（241） 153（142） 68 170 102 0 210 210 329 794 465 注：括弧里数字为每年外购牛经育肥后出栏的头数。
8.1.1.2项目产品单价
项目产品单价见表8-2。
表8-2 项目产品单价
序号 1 2 3 4 5 6 产品名称 种母牛 种公牛 育肥牛 燕麦草 天然牧草 有机肥 单位 头 头 头 吨 吨 吨 单价（元） 13000.00 17000.00 21000.00 1500.00 1300.00 600.00 备注 风干 风干 第1年为干牛粪，200.00元/吨 80
锡盟aa旗安格斯牛繁育（年出栏300头育肥牛）扩建项目申报书：第八章 项目财务评价
8.1.1.3 销售收入、销售税金及附加
1、估算依据
项目建设期1年，计算期为10年。
企业销售税金及附加：销项税率按13%、进项税率按13%计算、城市建设附加费和教育附加费则分别按销售税金的7%和3%计算。
废物处理补贴2.00元/吨。 2、销售收入、销售税金及附加
销售收入、销售税金及附加，见表8-3。
表8-3 项目销售收入、销售税金及附加 单位：万元
序号 1 2 3 销售收入 销售税金及附加 补贴收入 项目 年均 693.25 35.66 0.75 建设期 1 288.43 14.42 0.33 经营生产期 2～10 760.46 38.02 0.79 新增 472.03 23.60 0.46 再详细，见附表5、附表6和附表6-1。 8.1.1.4 总成本费用
1、估算依据
项目建设期1年，计算期为10年。
直接生产成本，包括外购原材料及其燃料动力以及人员工资和配种防疫费等按实际消耗估算。
固定资产折旧：建筑按30年，残值按10%计提；设备按10年
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锡盟aa旗安格斯牛繁育（年出栏300头育肥牛）扩建项目申报书：第八章 项目财务评价
折旧,残值按10%计提。
摊销：无形资产和递延资产按10年直线摊销。 流动资金贷款利率为5.58%。 修理费按折旧费的20%计提。 销售费按销售收入的1%计提。 管理费按工资与福利费的5%计提。 2、总成本费用
合计年均总成本和经营成本分别为560.99万元和534.49万元，其中年均新增的总成本和经营成本分别为326.17万元和302.76万元。详见附表4以及附表4-1至附表4-9。 8.1.1.5 项目财务盈利能力分析
项目按全部投资计算（税后）内部收益率为27.91%，净现值为444.49万元（ic为8%），投资回收期5.33年（含建设期1年，ic为8%），详见附表7。新增资金的上述经济指标见附表7-1。
另据计算，项目年均总利润为117.35万元，年均所得税为29.34万元，年均税后利润88.01万元，投资利润率11.18％和投资利税率为14.91%，详见附表6。新增资金的上述经济指标见附表6-1。
8.2 项目盈余资金分配
82
锡盟aa旗安格斯牛繁育（年出栏300头育肥牛）扩建项目申报书：第八章 项目财务评价
8.2.1 成员增收情况
项目的实施，新增年均纯收入为58.37万元（计算期10年，含建设期1年）。合作社30户户均年纯收入增加为1.95万元。见附表6-1。
8.2.2 可分配盈余资金及其分配情况
项目无长期贷款，盈余资金及其分配见表8-4。
表8-4 项目还款本息后盈余资金及其分配
序号 1 还款来源 项 目 项目全部 合计（万元） 987.30 792.11 195.19 0.00 0.00 0.00 987.30 987.30 32.91 年均（万元） 98.73 79.21 19.52 0.00 0.00 0.00 98.73 98.73 3.29 新增项目 合计（万元） 720.55 525.36 195.19 0.00 0.00 0.00 720.55 720.55 24.02 年均（万元） 72.05 52.54 19.52 0.00 0.00 0.00 72.05 72.05 2.40
1.1 未分配利润 1.2 折旧与摊销 2 贷款本息 2.1 贷款 2.2 利息 3 项目盈余资金 3.1 合作社可分配收入 3.2 合作社30户户均可分配收入 表8-4显示，通过本项目合作社30户10年累计户均可收益32.91万元，年均每户为3.29万元。其中新增的则分别为24.02万元和2.40万元。
8.3 项目不确定性分析
8.3.1 项目敏感性分析
影响该项目经济效益的主要因素有：建设投资、销售收入、经营成本等，本项目分别以全部投资为基础分析建设投资、销售收入、
83
锡盟aa旗安格斯牛繁育（年出栏300头育肥牛）扩建项目申报书：第八章 项目财务评价
经营成本变化对所得税后内部收益率的单因素影响。结果表明，销售收入的变化最为敏感，经营成本次之。详见附表8和图8-1。
图8-1 敏感性分析图（税后）27.91%销售收入50.00经营成本建设投资内部收益率（%）40.0030.0020.0010.000.00-10-8-6-4-20246810变化率（%）
8.3.2 盈亏平衡分析
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点经计算为48.03%。计算表明，该项目在正常年达到设计能力的48.03%，就可以保本。详见图8-2。项目盈亏平衡点分析，详见附表9。
图8-2 盈亏平衡分析图盈利区销售收入-销售税金800.00700.00600.00500.00400.00300.00200.00100.000.000.00固定成本总成本677.59560.99金额（万元）325.44108.4520.0040.0060.0080.00100.00120.00亏损区生产能力利用率（%）
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第九章 社会与环境效益分析
9.1 社会效益分析
9.1.1 丰富当地肉牛行业市场供应
本项目建成后，每年向社会提供的产品种类及其数量详见表9-1。
表9-1 项目产品种类及其数量
序号 1 2 3 4 产品名称 种牛 种母牛 种公牛 育肥牛 淘汰基础母牛 育肥母牛 育肥公牛 牧草 天然牧草 燕麦草 有机肥 第1年 第2年后 新增 备注 0 12 12 周岁以上，达安格斯牛品种标准 0 8 8 周岁以上，达安格斯牛品种标准 130（99） 300（241） 170（142） 8 18 10 出栏体重650千克 出栏体重600千克 8 15 7 114（99） 267（241） 153（142） 出栏体重650千克 68 170 102 亩产85千克 0 210 210 亩产700千克 329 794 465 第1年为干牛粪 注：括弧里数字为每年外购牛经育肥后出栏的头数。
9.1.2 增加税收
在计算期10内整个项目合计每年创造直接产值平均为714.00万元，每年为创造综合税收平均为65.00万元。见表9-2。
表9-2 项目年均产值与税收汇总表
序号 1 2 2.1 指 标 销售收入 综合税收 销售税金及附加 85
单位 万元 万元 万元 金 额 714.00 65.00 35.66 aaaa安格斯牛繁育（年出栏300头育肥牛）扩建项目申报书：目录
2.2 所得税 万元 29.34 9.1.3 项目区养殖户收益 9.1.3.1 直接收益
项目每年从周边100个牧户收购架子牛244头，每只为8000元，共计195.20万元。户均收入1.95万元，户均纯利润为7320元。 9.1.3.2 间接收益
1、纯种安格斯种公牛对肉牛产业的影响：改良母牛每年达到800头，带动200户，户均年净增产0.31万元，见表9-3。
表9-3 纯种安格斯种公牛对当地肉牛产业的影响
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 项目 项目提供种公牛（头/年） 利用年限（年） 常年存栏公牛（头） 本交母牛（头/年） 改良肉牛（头/年） 提高产肉量（%） 净增产牛肉（吨/年） 纯收入（万元/年） 带动户数（户） 提高户均净利润（万元/年） 8 5 40 800 680 7.5 10.20 61.20 200 0.31 备注 安格斯 用95%的公牛本交，公母比例20:1 繁殖成活率85%计 基数以200千克/头计 牛肉价格6万/吨计 每户基础母牛存栏量4头计 原基础上 2、纯种安格斯母牛对当地肉牛产业的影响：带动30户，户均年净增产0.31万元，见表9-4。
表9-4 纯种安格斯种母牛当地对肉牛产业的影响
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项目 项目提供种母牛（头/年） 利用年限（年） 常年存栏（头） 生产优良肉牛（头/年） 提高产肉量（千克/年） 净增产优质牛肉（吨/年） 纯收入（万元/年） 带动户数（户） 12 5 60 51 30 1.53 9.18 30 86
备注 安格斯 繁殖成活率85%计 原基础上 基数以200千克/头计 牛肉价格6万/吨计 每户基础母牛存栏量2头计 aaaa安格斯牛繁育（年出栏300头育肥牛）扩建项目申报书：目录
9 提高户均净利润（万元/年） 0.31 原基础上 9.1.4 其它社会效益
1、本项目建成后，每年可增加物流运输量约2625吨，带来产值5余万元。
2、产业链创造的直接就业岗位117（项目17个，周边养殖户100户）个，间接就业岗位230人，创造的就业机会，使本地群众获得稳定的劳务性收入，从而对促进少数民族地区经济发展、稳定边疆发挥有益的作用。
3、此外，本项目的建设，可为当地建筑业带来100余万元的产值，为设备代理商带来100来万元的采购订单，从而为行业和区域经济发展做出贡献。
9.2 生态效益
本项目建成后，对牛粪尿进行集中处理并制作有机肥794.27吨，满足300多亩有机蔬菜、水果等精细化设施农业肥料的需求，为发展本地区大棚蔬菜、水果提供优质的有机肥来源，也为本地上百户农民开辟了一条新的致富之路。同时对提高土壤有机质、减少化肥使用、改良土壤发挥有益的作用。
9.3 结论
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根据以上研究，本项目完全符合国家现代农牧业发展方向，符合国家提出的《全国牛羊肉生产发展规划（2013-2020年）》（2013年9月24印发）之精神，同时也符合内蒙古自治区农牧业厅“关于促进肉牛羊产业发展的专项方案”（ 2013年1月16日印发）之精神，能充分发挥、银行和龙头企业在推动农业产业化发展中的协同作用。也是在“国家农业综合开发产业化经营财政补助资金”资助范畴之内的项目。此外，本项目的建设，既是保障牛肉供应数量安全和质量安全，也是满足人民群众对安全健康高档牛肉的消费需求。本项目技术上先进，市场需求有保障，生产原料有保证，回报率高，具有显著的经济效益、社会效益和生态效益，是完全必要的，也是可行的。
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目 录
第一章 总论 ................................................................................................... 1
1.1 合作社基本情况 ..................................................................................... 1 1.2 合作社运营状况 ..................................................................................... 4 1.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 ..................................... 4
第二章 项目立项背景 .................................................................................. 6
2.1 项目背景 ................................................................................................. 6 2.2 项目必要性分析 ..................................................................................... 9 2.3 优势分析 ............................................................................................... 13 2.4 市场分析 ............................................................................................... 17 2.5 合作社成员对申请项目的支持情况 ................................................... 22
第三章 项目目标 ......................................................................................... 23
3.1 建设任务和产品方案 ........................................................................... 23 3.2 现有生产能力及新增生产规模 ........................................................... 25
第四章 项目建设方案 ................................................................................ 27
4.1 主要建设内容 ....................................................................................... 27 4.2 建设规划和布局 ................................................................................... 27 4.3 建设标准和产品标准 ........................................................................... 32 4.4 工艺（技术）方案 ............................................................................... 35 4.5 主要技术参数 ....................................................................................... 43 4.6 物料消耗定额及供应方案 ................................................................... 44 4.7 设备购置 ............................................................................................... 47 4.8 设施建设 ............................................................................................... 48 4.9 科技措施 ............................................................................................... 50 4.10 给水排水工程建设方案 ..................................................................... 50 4.11 供电工程建设方案 ............................................................................. 53
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4.12 供暖与通风工程建设方案 ................................................................. 55 4.13 节能措施 ............................................................................................. 55 4.14 维修 ..................................................................................................... 59 4.15 节水 ..................................................................................................... 59 4.16 仓贮与堆场方案 ................................................................................. 60 4.17 运输方案 ............................................................................................. 60
第五章 环境保护措施 ................................................................................ 62
5.1 项目所在地环境现状 ........................................................................... 62 5.2 项目主要污染物 ................................................................................... 62 5.3 采用的标准 ........................................................................................... 65 5.4 环境保护措施 ....................................................................................... 66 5.5 评价与审批 ........................................................................................... 71
第六章 项目组织与管理 ............................................................................ 72
6.1 管理机构设置 ....................................................................................... 72 6.2 进度安排 ............................................................................................... 73 6.3 管理措施 ............................................................................................... 74
第七章 投资估算与资金来源 ................................................................... 76
7.1 投资估算依据 ....................................................................................... 76 7.2 项目投资估算 ....................................................................................... 77 7.3 资金来源 ............................................................................................... 77 7.4 财政补助资金使用和管理 ................................................................... 78
第八章 项目财务评价 ................................................................................ 80
8.1 经济效益分析 ....................................................................................... 80 8.2 项目盈余资金分配 ............................................................................... 82 8.3 项目不确定性分析 ............................................................................... 83
第九章 社会与环境效益分析 ................................................................... 85
9.1 社会效益分析 ....................................................................................... 85
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9.2 生态效益 ............................................................................................... 87 9.3 结论 ....................................................................................................... 87
附 录
一、附表
附表1：财政补助合作社项目申报单位基本情况表 附表2：投资估算汇总表 附表2-1：设施投资明细表
附表2-1-1：肉牛繁殖区土建投资估算表 附表2-1-2：育肥牛养殖区土建投资估算表 附表2-1-3：牧草基地基础设施投资估算表 附表2-2：设备投资明细表 附表2-3：科技措施投资明细表 附表2-4：种牛购置明细表 附表2-4：流动资金估算表 附表3：财政资金使用明细表 附表4：总成本费用估算表 附表4-1：饲草料费用估算表 附表4-1-1：饲草料单耗表 附表4-2：燃料动力费估算表 附表4-2-1：生产用水量估算表 附表4-2-2：生活用水量估算表 附表4-2-3：总用水量估算表
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附表4-3：防疫及配种费估算表 附表4-4：有机肥原料费估算表 附表4-5：包装材料费估算表 附表4-6：工资及福利费估算表 附表4-7：折旧与摊销费估算表 附表4-8：牛只死亡损失费估算表 附表4-9：排污量表
附表5：销售收入、销售税金及附加费估算表 附表6：利润及利润分配表（全部资金） 附表6-1：利润及利润分配表（新增资金） 附表7：现金流量表（全部资金） 附表7-1：现金流量表（新增资金） 附表8：敏感性分析表 附表9：盈亏平衡分析表 附表10：盈余及盈余资金分配表
二、附图
附图1：项目区位置示意图 附图2：肉牛繁殖区现状图 附图3：肉牛育肥区现状图 附图4：肉牛繁殖区平面布局图 附图5：肉牛育肥区平面布置图
三、附件
附件1：合作社营业执照及组织机构代码证
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附件2：合作社章程、相关制度及入社成员名单（包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式）
附件3：合作社成员大会 附件4：自筹资金来源证明材料 附件5：2014年度财务审计报告 附件6：土地租赁合同 附件7：环保部门审批意见
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