科技公司岗位绩效考核指标

来源：纷纭教育

2019年科技公司绩效考核指标

2019年1月

高层管理人员 ............................................................................................................................................................................................................................................. 6

总裁绩效考核指标 ............................................................................................................................................................................................................................. 6 营销副总裁绩效考核指标.................................................................................................................................................................................................................. 8 研发制造副总裁绩效考核指标 ........................................................................................................................................................................................................ 10 财务总监绩效考核指标.................................................................................................................................................................................................................... 12 职能部门 ................................................................................................................................................................................................................................................... 14 企划部 ................................................................................................................................................................................................................................................... 14 企划部绩效考核指标................................................................................................................................................................................................................ 14 规划研究岗绩效考核指标................................................................................................................................................................................................................ 16 计划管理岗绩效考核指标................................................................................................................................................................................................................ 18 企业管理岗绩效考核指标................................................................................................................................................................................................................ 19 信息管理岗绩效考核指标................................................................................................................................................................................................................ 20 财务部 ................................................................................................................................................................................................................................................... 21 财务部绩效考核指标................................................................................................................................................................................................................ 21 管理会计岗绩效考核指标................................................................................................................................................................................................................ 24 总帐和报表会计岗绩效考核指标 .................................................................................................................................................................................................... 27 成本会计岗绩效考核指标................................................................................................................................................................................................................ 29 材料会计岗绩效考核指标................................................................................................................................................................................................................ 31 销售会计岗绩效考核指标................................................................................................................................................................................................................ 32 出纳岗绩效考核指标 ....................................................................................................................................................................................................................... 33 人事行政部 ........................................................................................................................................................................................................................................... 35

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人事行政部绩效考核指标 ........................................................................................................................................................................................................ 35 招聘与培训管理岗绩效考核指标 .................................................................................................................................................................................................... 39 薪酬与绩效管理岗绩效考核指标 .................................................................................................................................................................................................... 41 公关宣传岗绩效考核指标................................................................................................................................................................................................................ 42 行政管理岗绩效考核指标................................................................................................................................................................................................................ 43 知识产权管理岗绩效考核指标 ........................................................................................................................................................................................................ 44 后勤管理岗绩效考核指标................................................................................................................................................................................................................ 46 固定资产及网络管理岗绩效考核指标 ............................................................................................................................................................................................ 48 营销系统 ................................................................................................................................................................................................................................................... 49 销售大区 ............................................................................................................................................................................................................................................... 49 大区总经理绩效考核指标................................................................................................................................................................................................................ 49 区域经理绩效考核指标.................................................................................................................................................................................................................... 52 客户经理绩效考核指标.................................................................................................................................................................................................................... 56 中兴销售部 ........................................................................................................................................................................................................................................... 60 中兴销售部经理绩效考核指标 ........................................................................................................................................................................................................ 60 客户经理绩效考核指标.................................................................................................................................................................................................................... 63 市场管理部 ........................................................................................................................................................................................................................................... 66 市场管理部绩效考核指标 ........................................................................................................................................................................................................ 66 市场策划岗绩效考核指标................................................................................................................................................................................................................ 69 市场推广岗绩效考核指标................................................................................................................................................................................................................ 71 计划管理岗绩效考核指标................................................................................................................................................................................................................ 73 商务管理岗绩效考核指标................................................................................................................................................................................................................ 75 客户服务部 ........................................................................................................................................................................................................................................... 76 客户服务部绩效考核指标 ........................................................................................................................................................................................................ 76 技术支持岗绩效考核指标................................................................................................................................................................................................................ 78

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售后服务岗绩效考核指标................................................................................................................................................................................................................ 79 天线事业部 ............................................................................................................................................................................................................................................... 80 天线事业部总经理绩效考核指标 .................................................................................................................................................................................................... 80 天线研发一部 ....................................................................................................................................................................................................................................... 82 天线研发一部绩效考核指标 .................................................................................................................................................................................................... 82 项目经理绩效考核指标.................................................................................................................................................................................................................... 85 研发工程师绩效考核指标................................................................................................................................................................................................................ 88 天线研发二部 ....................................................................................................................................................................................................................................... 91 天线研发二部绩效考核指标 .................................................................................................................................................................................................... 91 项目经理绩效考核指标.................................................................................................................................................................................................................... 94 研发工程师绩效考核指标................................................................................................................................................................................................................ 97 无源器件事业部 ..................................................................................................................................................................................................................................... 100 无源器件事业部总经理绩效考核指标 .......................................................................................................................................................................................... 100 无源器件研发部 ................................................................................................................................................................................................................................. 102 无源器件研发一部绩效考核指标 .......................................................................................................................................................................................... 102 项目经理绩效考核指标.................................................................................................................................................................................................................. 105 研发工程师绩效考核指标.............................................................................................................................................................................................................. 108 制造系统 ................................................................................................................................................................................................................................................. 111 制造事业部总经理绩效考核指标 .................................................................................................................................................................................................. 111 制造事业部副总经理绩效考核指标 .............................................................................................................................................................................................. 114 生产部 ................................................................................................................................................................................................................................................. 116 生产部绩效考核指标.............................................................................................................................................................................................................. 116 车间主任绩效考核指标.................................................................................................................................................................................................................. 118 采购部 ................................................................................................................................................................................................................................................. 120

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采购部绩效考核指标.............................................................................................................................................................................................................. 120 采购员绩效考核指标 ..................................................................................................................................................................................................................... 122 物控员绩效考核指标 ..................................................................................................................................................................................................................... 124 稽核员绩效考核指标 ..................................................................................................................................................................................................................... 125 工艺及可靠性部 ................................................................................................................................................................................................................................. 126 工艺及可靠性部绩效考核指标 .............................................................................................................................................................................................. 126 天线工艺项目经理绩效考核指标 .................................................................................................................................................................................................. 128 无源器件工艺项目经理绩效考核指标 .......................................................................................................................................................................................... 131 天线工艺工程师绩效考核指标 ...................................................................................................................................................................................................... 134 无源器件工艺工程师绩效考核指标 .............................................................................................................................................................................................. 136 工装工程师绩效考核指标.............................................................................................................................................................................................................. 138 质量部 ................................................................................................................................................................................................................................................. 140 质量部绩效考核指标.............................................................................................................................................................................................................. 140 来料质量保证工程师绩效考核指标 .............................................................................................................................................................................................. 143 产品质量保证工程师绩效考核指标 .............................................................................................................................................................................................. 145 产品鉴定及计量工程师绩效考核指标 .......................................................................................................................................................................................... 146 质量体系工程师绩效考核指标 ...................................................................................................................................................................................................... 148 仓储部 ................................................................................................................................................................................................................................................. 149 仓储部绩效考核指标.............................................................................................................................................................................................................. 149 仓库稽核绩效考核指标.................................................................................................................................................................................................................. 151

绩效考核指标说明 ....................................................................................................................................................................................................................... 153

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高层管理人员

总裁绩效考核指标

编号 KPI KPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 净资产收益率税后净利润／所有者权益×100％目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减资产负债表和损益表（）分或：实际值/目标值×100 目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减损益表（）分或：实际值/目标值×100 目标值（）万元，增加（）万元，加（）分；减少（）万元，损益表减（）分目标值（）％。减少1个百分点，加（）分；增加1个百分点，减损益表（）分每年 2 税后净利润率税后净利润／主营业务收入×100％每年 3 主营业务销售收入当期销售收入每年 4 总成本费用率总成本/总营业收入×100％每年 - 6 -

5 总资产周转率主营业务收入／总资产均值目标值（）次。增加0.1次，加（）分；减少0.1次，减（）分或：实际值/目标值×100 损益表及资产负债表每年 6 公司战略目标完成情况公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数×100％接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值目标值（）％。增加10个百分点，公司战略目标行动计加（）分；减少10个百分点，减划实施报告（）分目标值（）。增加（）分，加（）企业文化调研分；减少（）分，减（）分每年 7

企业文化评分每年 - 7 -

营销副总裁绩效考核指标

编号 KPI KPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 净资产收益率税后净利润／所有者权益×100％目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减资产负债表和损益表（）分或：实际值/目标值×100 目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减损益表（）分或：实际值/目标值×100 目标值（）万元，增加（）万元，加（）分；减少（）万元，损益表减（）分目标值（）万元/人，增加（）损益表和人力资源数万元，加（）分；减少（）万据元/人，减（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减费用明细科目及预算（）分资料或：实际值/目标值×100 目标值（）％。减少1个百分点，费用明细科目及预算加（）分；增加1个百分点，减资料（）分每年 2 税后净利润率税后净利润／主营业务收入×100％每年 3 主营业务销售收入当期销售收入每年 4 人均销售收入公司当期实现的销售收入／公司销售人数平均数每年 5 毛利率 1－销售成本/销售收入×100％每季 6 销售费用率销售费用/销售收入×100％每月 - 8 -

7 市场份额销售收入／行业销售总额目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减销售月报／市场资料（）分或：实际值/目标值×100 目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减销售报告及月度销售（）分计划或：实际值/目标值×100 目标值（）次。增加0.1次，加（）分；减少0.1次，减（）分或：实际值/目标值×100 每年 8 销售预测的准确率 1－（预测销售量－实际销售量）／预测销售量×100％每季 9 库存周转率销售成本／产成品库存平均余额损益表、库存报表每年 10 客户满意度客户满意度指标公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数×100％接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减客户满意度调研（）分目标值（）％。增加1个百分点，公司战略目标行动计加（）分；减少1个百分点，减划实施报告（）分目标值（）。增加（）分，加（）企业文化调研分；减少（）分，减（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减员工满意度调研（）分每年 11 公司战略目标完成情况每年 12 企业文化评分每年 13 员工满意度每年 - 9 -

研发制造副总裁绩效考核指标

编号 KPI KPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 净资产收益率税后净利润／所有者权益×100％目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减资产负债表和损益表（）分或：实际值/目标值×100 目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减损益表（）分或：实际值/目标值×100 目标值（）次。增加0.1次，加（）分；减少0.1次，减（）分或：实际值/目标值×100 每年 2 税后净利润率税后净利润／主营业务收入×100％每年 3 存货周转率销售成本／存货平均余额损益表及资产负债表每年 4 技术创新量化评估结果技术创新量化评估因素：技术创新质量、数量、前瞻性、专利申请数量、新产品销售收入等技术创新评估报告每年 - 10 -

5 供应链管理水平评估供应链管理水平评估因素： 1、销售预测 2、供应商管理和评估 3、质量标准体系 4、库存管理 5、运输 6、销售订单的执行 ISO9000质量体系推进实际完成/推进计划质量保证体系有效性评估结果公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项数×100％年度公司工业总产值与员工平均人数的比率供应链管理评估报告每年 6 ISO9000质量体系推进计划达成率质量保证体系有效性评估目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减ISO9000认证结果（）分每年 7 质量保证体系有效性评估报告每年 8 公司战略目标完成情况目标值（）％。增加1个百分点，公司战略目标行动计加（）分；减少1个百分点，减划实施报告（）分目标值（）万元/人，增加（）万元/人，加（）分；减少（）万元/人，减（）分或：实际值/目标值×100 产能利用率统计报告每年 9 劳动生产率每年 10 11 产能利用率企业文化评分有效利用的产能占总产能的百分比接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值接受调研的人员对公司满意度评分的算术平均值每年每年目标值（）。增加（）分，加（）企业文化调研分；减少（）分，减（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减员工满意度调研（）分 12 员工满意度每年 - 11 -

财务总监绩效考核指标

编号 KPI KPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 1 净资产收益率税后净利润／所有者权益×100％目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减资产负债表和损益表（）分或：实际值/目标值×100 目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减损益表（）分或：实际值/目标值×100 目标值（）％。减少1个百分点，加（）分；增加1个百分点，减损益表（）分目标值（）％，增加1个百分点，费用明细科目及预算减（）分资料汇总目标值（）次。增加0.1次，加（）分；减少0.1次，减（）分或：实际值/目标值×100 每年 2 税后净利润率税后净利润／主营业务收入×100％每年 3 总成本费用率总成本/总营业收入×100％ 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％主营业务收入／总资产均值×100％每年 4 部门费用与预算的差异率每年 5 总资产周转率损益表及资产负债表每年 6 投资收益率投资净收益（亏损）/投资总额×100％目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减损益表及资产负债表（）分或：实际值/目标值×100 每年 - 12 -

7 运营资本周转天数资产负债率流动比率现金利息偿还能力项目投资可行性分析报告质量流动净资产/销售收入×365 总负债／总资产×100％流动资产／流动负债（运营现金流＋利息费用＋所得税）/（利息费用）目标值（）天。减少（）天，加（）分；增加（）天，减（）损益表及资产负债表分目标值（）％至（）％目标值（）至（）资产负债表资产负债表每年每年每年每年每年 8 9 10 11 目标值（），减少（），减（）资产负债表及现金流分量表项目投资可行性分析报告项目投资可行性分析报告评估结果编号 12 GS 公司股票价格维持目标对公司财务能力进行平衡的准确度公司资本结构规划的效果 GS定义/公式（权重）公司的实际股票价格/目标股票价格×100％公司的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度是否实现了公司的最佳资本结构考核标准信息来源考核周期每年目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减股票交易市场信息（）分财务预算报告、工作记录 13 14 每年每年 - 13 -

职能部门

企划部

企划部绩效考核指标

编号 1 KPI 经营计划制定、调整按时开展和完成率部门费用与预算的差异率有效的流程和制度得到实施的百分率 KPI定义/公式（权重）按时开展并完成经营计划制定、调整的次数／按规定应开展的经营计划制定和调整次数×100% 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100% 得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值考核标准目标值100％，减少1个百分点，减（）分信息来源经营计划及调整报告考核周期每月 2 目标值（）％，增加1个百分点，费用明细科目及预算减（）分资料汇总目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减流程实施得分（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减部门合作满意度调查（）分每季 3 每季 4 信息技术服务满意度每季 - 14 -

5 公司发展战略研究行业分析、对公司发展目标和战略选择提出建议的质量（80%）；公司发展战略研究的及时性：实际完成战略研究报告/计划期限完成的战略研究报告（20%）战略研究报告每季 6 7 公司统计任务完成的及时性员工出勤率（1－员工缺勤的人天／员工正常上班的人天）×100% 公司关键业务流程实现信息自动化的百分比（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100% 及时提交的绩效体系报告／应提交的绩效体系报告总数×100% 对流程和制度提出合理化建议并被采纳的数量延迟1天，减（）分公司统计报表每月每月目标值（）％，减少1个百分点，员工考勤记录减（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减流程信息化评估报告（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减技能评估报告（）分绩效考核报告及绩效目标值（）％，减少1个百分点，考核报告提交时间记减（）分录目标值（）个。增加1个，加（）合理化建议报告分；减少1个，减（）分 8 流程自动化比率每年 9 员工技能提升率每年 10 绩效体系报告提交及时率提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量每季 11 每季 - 15 -

规划研究岗绩效考核指标

编号 KPI KPI定义/公式（权重）行业分析、对公司发展目标和战略选择提出建议的质量（80%）；公司发展战略研究的及时性：实际完成战略研究报告/计划期限完成的战略研究报告（20%）考核标准信息来源考核周期 1 公司发展战略研究战略研究报告每季编号 GS GS定义/公式（权重）建立、维护企业经营决策信息支持体系与市场研究体系，提供业务信息与分析建议（50%）；组织对各业务进行跟踪与评估，协调资源，为业务开展提供支持（50%）公司工作简报信息反映的及时性（30%）公司工作简报编制的质量（40%）公司工作简报编制的计划数量（30%）考核标准信息来源考核周期 2 对天线、无源器件业务的支持工作记录、相关部门意见反馈每月 3 公司工作简报编制公司工作简报每月 - 16 -

4 资本运营或投资项目研究/可行性分析资本运营或投资项目的组织论证（30%）资本运营或投资项目研究报告/可行性分析报告的质量（30%）资本运营或投资项目的监督执行（40%）资本运营项目研究报告/可行性分析报告；每季或每年工作记录

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计划管理岗绩效考核指标

编号 KPI KPI定义/公式（权重）年度、月度经营计划编制和调整的及时性（30%）年度、月度经营计划编制和调整的合理性（30%）组织协调相关部门执行经营计划（40%）完成公司统计任务延迟的天数考核标准信息来源考核周期 1 经营计划的编制和落实延迟1天，减（）分年度、月度经营计划，工作记录，相关部门的反馈意见每月 2 公司统计任务完成的及时性延迟1天，减（）分公司统计报告每月编号 GS 公司年度、月度经营计划完成情况的分析 GS定义/公式（权重）公司年度、月度经营计划完成情况分析的及时性（30%）；公司年度、月度经营计划完成情况分析的质量（70%）部门/个人绩效考核指标拟定的合理性（70%）部门/个人绩效考核指标拟定的及时性（30%）考核标准信息来源公司年度、月度经营计划完成情况的分析报告拟定部门/个人绩效考核指标的材料考核周期 3 延迟1天，减（）分每月 4

部门/个人绩效考核指标的拟定延迟1天，减（）分每年 - 18 -

企业管理岗绩效考核指标

编号 1 KPI 有效的流程和制度得到实施的百分率 KPI定义/公式（权重）得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数考核标准信息来源考核周期每季目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减流程实施得分（）分编号 GS GS定义/公式（权重）考核标准信息来源对公司制度和业务流程运转执行情况的信息收集和分析材料工作记录考核周期 2 对公司制度和业务流程运转执行情况的跟踪分析组织对公司制度和业务流程的讨论完善工作 3 对公司制度和业务流程运转执行情况的信息收集和分析的及时性（40%）延迟1天，减（）分对公司制度和业务流程运转执行情况的信息收集和分析的质量（60%）协调组织对公司制度和业务流程的讨论完善的有效性每季每季 - 19 -

信息管理岗绩效考核指标

编号 1 KPI 信息技术服务满意度 KPI定义/公式（权重）公司员工对公司信息技术服务满意度评分的算术平均值公司关键业务流程实现信息自动化的百分比考核标准信息来源考核周期每季目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减部门合作满意度调查（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减流程信息化评估报告（）分 2 流程自动化比率每年编号 3 4

GS 公司网络管理计算机培训次数 GS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期每月每季公司网络和规划和建设（40%）；公司网络的日常管理和维护（60%）目标值（）％。增加1个百分点，计算机实际培训次数/计划计算机加（）分；减少1个百分点，减计算机培训记录培训次数×100% （）分 - 20 -

财务部

财务部绩效考核指标

编号 1 2 3 4 5 KPI 预算制定、调整按时开展和完成率部门费用与预算的差异率资产负债率合同付款审核的及时率库存盘点帐实相符率 KPI定义/公式（权重）按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100% 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100% 总负债／总资产×100% 合同付款审核延迟的天数库存盘点帐物相符的金额／库存盘点的物资总额×100% 公司员工对公司财务职能部门满意度评分的算术平均值采购货款支付延迟的天数个人费用报销延迟的天数考核标准目标值100％，减少1个百分点，减（）分信息来源预算报告、预算调整报告考核周期每月每季每季每月每月目标值（）％，增加1个百分点，费用明细科目及预算减（）分资料汇总目标值（）％－（）％资产负债表 6 财务职能服务满意度每月采购部审核后于15日前交财务部，财务部20日前审核；延迟1天，减（）分目标值100％，减少1个百分点，减库存盘点记录（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减部门合作满意度调查（）分每月30日前完成，延迟1天，减（）分 2日内完成，延迟1天，减（）分每季 7 8 采购货款支付及时率个人费用报销及时率每月每月 - 21 -

9 10 财务报表／报告正确率财务报表及时提交率 1－查出有误的财务报表数量／提交的财务报表总数×100% 1－延误提交的财务报表数量／提交的财务报表总数×100% 1. 报告质量；财务分析所运用的各项财务指标是否有遗漏（20%）是否出现财务指标计算错误的情况（20%）得出是否正确的结论（30%） 2. 及时性：财务报表延误提交的天数（30%）目标值100％，减少1个百分点，减（）分目标值100％，减少1个百分点，减（）分财务报表检查记录财务报表提交时间记录每季每季 11 财务分析报告延迟1天，减（）分财务分析报告每月 12 会计事务处理差错次数备品备件、固定资产等帐物相符率当期会计事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分备品备件、固定资产等盘点帐物相符的金额／备品备件、固定资产等总额×100% （年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100% 目标值100％，减少1个百分点，减（）分会计处理差错报告资产盘点记录每季 13 每月 14 员工技能提升率目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减技能评估报告（）分每年编号 GS GS定义/公式（权重）对各部门预算执行监督检查的次数不低于( )次/季（30%）对发现的问题未能及时反映的次数不超过( )次（30%）因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于( )元（40%）考核标准信息来源考核周期 15 对公司各部门预算执行的监督力度工作记录每季 - 22 -

16 资金计划和调度 17 公司筹资方案的拟定 18 19

对公司财务能力进行平衡的准确度公司资本结构规划的效果资金安排调度能够满足公司业务开展需要筹资规模与实际所需资金的误差（20%）采用该种筹资方式后所带来的筹资成本是否为最小（20%）筹资成本测算的准确度（20%）是否在筹资成本一定的情况下筹资风险最小（20%）筹资方案拟定的及时性（20%）公司的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度是否实现了公司的最佳资本结构工作记录每月财务预算报告、工作记录每季每季 - 23 -

管理会计岗绩效考核指标

编号 1 KPI 预算制定、调整按时开展和完成率 KPI定义/公式（权重）按时开展并完成预算制定、调整的次数／按规定应开展的预算制定和调整次数×100% 考核标准目标值100％，减少1个百分点，减（）分信息来源预算报告、预算调整报告考核周期每月编号 2 3 GS 公司年度财务预算编制的规范性对公司财务能力进行平衡的准确度 GS定义/公式（权重）年度财务预算中未按照公司制度或公司实际编制的项目公司的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度对各部门预算执行监督检查的次数（30%）对发现的问题未能及时反映的次数（30%）因未能及时发现预算问题而造成的损失（40%）对各部门预算执行情况分析的质量（70%）对各部门预算执行情况分析的及时性（30%）考核标准年度财务预算中未按照公司制度或公司实际编制的项目不超过( )% 信息来源财务预算报告财务预算报告、工作记录考核周期每年每季 4 对公司各部门预算执行的监督对各部门预算执行监督检查的次数不低于( )次/季，减少1次，减（）分对发现的问题未能及时反映的次数不超过( )次，减少1次，减（）工作记录分因未能及时发现预算问题而造成的损失不高于( )元，增加（）元，减（）分预算执行情况分析报告每季 5 对公司各部门预算执行的分析每季 - 24 -

6 投资分析研究 7 公司筹资方案的拟定 1、投资分析的质量：分析方法的合理性（20%）重要指标遗漏率（20%）投资评价指标计算错误，分析误差（20%）延迟（）天，减（）分投资可行性分析报告的规范性（20%） 2、投资分析的及时性：根据上级安排时间（20%）筹资规模与实际所需资金的误差（20%）采用该种筹资方式后所带来的筹资成本是否为最小（20%）延迟（）天，减（）分筹资成本测算的准确度（20%）是否在筹资成本一定的情况下筹资风险最小（20%）筹资方案拟定的及时性（20%）是否实现了公司的最佳资本结构对部门责任成本计算的合理性（30%）对部门责任成本计算的及时性（30%）对各部门业绩考核计算（40%）绩效工资和奖金计算的准确性（70%）；绩效工资和奖金计算的及时性（30%）投资分析报告、调研材料每年筹资方案起草稿每年 8 公司资本结构规划的效果每季 9 对各部门责任成本的计算和业绩考核延迟1天，减（）分责任成本计算相关帐表每月 10 绩效工资和奖金的计算延迟1天，减（）分绩效工资和奖金帐表、工作记录每月 - 25 -

11 采购和销售合同的审核采购和销售合同审核的准确性（80%）；采购和销售合同审核的及时性（20%）会计科目运用、凭证复核、总帐明审核确认后的原始凭证仍出现问题差错一项扣（）分，延迟一天扣（）分错误（）次不扣分，超出一次扣采购合同、销售合同、工作记录各类会计凭证、帐表每月 12 会计核算工作准确性细帐复核、成本核算审核准确无误（）分的次数（50％）审核确认后的记账凭证仍出现违规、不真实现象的笔数（50％）审核确认后的总帐和明细帐仍出现问题的次数审核确认后的会计报表仍出现问题的次数（）次以内不扣分，超过1次，扣（）分每月 13 原始凭证、记账凭证的审核原始凭证、记账凭证每月 14 15 总帐和明细帐的审核会计报表的审核出现1次，扣（）分出现1次，扣（）分总帐和明细帐会计报表每月每月 - 26 -

总帐和报表会计岗绩效考核指标

编号 1 2 KPI 财务报表／报告正确率财务报表／报告及时提交率 KPI定义/公式（权重） 1－查出有误的财务报表数量／提交的财务报表总数×100% 1－延误提交的财务报表数量／提交的财务报表总数×100% 1.报告质量；财务分析所运用的各项财务指标是否有遗漏（20%）是否出现财务指标计算错误的情况（20%）得出是否正确的结论（30%） 2.及时性：财务报表延迟提交的天数（30%）考核标准目标值100％，减少1个百分点，减（）分目标值100％，减少1个百分点，减（）分信息来源财务报表检查记录财务报表提交时间记录考核周期每季每季 3 财务分析报告延迟1天，减（）分财务分析报告每月编号 GS GS定义/公式（权重）会计核算制度的完善化；会计制度的执行情况；会计核算流程的合理性原始凭证、记账凭证、总帐、明细帐出现错误的次数考核标准信息来源工作记录观察、会计制度考核周期 4 财务核算工作规范化程度每季 5 6 会计记帐工作准确性会计记帐工作及时性错误（）次不扣分，超出一次扣（）分月度在3日之前，年度在次年1月15日之前，延迟一天扣（）分会计凭证、会计帐簿工作记录、日常检查每月每月 - 27 -

7 结账、对账工作的及时性未按时结账、对账的次数会计档案整理归档的及时性（40%）延迟1天，减（）分工作记录每月 8 会计档案保管会计档案保管的齐全和有条理（60%）延迟1天，减（）分会计档案保管检查每季 - 28 -

成本会计岗绩效考核指标

编号 1 2 3 KPI 成本核算的及时完成率成本核算准确性固定资产、备品备件帐实相符率 KPI定义/公式（权重）计算成本核算延迟的天数计算成本核算出现错误次数固定资产、备品备件帐帐相符，帐实相符考核标准延迟一天扣（）分差错一项扣（）分差错一项扣（）分信息来源成本核算报告审计报告、财务数据差错情况统计表固定资产、备品备件帐表考核周期每月每月每季编号 4 GS 会计记帐工作准确性和及时性 GS定义/公式（权重）会计记帐出现错误的次数会计记帐的及时性固定资产核算和计提折旧的准确性（80%）；固定资产核算和计提折旧的及时性（20%）成本分析报告质量（80%）报告提交的及时性（20%）工资核算和个人收入调节税计算的准确性（80%）；工资核算和个人收入调节税计算的及时性（20%）员工社保申报延迟的天数（）分；考核标准错误（）次不扣分，超出一次扣信息来源会计凭证、会计帐簿考核周期每月延迟1天，减（）分差错一项扣（）分，延迟一天扣（）分延迟1天，减（）分员工投诉一次扣（）分，延迟1天，减（）分延迟一天扣（）分固定资产台帐、卡片帐，相关财务报表员工投诉；工作记录工作记录；员工投诉每月 5 固定资产核算和计提折旧 6 成本分析报告编写工资核算和代扣个人收入调节税员工社保申报的及时性每月 7 每月 8 每月 - 29 -

9 个人费用审核报销的及时性个人费用审核报销的及时性（）天处理完毕，延迟一天扣（）工作记录；分员工投诉每月 - 30 -

材料会计岗绩效考核指标

编号 1 KPI 库存盘点帐实相符率 KPI定义/公式（权重）库存盘点帐物相符的金额／库存盘点的物资总额×100% 考核标准信息来源考核周期每月目标值100％，减少1个百分点，库存盘点记录减（）分编号 2 GS 存货核算的准确性和及时性 GS定义/公式（权重）存货核算的准确性（80%）；存货核算的及时性（20%）采购单据核对的准确性，扣除代缴运费、代缴罚款的准确性（60%）；采购单据核对及时性（20%）；核查账面应付、预付明细账，确认供应商是否挂账（20%）每月30日前完成应付帐款核对的及时性（20%）应付帐款清理的及时性（80%）考核标准延迟1天，减（）分录信息来源有关存货的帐表，工作记考核周期每月 3 采购货款审核支付差错一项扣（）分，延迟一天扣（）分采购单据、帐表每月 4 应付帐款的清理延迟1天，减（）分应付帐款帐表、工作记录每季 - 31 -

销售会计岗绩效考核指标

编号 GS 产品销售收入和销售成本核算 GS定义/公式（权重）产品销售收入和销售成本核算的准确性（80%）；产品销售收入和销售成本核算的及时性（20%）建立销售合同台账进行跟踪管理（50%）；定期为上级提供交货及货款回收情况分析资料，完成管理报表市场部分分析报表（50%）销售信息统计快报编制的准确性（60%）销售信息统计快报编制的及时性（40%）应收账款、其他应收款及时核对（20%）帐龄分析，呆、坏帐分析（20%）应收账款、其他应收款清理（60%） (N2/N1)×100% N2=及时完成工作项数 N1=应当完成项数出差错次数考核标准信息来源销售收入、销售成本相关帐表，相关凭证，工作记录考核周期 1 延迟1天，减（）分每月 2 销售合同台账管理销售合同台账、相关分析报表每月 3 编制销售信息统计快报差错1项，减（）分；延迟1天，销售信息统计快报减（）分每月 4 应收账款、其他应收款核对、分析和清理应收账款、其他应收款帐表、工作记录每季 5 税务申报的及时性税务申报数据填报的准确性延迟1天，减（）分工作记录每月 6

差错1次，减（）分税务报表每月 - 32 -

出纳岗绩效考核指标

编号 GS 银行结算业务的准确性与及时性现金收付凭证/转帐凭证审核的准确性现金收付业务办理的规范性现金收付业务办理的准确性登记现金、银行存款日记帐的及时性和准确性现金额度控制有效性 GS定义/公式（权重）办理银行结算业务时，出现错误的次数（60%）办理银行结算业务延误的天数（40%）审查确认后的现金收付凭证仍出现问题的次数违反现金收付业务程序的次数考核标准信息来源银行结算票据、工作记录考核周期 1 延迟1天，减（）分每月 2 3 4 差错1次，减（）分出现1次，减（）分现金收付凭证现金收付凭证、工作记录工作记录每月每月每月办理现金收付业务出现差错的次数差错1次，减（）分现金、银行存款日记帐拖延登记次数（50%）延迟1天，减（）分出现不合规定、数据差错次数（50%）现金额度超过规定次数，现金短缺影响工作次数现金帐实不符次数，出现问题隐患次数（60%）登记库存现金日报表并清点库存现金的及时性（40%）出现1次，减（）分 5 现金、银行存款日记帐每月 6 工作记录每月 7 库存现金保管延迟1天，减（）分财务数据差错情况统计每月 - 33 -

8 有价证券、重要空白凭证保管支票及有价证券使用的的准确性审核采购合同审核工资发放的及时性进出口外汇核销的及时性轧平账务的及时性对账工作的及时性银企对账的准确性银行存款余额调节表编制的及时性有价证券、重要空白凭证保管出现短缺、遗失次数登记有价证券、重要空白凭证登记表的及时性（40%）延迟1天，减（）分有价证券、重要空白凭证及登记表财务数据差错情况统计工作记录工作记录工作记录工作记录工作记录银行对帐单、银行存款日记帐银行存款余额调节表每月 9 10 11 12 13 14 15 16 违反支票、有价证券管理制度次数出现1次，减（）分签发重要票据出现差错的次数审核采购合同审核的准确性（70%）延迟1天，减（）分审核采购合同审核的及时性（30%）工资发放延迟的天数进出口外汇核销延迟的天数每日没有及时轧平账务的次数未按时对账的次数银企账账不相符的次数编制银行存款余额调节表延迟的天数延迟1天，减（）分延迟1天，减（）分出现1次，减（）分出现1次，减（）分出现1次，减（）分延迟1天，减（）分每月每月每月每月每月每月每月每月 - 34 -

人事行政部

人事行政部绩效考核指标

编号 1 2 3 KPI 部门费用与预算的差异率公共关系活动的次数在本地区中的企业信誉级别人力资源服务满意度 KPI定义/公式（权重） 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100% 公共关系活动的次数合计工商行政管理部门对公司的信誉评级公司员工对公司人力资源服务满意度评分的算术平均值公司员工对公司行政服务满意度评分的算术平均值业务人员对法律服务满意度评分的算术平均值业务人员对法律服务满意度评分的算术平均值考核标准信息来源考核周期每季每季每年目标值（）％，增加1个百分点，费用明细科目及预算减（）分资料汇总目标值（）次。增加1次，加（）公共关系活动记录分；减少1次，减（）分目标值（）。增加1级，加（）信誉评级结果分；减少1级，减（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减部门合作满意度调查（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减部门合作满意度调查（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减部门合作满意度调查（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减部门合作满意度调查（）分 4 每季 5 行政服务满意度每季 6 法律服务满意度每季 7 知识产权服务满意度每季 - 35 -

8 专利申请的计划完成率实际完成的专利数量/计划完成的专利数量第（）季度完成总申请量的（）％；专利申请文件、专利证完成超过本季度申请量1个百分点，书加（）分；降低1个百分点，减（）分目标值100％，减少1个百分点，减（）分档案管理检查记录每年 9 10 11 12 档案管理及时、正确率招聘空缺职位所需的平均天数员工工资发放正确率员工工资发放及时率 1－查出管理有误或未及时更新的档案数量／档案总数×100% 招聘空缺职位所需的平均天数 1－查出有误的工资发放人次／总的工资发放人次×100% 1－延误发放的工资人次／总的工资发放人次×100% 成功招聘人数／当期需要招聘总数×100% （注：成功招聘指通过试用期考核并在试用期后3个月内未主动离职的招聘）提交的绩效考核报告延迟的天数每季每季每季每季目标值（）天。减少5天，加（）招聘工作记录分；增加5天，减（）分目标值100％，减少1个百分点，减（）分目标值100％，减少1个百分点，减（）分工资发放数量差错投诉记录工资发放时间延迟投诉记录 13 招聘成功率目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减招聘记录和人事档案（）分绩效考核报告及绩效考核报告提交时间记录绩效考核报告更正记录考核委员会对绩效考核报告的评级每季 14 绩效考核报告提交及时率延迟1天，减（）分每季 15 16 绩效考核工作差错数绩效考核报告质量评级绩效考核工作中发生的差错次数考核委员会对绩效考核报告的总体评级差错1次，减（）分每季每年 - 36 -

17 备品备件、固定资产等帐物相符率备品备件、固定资产定期盘点完成率硬件系统事故次数备品备件、固定资产等盘点帐物相符的金额／备品备件、固定资产等总额×100% 备品备件、固定资产定期完成的盘点次数／按规定应完成的盘点次数×100% 当期硬件系统事故次数目标值100％，减少1个百分点，减（）分目标值100％，减少1个百分点，减（）分出现一次，减（）分出现一次，减（）分资产盘点记录每月 18 盘点报告信息技术服务记录信息技术服务记录总务事务处理情况报告每月每月每月每月 19 20 21 软件系统事故次数当期软件系统事故次数行政后勤事务处理差错延迟次数员工技能提升率当期总务事务处理差错、延迟次数延迟出现一次，减（）分（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100% 员工对培训计划的满意度的调查结果 22 目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减技能评估报告（）分目标值（）％。增加1个百分点，员工满意度问卷调查加（）分；减少1个百分点，减结果（）分目标值（）小时。增加（）小时，加（）分；减少（）小时，培训记录减（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减培训满意度调研（）分每年 23 员工对培训计划的满意度每年 24 员工培训时间数公司员工参加的培训时间总数每年 25 培训组织和课程满意度对培训组织和课程的满意度评分的算术平均值每次培训结束时 - 37 -

26 员工流失率主动离职的员工数量／公司总人数×100% 经挽留后留任的员工数／主动提出离职申请的总人数×100% 知识共享水平打分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减员工离职记录（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减员工挽留记录（）分每季 27 员工挽留率知识共享水平打分每季每季 28 知识管理记录 - 38 -

招聘与培训管理岗绩效考核指标

编号 1 KPI 招聘空缺职位所需的平均天数 KPI定义/公式（权重）招聘空缺职位所需的平均天数成功招聘人数／当期需要招聘总数×100% （注：成功招聘指通过试用期考核并在试用期后3个月内未主动离职的招聘）（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100% 员工对培训计划的满意度的调查结果考核标准信息来源考核周期每季目标值（）天。减少5天，加（）招聘工作记录分；增加5天，减（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减招聘记录和人事档案（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减技能评估报告（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减员工满意度问卷调查（）分目标值（）小时。增加（）小时，加（）分；减少（）小时，培训记录减（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减培训满意度调查（）分 2 招聘成功率每季 3 员工技能提升率每年 4 员工对培训计划的满意度每年 5 员工培训时间数公司员工参加的培训时间总数每年 6 培训组织和课程满意度对培训组织和课程的满意度评分的算术平均值每次培训结束编号 GS GS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 - 39 -

7 职务说明书的编写和修订 8 劳动合同管理 9 人事档案管理职务说明书的编写和修订的及时性（30%）；职务说明书的编写和修订的质量（70%）劳动合同的适用性（30%）办理劳动合同签订的及时性（30%）延迟（）天，减（）分员工离职手续办理的及时性（20%）职工退休手续办理的及时性（20%）公司员工人事档案的建立、维护和更新（60%）；处理员工调动、离职、招聘等产生的人事档案调动（40%）组织专业技术人员任职资格评审申报（30%）处理员工职称评审、资格考试等的相关材料的收集报送等事务（70%）职务说明书每年劳动合同、工作记录每季人事档案、工作记录每季 10 员工职称评审事务职称评审材料每季

- 40 -

薪酬与绩效管理岗绩效考核指标

编号 1 2 KPI 员工工资发放正确率员工工资发放及时率绩效考核报告的质量和及时性绩效考核工作差错数 KPI定义/公式（权重） 1－查出有误的工资发放人次／总的工资发放人次×100% 1－延误发放的工资人次／总的工资发放人次×100% 考核标准目标值100％，减少1个百分点，减（）分目标值100％，减少1个百分点，减（）分信息来源工资发放数量差错投诉记录工资发放时间延迟投诉记录绩效考核报告提交时间记录、考核委员会对绩效考核报告的评价绩效考核报告更正记录考核周期每季每季 3 绩效体系报告的质量（70%）；延迟1天，减（）分绩效体系报告提交的及时性（30%）绩效考核工作中发生的差错次数差错1次，减（）分每季 4 每季编号 5 薪酬调查 GS GS定义/公式（权重）考核标准信息来源薪酬调查报告考核周期每年 6 拟定公司薪酬调整方案 7 员工福利的计算和发放行业和地区薪酬调查频次（40%）；行业和地区薪酬调查信息的丰富程度（60%）薪酬调整方案拟定的合理性、可行性（80%）薪酬调整方案拟定的及时性（20%）员工福利计算和发放的及时性（30%）延迟1天，减（）分员工福利计算和发放的准确性（70%）员工考勤记录的准确性员工考勤统计表编制的及时性延迟1天，减（）分薪酬调整方案每年员工福利相关帐表员工考勤记录、考勤统计表每月 8 员工考勤的组织和统计每月 - 41 -

公关宣传岗绩效考核指标

编号 KPI KPI定义/公式（权重）公司形象公关活动策划和实施（30%）企业整体对外形象和企业标识的管理（40%）企业形象新闻的策划、写作、发布（30%）公共关系活动的次数合计工商行政管理部门对公司的信誉评级考核标准信息来源考核周期 1 公关活动、企业宣传的策划和实施公关活动策划方案；每季 2 3 公共关系活动的次数在本地区中的企业信誉级别目标值（）次。增加1次，加（）公共关系活动记录分；减少1次，减（）分目标值（）。增加1级，加（）信誉评级结果分；减少1级，减（）分每季每年编号 GS 公司刊物、简报的编辑、发行行政接待事务 GS定义/公式（权重）公司刊物、简报编辑、发行的质量（60%）公司刊物、简报编辑、发行的频次（40%）行政接待事务的工作质量通过宣传栏等多种形式进行企业文化宣传的有效性（70%）通过宣传栏等多种形式进行企业文化宣传的频次（30%）考核标准信息来源考核周期 4 公司刊物、简报每季 5 工作记录每月 6

企业文化的宣传、推动宣传栏等宣传形式每季 - 42 -

行政管理岗绩效考核指标

编号 1 KPI 行政服务满意度 KPI定义/公式（权重）公司员工对公司行政服务满意度评分的算术平均值 1－查出管理有误或未及时更新的档案数量／档案总数×100% 考核标准信息来源考核周期每季目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减部门合作满意度调查（）分 2 3 档案管理及时、正确率行政事务处理差错延迟次数档案管理检查记录总务事务处理情况报告每季每月当期行政事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分编号 4 GS 重要会议、重要活动的组织和安排 GS定义/公式（权重）重要会议、重要活动的联系筹备(60%) 重要会议、重要活动文件材料的准备(40%) 公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的质量（70%）；公司文件、通知、报告和领导讲话文稿起草的及时性（30%）考核标准信息来源工作记录、会议活动的文件资料考核周期每季 5

公司文件、通知、报告和领导讲话文稿的起草延迟1天，减（）分公司文件、通知、报告和领导讲话文稿每月 - 43 -

知识产权管理岗绩效考核指标

编号 1 KPI 知识产权服务满意度 KPI定义/公式（权重）业务人员对法律服务满意度评分的算术平均值考核标准信息来源考核周期每季目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减部门合作满意度调查（）分第（）季度完成总申请量的（）％；专利申请文件、专利完成超过本季度申请量1个百分证书点，加（）分；降低1个百分点，减（）分目标值（）％。增加1个百分点，商标注册、著作权登加（）分；减少1个百分点，减记材料（）分 2 专利申请的计划完成率实际完成的专利申请的数量/计划完成的专利申请的数量每年 3 商标注册、著作权登记实际完成的商标注册、著作权登记数量/计划完成的商标注册、著作权登记专利数量每年编号 4 5 GS 专利项目的日常管理对侵犯公司知识产权行为的处理事务 GS定义/公式（权重）按时交纳专利费（70%）专利资料的保存（30%）对侵犯公司知识产权行为的处理事务、律师事务所的协调的有效性签订员工保密合同的及时性（40%）处理员工离职时的保密事项（30%）保密所需要的程序及必要的设备管理工作（30%）考核标准信息来源专利费交纳凭证、专利资料考核周期每年侵犯公司知识产权行为发生当期工作记录 6 保密工作保密合同、工作记录每季 - 44 -

6 专利调查本行业的专利申请、授权、分布等状况调查报告（40%）对某个竞争对手的专利情况调查报告（30%）对某个产品的专利分布状况、侵权状况的调查报告（30%）各种专利调查报告每年

- 45 -

后勤管理岗绩效考核指标

编号 1 2 KPI 后勤事务处理差错延迟次数安全、消防事故的次数 KPI定义/公式（权重）考核标准信息来源总务事务处理情况报告考核周期每月当期后勤事务处理差错、延迟次数延迟一次，减（）分安全、消防事故的次数出现一次，减（）分，或为否决性指标编号 GS 生产公用部分、办公区的卫生管理 GS定义/公式（权重）生产公用部分、办公区的卫生管理和清洁工作（50%）对公司各单位卫生状况考核检查（50%）对公司安全、消防工作检查的次数（50%）公司安全、消防措施的完备状况（50%）日常车辆调度（50%）驾驶员月度里程汇总和工资结算（25%）车辆保养、维修及费用的审核结算（25%）考核标准信息来源生产公用部分、办公区的卫生状况、对公司各单位卫生状况考核检查记录对公司安全、消防工作检查的考核周期 3 每月 4 安全、消防的日常管理每月 5 车辆管理及调度工作记录、里程汇总单、车辆保养、维修及费用结算单员工对公司食堂的满意度调查每月 6 公司食堂、职工宿舍的管理员工对公司食堂的满意度每季 - 46 -

6 公司食堂、职工宿舍的管理职工宿舍的卫生状况（50%）职工宿舍的安全状况（50%）每月 - 47 -

固定资产及网络管理岗绩效考核指标

编号 1 2 KPI 硬件系统事故次数 KPI定义/公式（权重）当期硬件系统事故次数考核标准出现一次，减（）分出现一次，减（）分目标值100％，减少1个百分点，减（）分目标值100％，减少1个百分点，减（）分信息来源信息技术服务记录信息技术服务记录资产盘点记录考核周期每月每月每月软件系统事故次数当期软件系统事故次数备品备件、固定资产等帐物相符率备品备件、固定资产定期盘点完成率备品备件、固定资产等盘点帐物相符的金额／备品备件、固定资产等总额×100% 备品备件、固定资产定期完成的盘点次数／按规定应完成的盘点次数×100% 3 4 盘点报告每月编号 GS GS定义/公式（权重）办公用品、劳保、福利用品的采购和领用、发放的及时性（30%）建立办公用品、劳保、福利用品台帐（30%）办公设施、设备的维修、保养的及时性和成本控制（40%）考核标准信息来源办公用品、劳保、福利用品台帐；维修、保养记录；部门意见反馈、投诉考核周期 5 办公用品、劳保、福利用品管理延迟1天，减（）分每季

- 48 -

营销系统

销售大区

大区总经理绩效考核指标

编号 1 KPI 主营业务销售收入 KPI定义/公式（权重）当期销售收入考核标准信息来源考核周期每季目标值（）万元，增加（）万元，加（）分；减少（）万元，损益表减（）分目标值（）万元，增加（）万销售报告（销售统计分元，加（）分；减少（）万元，析报表）减（）分目标值（）％。增加1个百分点，销售报告（销售统计分加（）分；减少1个百分点，减析报表）（）分目标值（）万元，增加（）万销售报告（销售统计分元，加（）分；减少（）万元，析报表）减（）分目标值（）％。增加1个百分点，销售报告（销售统计分加（）分；减少1个百分点，减析报表）（）分 2 来自新渠道的销售收入本期来自新渠道的销售收入每季 3 来自新渠道的销售收入比率本期新渠道销售收入/本期整体销售收入×100% 每季 4 来自原有渠道的销售收入本期来自原有渠道的销售收入每季 5 来自原有渠道的销售收入比率本期来自原有渠道的销售收入/本期销售收入×100% 每季 - 49 -

6 来自大客户的销售收入本期大客户销售收入目标值（）万元，增加（）万销售报告（销售统计分元，加（）分；减少（）万元，析报表）减（）分目标值（）％。增加1个百分点，销售报告（销售统计分加（）分；减少1个百分点，减析报表）（）分目标值（）％。增加1个百分点，销售报告及月度销售加（）分；减少1个百分点，减计划（）分目标值（）万元，增加（）万损益表和人力资源数元，加（）分；减少（）万元，据减（）分每季 7 来自大客户的销售收入比率本期大客户销售收入/本期销售收入×100% 1－（预测销售量－实际销售量）／预测销售量×100％公司当期实现的销售收入／公司销售人数平均数当期货款回笼额/同期销售额×100％销售收入／行业销售总额每季 8 销售预测的准确率每季 9 人均销售收入每年 10 货款回笼率财务会计报告（统计分析报表）每月 11 市场份额目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减销售月报／市场资料（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减费用明细科目及预算（）分资料或：实际值/目标值×100 目标值（）％。减少1个百分点，费用明细科目及预算加（）分；增加1个百分点，减资料（）分目标值（）％，增加1个百分点，费用明细科目及预算减（）分资料汇总每季 12 毛利率 1－销售成本/销售收入×100％每季 13 销售费用率销售费用/销售收入×100％ 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％每月 14 部门费用与预算的差异率每季 - 50 -

15 单一品种产成品库存资金占用 (单一品种产成品库存资金月初占用+月末占用)/2 目标值（）万元，减少（）万元，加（）分；增加（）万元，库存报表减（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减客户满意度调研（）分每季 16

客户满意度客户满意度指标每年 - 51 -

区域经理绩效考核指标

编号 1 KPI 主营业务销售收入 KPI定义/公式（权重）当期销售收入考核标准信息来源考核周期每月目标值（）万元，增加（）万元，加（）分；减少（）万元，损益表减（）分目标值（）。低于目标值，0分；增加1个百分点，加（）分销售报告（销售统计分析报表） 2 销售目标的完成率实际销售额/计划销售额×100% 每月 3 来自新渠道的销售收入本期来自新渠道的销售收入目标值（）万元，增加（）万销售报告（销售统计分元，加（）分；减少（）万元，析报表）减（）分目标值（）％。增加1个百分点，销售报告（销售统计分加（）分；减少1个百分点，减析报表）（）分目标值（）万元，增加（）万销售报告（销售统计分元，加（）分；减少（）万元，析报表）减（）分目标值（）％销售报告（销售统计分析报表）每月 4 来自新渠道的销售收入比率本期新渠道销售收入/本期整体销售收入×100% 每月 5 来自原有渠道的销售收入来自原有渠道的销售收入比率来自大客户的销售收入本期来自原有渠道的销售收入本期来自原有渠道的销售收入/本期销售收入×100% 本期大客户销售收入每月 6 每月 7 目标值（）万元，增加（）万销售报告（销售统计分元，加（）分；减少（）万元，析报表）减（）分每季 - 52 -

8 来自大客户的销售收入比率老客户的销售额比例新客户的销售额比例本期大客户销售收入/本期销售收入×100% 老客户的销售收入/总销售收入新客户的销售收入/总销售收入当期货款回笼额/同期销售额×100％ 1－（预测销售量－实际销售量）／预测销售量×100％对竞争对手价格信息掌握的及时性和准确性销售订单当月实际追加追减项数／月销售订单计划总数当期销售订单项实际完成数／销售订单项总数补充的货物运抵客户的日期－补货订单产生的日期目标值（）％。增加1个百分点，销售报告（销售统计分加（）分；减少1个百分点，减析报表）（）分目标值（）％目标值（）％销售报告（统计分析报表）销售报告（统计分析报表）每季 9 10 每季每季 11 货款回笼率目标值（）％。增加1个百分点，财务会计报告（统计分加（）分；减少1个百分点，减析报表）（）分目标值（）％。增加1个百分点，销售报告及月度销售加（）分；减少1个百分点，减计划（）分在竞争对手报价的5％的变动范围内进行报价，增加1个百分点，减（）分竞争对手报价信息的报告；对外报价和竞争对手的报价每月 12 销售预测的准确率每月 13 市场报价的准确率每月 14 销售订单调整率目标值（）％。减少1个百分点，加（）分；增加1个百分点，减销售记录（）分目标值（）％。增加1个百分点，销售记录及仓库发货加（）分；减少1个百分点，减出库记录（ERP系统）（）分目标值（）天，超过1天，减（）销售记录及仓库发货分出库记录（ERP系统）每月 15 销售订单时间完成率每月 16 补货订单的执行时间每月 - 53 -

17 人均销售收入公司当期实现的销售收入／公司销售人数平均数目标地区市场的销售收入/目标地区市场的规模 1－（实际指标－计划指标）／计划指标区域性市场活动现场效果评估表评估结果销售费用/销售收入×100％目标值（）万元，增加（）万损益表和人力资源数元，加（）分；减少（）万元，据减（）分目标值（）％。增加1个百分点，销售报告（统计分析报加（）分；减少1个百分点，减表）（）分目标值（）％。增加1个百分点，市场活动有效性评估加（）分；减少1个百分点，减报告（）分每年 18 目标地区市场的市场份额每季 19 区域性市场活动目标达成率区域性市场活动现场效果评估结果销售费用率每季 20 区域性市场活动现场效果评估调研每季 21 目标值（）％。减少1个百分点，费用明细科目及预算加（）分；增加1个百分点，减资料（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减市场调研记录（）分每月 22 23 市场调研计划完成率市场调研质量客户满意度实际完成的市场调研次数／计划完成的市场调研次数市场信息收集评估结果客户满意度指标已具备的客户（竞争者）资料项目／应具备的客户（竞争者）资料项目×100％每季每季每季市场信息收集评估表 24 目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减客户满意度调研（）分目标值（）％。增加1个百分点，客户（竞争者）档案记加（）分；减少1个百分点，减录（）分 25 客户档案资料完备率每季 - 54 -

26 客户拜访任务完成率实际拜访客户的次数／计划拜访客户的次数×100％本期实际坏帐／应收帐款平均余额×100％ (单一品种产成品库存资金月初占用+月末占用)/2 以上月库存为基数，新增库存≤当月发货额的20％ 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％ 1－（抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数／抽查总次数×100％）（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％目标值（）％。增加1个百分点，经销商满意度调研记加（）分；减少1个百分点，减录（）分目标值（）％。减少1个百分点，财务会计报告（统计分加（）分；增加1个百分点，减析报表）（）分目标值（）万元，减少（）万元，加（）分；增加（）万元，库存报表减（）分目标值（）万元，减少（）万元，加（）分；增加（）万元，库存报表减（）分目标值（）％，增加1个百分点，费用明细科目及预算减（）分资料汇总目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减销售和服务抽查记录（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减技能评估报告（）分每季 27 坏帐率每月 28 单一品种产成品库存资金占用每季 29 月终产成品库存资金占用每季 30 部门费用与预算的差异率统一产品和服务行为模式的执行率每季 31 每季 32 员工技能提升率每年编号 33 GS 实施招投标工作 GS定义/公式（权重）商务标及技术标起草的质量（50%）招投标工作的及时性（50%）；考核标准信息来源商务标及技术标标书、工作记录考核周期每季 - 55 -

客户经理绩效考核指标

编号 1 KPI 主营业务销售收入 KPI定义/公式（权重）当期销售收入考核标准信息来源考核周期每月目标值（）万元，增加（）万元，加（）分；减少（）万元，损益表减（）分目标值（）万元，增加（）万销售报告（销售统计分元，加（）分；减少（）万元，析报表）减（）分目标值（）％。增加1个百分点，销售报告（销售统计分加（）分；减少1个百分点，减析报表）（）分目标值（）万元，增加（）万销售报告（销售统计分元，加（）分；减少（）万元，析报表）减（）分 2 来自新渠道的销售收入本期来自新渠道的销售收入每月 3 来自新渠道的销售收入比率本期新渠道销售收入/本期整体销售收入×100% 每月 4 来自原有渠道的销售收入来自原有渠道的销售收入比率来自大客户的销售收入本期来自原有渠道的销售收入本期来自原有渠道的销售收入/本期销售收入×100% 本期大客户销售收入每月 5 销售报告（销售统计分析报表）每月 6 目标值（）万元，增加（）万销售报告（销售统计分元，加（）分；减少（）万元，析报表）减（）分目标值（）％。增加1个百分点，销售报告（销售统计分加（）分；减少1个百分点，减析报表）（）分每季 7 来自大客户的销售收入比率本期大客户销售收入/本期销售收入×100% 每季 - 56 -

8 销售费用率销售费用/销售收入×100% 目标值（）％。减少1个百分点，费用明细科目及预算加（）分；增加1个百分点，减资料（）分目标值（）％。增加1个百分点，财务会计报告（统计分加（）分；减少1个百分点，减析报表）（）分目标值（）万元，减少（）万元，加（）分；增加（）万元，库存报表减（）分目标值（）万元，减少（）万元，加（）分；增加（）万元，库存报表减（）分目标值（）％销售报告（统计分析报表）每月 9 坏帐率本期实际坏帐／应收帐款平均余额×100％ (单一品种产成品库存资金月初占用+月末占用)/2 以上月库存为基数，新增库存≤当月发货额的20％老客户的销售收入/总销售收入每季 10 单一品种产成品库存资金占用每季 11 月终产成品库存资金占用每季 12 老客户的销售额比例每季 13 新客户的销售额比例新客户的销售收入/总销售收入目标值（）％。增加1个百分点，销售报告（统计分析报加（）分；减少1个百分点，减表）（）分目标值（）％。增加1个百分点，财务会计报告（统计分加（）分；减少1个百分点，减析报表）（）分目标值（）％。增加1个百分点，销售报告（统计分析报加（）分；减少1个百分点，减表）（）分目标值（）％。增加1个百分点，市场活动有效性评估加（）分；减少1个百分点，减报告（）分每季 14 货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额×100％目标地区市场的销售收入/目标地区市场的规模 1－（实际指标－计划指标）／计划指标每月 15 目标地区市场的市场份额每季 16 区域性市场活动目标达成率每季 - 57 -

17 18 19 市场调研计划完成率市场调研质量客户档案资料完备率实际完成的市场调研次数／计划完成的市场调研次数市场信息收集评估结果已具备的客户（竞争者）资料项目／应具备的客户（竞争者）资料项目×100％市场信息反馈延迟的时间目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减市场调研记录（）分每季每季每季市场信息收集评估表目标值（）％。增加1个百分点，客户（竞争者）档案记加（）分；减少1个百分点，减录（）分市场系统了解到的客户信息在4小时内向有关部门反馈，延迟（）小时，减（）分工作记录 20 市场信息反馈及时率每月 21 销售预测的准确率 1－（预测销售量－实际销售量）／预测销售量×100％对竞争对手价格信息了解的及时性和准确性，在竞争对手报价的5％的变动范围内进行报价销售订单当月实际追加追减项数／月销售订单计划总数当期销售订单项实际完成数／销售订单项总数补充的货物运抵客户的日期－补货订单产生的日期目标值（）％。增加1个百分点，销售报告及月度销售加（）分；减少1个百分点，减计划（）分在竞争对手报价的5％的变动范围内进行报价，增加1个百分点，减（）分竞争对手报价信息的报告；对外报价和竞争对手的报价每月 22 市场报价的准确率每月 23 销售订单调整率目标值（）％。减少1个百分点，加（）分；增加1个百分点，减销售记录（）分目标值（）％。增加1个百分点，销售记录及仓库发货加（）分；减少1个百分点，减出库记录（ERP系统）（）分目标值（）天，超过1天，减（）销售记录及仓库发货分出库记录（ERP系统）每月 24 销售订单时间完成率每月 25 补货订单的执行时间每月 - 58 -

统一产品和服务行为模式的执行率 1－（抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数／抽查总次数×100％）目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减销售和服务抽查记录（）分每月 - 59 -

中兴销售部

中兴销售部经理绩效考核指标

编号 1 KPI 主营业务销售收入 KPI定义/公式（权重）当期销售收入考核标准信息来源考核周期每月目标值（）万元，增加（）万元，加（）分；减少（）万元，损益表减（）分目标值（）。低于目标值，0分；增加1个百分点，加（）分销售报告（销售统计分析报表） 2 销售目标的完成率实际销售额/计划销售额×100% 当期货款回笼额/同期销售额×100％ 1－（预测销售量－实际销售量）／预测销售量×100％对竞争对手价格信息掌握的及时性和准确性销售订单当月实际追加追减项数／月销售订单计划总数每月 3 货款回笼率目标值（）％。增加1个百分点，财务会计报告（统计分加（）分；减少1个百分点，减析报表）（）分目标值（）％。增加1个百分点，销售报告及月度销售加（）分；减少1个百分点，减计划（）分在竞争对手报价的5％的变动范围内进行报价，增加1个百分点，减（）分竞争对手报价信息的报告；对外报价和竞争对手的报价每月 4 销售预测的准确率每月 5 市场报价的准确率每月 6 销售订单调整率目标值（）％。减少1个百分点，加（）分；增加1个百分点，减销售记录（）分每月 - 60 -

7 销售订单时间完成率当期销售订单项实际完成数／销售订单项总数补充的货物运抵客户的日期－补货订单产生的日期公司当期实现的销售收入／公司销售人数平均数某类产品的销售收入/中兴市场的规模目标值（）％。增加1个百分点，销售记录及仓库发货加（）分；减少1个百分点，减出库记录（ERP系统）（）分目标值（）天，超过1天，减（）销售记录及仓库发货分出库记录（ERP系统）目标值（）万元，增加（）万损益表和人力资源数元，加（）分；减少（）万元，据减（）分目标值（）％。增加1个百分点，销售报告（统计分析报加（）分；减少1个百分点，减表）（）分目标值（）％。减少1个百分点，费用明细科目及预算加（）分；增加1个百分点，减资料（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减市场调研记录（）分每月 8 补货订单的执行时间每月 9 人均销售收入每年 10 某类产品的市场份额每季 11 销售费用率销售费用/销售收入×100％每月 12 市场调研计划完成率市场调研质量客户满意度实际完成的市场调研次数／计划完成的市场调研次数市场信息收集评估结果客户满意度指标已具备的客户（竞争者）资料项目／应具备的客户（竞争者）资料项目×100％每季每季每季 13 市场信息收集评估表 14 目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减客户满意度调研（）分目标值（）％。增加1个百分点，客户（竞争者）档案记加（）分；减少1个百分点，减录（）分 15 客户档案资料完备率每季 - 61 -

16 客户拜访任务完成率实际拜访客户的次数／计划拜访客户的次数×100％本期实际坏帐／应收帐款平均余额×100％ (单一品种产成品库存资金月初占用+月末占用)/2 以上月库存为基数，新增库存≤当月发货额的20％ 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％ 1－（抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数／抽查总次数×100％）（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％目标值（）％。增加1个百分点，经销商满意度调研记加（）分；减少1个百分点，减录（）分目标值（）％。减少1个百分点，财务会计报告（统计分加（）分；增加1个百分点，减析报表）（）分目标值（）万元，减少（）万元，加（）分；增加（）万元，库存报表减（）分目标值（）万元，减少（）万元，加（）分；增加（）万元，库存报表减（）分目标值（）％，增加1个百分点，费用明细科目及预算减（）分资料汇总目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减销售和服务抽查记录（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减技能评估报告（）分每季 17 坏帐率每月 18 单一品种产成品库存资金占用每季 19 月终产成品库存资金占用每季 20 部门费用与预算的差异率统一产品和服务行为模式的执行率每季 21 每季 22 员工技能提升率每年编号 23 GS 实施招投标工作 GS定义/公式（权重）商务标及技术标起草的质量（50%）招投标工作的及时性（50%）；考核标准信息来源商务标及技术标标书、工作记录考核周期每季 - 62 -

客户经理绩效考核指标

编号 1 KPI 主营业务销售收入 KPI定义/公式（权重）当期销售收入考核标准信息来源考核周期每月目标值（）万元，增加（）万元，加（）分；减少（）万元，损益表减（）分目标值（）。低于目标值，0分；增加1个百分点，加（）分销售报告（销售统计分析报表） 2 销售目标的完成率实际销售额/计划销售额×100% 当期货款回笼额/同期销售额×100％ 1－（预测销售量－实际销售量）／预测销售量×100％对竞争对手价格信息掌握的及时性和准确性销售订单当月实际追加追减项数／月销售订单计划总数当期销售订单项实际完成数／销售订单项总数每月 3 货款回笼率目标值（）％。增加1个百分点，财务会计报告（统计分加（）分；减少1个百分点，减析报表）（）分目标值（）％。增加1个百分点，销售报告及月度销售加（）分；减少1个百分点，减计划（）分在竞争对手报价的5％的变动范围内进行报价，增加1个百分点，减（）分竞争对手报价信息的报告；对外报价和竞争对手的报价每月 4 销售预测的准确率每月 5 市场报价的准确率每月 6 销售订单调整率目标值（）％。减少1个百分点，加（）分；增加1个百分点，减销售记录（）分目标值（）％。增加1个百分点，销售记录及仓库发货加（）分；减少1个百分点，减出库记录（ERP系统）（）分每月 7 销售订单时间完成率每月 - 63 -

8 补货订单的执行时间补充的货物运抵客户的日期－补货订单产生的日期某类产品的销售收入/中兴市场的规模实际完成的市场调研次数／计划完成的市场调研次数市场信息收集评估结果客户满意度指标已具备的客户（竞争者）资料项目／应具备的客户（竞争者）资料项目×100％实际拜访客户的次数／计划拜访客户的次数×100％本期实际坏帐／应收帐款平均余额×100％ (单一品种产成品库存资金月初占用+月末占用)/2 目标值（）天，超过1天，减（）销售记录及仓库发货分出库记录（ERP系统）目标值（）％。增加1个百分点，销售报告（统计分析报加（）分；减少1个百分点，减表）（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减市场调研记录（）分每月 9 某类产品的市场份额每季 10 市场调研计划完成率市场调研质量客户满意度每季每季每季 11 市场信息收集评估表 12 目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减客户满意度调研（）分目标值（）％。增加1个百分点，客户（竞争者）档案记加（）分；减少1个百分点，减录（）分目标值（）％。增加1个百分点，经销商满意度调研记加（）分；减少1个百分点，减录（）分目标值（）％。减少1个百分点，财务会计报告（统计分加（）分；增加1个百分点，减析报表）（）分目标值（）万元，减少（）万元，加（）分；增加（）万元，库存报表减（）分 13 客户档案资料完备率每季 14 客户拜访任务完成率每季 15 坏帐率每月 16 单一品种产成品库存资金占用每季 - -

17 月终产成品库存资金占用以上月库存为基数，新增库存≤当月发货额的20％ 1－（抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数／抽查总次数×100％）目标值（）万元，减少（）万元，加（）分；增加（）万元，库存报表减（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减销售和服务抽查记录（）分每季 18 统一产品和服务行为模式的执行率每季编号 19

GS 实施招投标工作 GS定义/公式（权重）商务标及技术标起草的质量（50%）招投标工作的及时性（50%）；考核标准信息来源商务标及技术标标书、工作记录考核周期每季 - 65 -

市场管理部

市场管理部绩效考核指标

编号 1 KPI 广告宣传费用率运输费用控制和分解部门费用与预算的差异率品牌市场价值市场活动现场效果评估结果行业市场活动目标达成率 KPI定义/公式（权重）广告宣传费/销售收入运输费用的审批情况和分解情况 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100%I 摩比品牌的市场价值评估值考核标准信息来源考核周期每月每月每季每年每季目标值（）％。减少1个百分点，费用明细科目及存货加（）分；增加1个百分点，减科目资料（）分 2 3 4 5 运输费用帐表目标值（）％，增加1个百分点，费用明细科目及预算减（）分资料汇总第三方专业调查机构市场活动现场效果评估调研市场活动现场效果评估表评估结果 1－（实际指标－计划指标）／计划指标实际完成的市场调研次数／计划完成的市场调研次数市场信息收集评估结果 6 目标值（）％。增加1个百分点，市场活动有效性评估加（）分；减少1个百分点，减报告（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减市场调研记录（）分每季 7 市场调研计划完成率市场调研质量每季每季 8 市场信息收集评估表 - 66 -

9 客户档案资料完备率已具备的客户（竞争者）资料项目／应具备的客户（竞争者）资料项目×100％市场信息反馈延迟的时间执行成品发货流程规定，对无合同发货、样件发货执行审批程序补充的货物运抵客户的日期－补货订单产生的日期当期合同的签订、修改和管理中的差错次数/当期合同总数×100% 得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数（1－员工缺勤的人天／员工正常上班的人天）×100% （年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100% 目标值（）％。增加1个百分点，客户（竞争者）档案记加（）分；减少1个百分点，减录（）分市场系统了解到的客户信息在4小时内向有关部门反馈，延迟（）小时，减（）分工作记录每季 10 市场信息反馈及时率每季 11 12 13 成品发货执行规定流程补货订单的执行时间合同管理差错率有效的流程和制度得到实施的百分率员工出勤率工作记录每月每月每月目标值（）天，超过1天，减（）销售记录及仓库发货分出库记录（ERP系统）目标值0％。增加1个百分点，减（）分销售纪录及财务纪录 14 目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减流程实施得分（）分目标值100％。减少1个百分点，加（）分员工考勤记录每季 15 每月 16 员工技能提升率目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减技能评估报告（）分知识管理记录每年 17 有效知识贡献条数有效知识（文件、模板、项目开发和解决方案等）的贡献数量每月编号 GS GS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 - 67 -

18 公司营销计划和销售的拟定和跟踪检查公司营销计划拟定的质量和及时性（40%）公司销售拟定的质量和及时性（40%）跟踪检查公司营销计划及销售的执行情况（20%）延迟1天，减（）分营销计划草拟稿每季

- 68 -

市场策划岗绩效考核指标

编号 1 KPI 市场调研计划完成率市场调研质量广告宣传费用率市场活动现场效果评估结果行业市场活动目标达成率 KPI定义/公式（权重）实际完成的市场调研次数／计划完成的市场调研次数市场信息收集评估结果广告宣传费/销售收入考核标准信息来源考核周期每季每季每月目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减市场调研记录（）分 2 市场信息收集评估表 3 目标值（）％。减少1个百分点，费用明细科目及存货加（）分；增加1个百分点，减科目资料（）分市场活动现场效果评估调研 4 市场活动现场效果评估表评估结果 1－（实际指标－计划指标）／计划指标每季 5 目标值（）％。增加1个百分点，市场活动有效性评估加（）分；减少1个百分点，减报告（）分每季编号 GS GS定义/公式（权重）公司营销计划拟定的质量和及时性（40%）公司销售拟定的质量和及时性（40%）跟踪检查公司营销计划及销售的执行情况（20%）考核标准信息来源考核周期 6 公司营销计划和销售的拟定和跟踪检查延迟1天，减（）分营销计划草拟稿每季 - 69 -

7 市场推广计划/策划方案的制定 8

《市场信息快报》编辑市场推广计划/策划方案的有效性（70%）市场推广计划/策划方案制定的及时性（30%）《市场信息快报》的质量（50%）；《市场信息快报》刊印的次数（50%）延迟1天，减（）分市场推广计划/策划方案每季目标值（）次。减少1个百分点，加（）分；增加1个百分点，减《市场信息快报》（）分每月 - 70 -

市场推广岗绩效考核指标

编号 1 KPI 广告宣传费用率市场活动现场效果评估结果行业市场活动目标达成率 KPI定义/公式（权重）广告宣传费/销售收入考核标准信息来源考核周期每月目标值（）％。减少1个百分点，费用明细科目及存货加（）分；增加1个百分点，减科目资料（）分市场活动现场效果评估调研 2 市场活动现场效果评估表评估结果 1－（实际指标－计划指标）／计划指标每季 3 目标值（）％。增加1个百分点，市场活动有效性评估加（）分；减少1个百分点，减报告（）分每季编号 4 GS 广告宣传品、产品展示现场的设计质量 GS定义/公式（权重）广告宣传品的设计质量评估公司产品展览展示现场的设计质量评估对各媒体的考察，各主流媒体的广告投放价值分析的质量（70%）对各媒体的考察，各主流媒体的广告投放价值分析的及时性（30%）与媒体、广告公司商务谈判和合同签订（50%）；与相关媒体、广告公司的沟通联系效果（50%）考核标准信息来源设计质量评估对各媒体的考察，各主流媒体的广告投放价值分析报告考核周期每季 5 对各媒体的考察，各主流媒体的广告投放价值分析每季 6 与媒体、广告公司商务谈判和沟通工作记录每季 - 71 -

7 广告宣传品、促销品、公关礼品的采购和制作广告宣传品、促销品、公关礼品的采购和制作效果（60%）对制作公司、礼品供应商的选择（40%）工作记录每季 - 72 -

计划管理岗绩效考核指标

编号 1 KPI 市场信息反馈及时率 KPI定义/公式（权重）市场信息反馈延迟的时间执行成品发货流程规定，对无合同发货、样件发货执行审批程序补充的货物运抵客户的日期－补货订单产生的日期运输费用的审批情况和分解情况考核标准市场系统了解到的客户信息在4小时内向有关部门反馈，延迟（）小时，减（）分信息来源工作记录考核周期每季 2 3 4 成品发货执行规定流程补货订单的执行时间运输费用控制和分解工作记录每月每月每月目标值（）天，超过1天，减（）销售记录及仓库发货分出库记录（ERP系统）考核标准延迟1天，减（）分延迟1天，减（）分运输费用帐表编号 5 6 GS 年度和月度销售计划汇总编制及调整的及时性编制销售统计报表年度和月度销售计划执行情况的分析报告 GS定义/公式（权重）年度和月度销售计划汇总编制及调整延迟的天数销售统计报表的质量（60%）销售统计报表的及时性（40%）年度和月度销售计划执行情况的分析报告的质量（70%）；年度和月度销售计划执行情况的分析报告的及时性（30%）信息来源年度和月度销售计划/调整计划销售统计报表年度和月度销售计划执行情况的分析报告考核周期每月每月 7 延迟1天，减（）分每月 - 73 -

8 物流费用的审核及结算物流费用的审核及结算的准确性（70%）；物流费用的审核及结算的准确性（30%）对物流服务提供商运输的跟踪，减少运输延迟对货物在运输过程中丢失、损坏理赔延迟的天数物流费用结算单每月 9 10

对货物运输的跟踪货物丢失、损坏的理赔工作记录工作记录每季每季 - 74 -

商务管理岗绩效考核指标

编号 1 KPI 合同管理差错率 KPI定义/公式（权重）当期合同的签订、修改和管理中的差错次数/当期合同总数×100% 考核标准目标值0％。增加1个百分点，，减（）分信息来源销售纪录及财务纪录考核周期每月编号 2 GS 商务招投标、合同评审等管理制度拟订的质量 GS定义/公式（权重）考核标准信息来源商务招投标、合同评审等管理制度草拟方案商务标及技术标标书、工作记录考核周期每年 3 协调和实施招投标工作 4 工程项目管理 5 销售合同管理 6 客户档案管理与招标方、销售经理沟通理解效果（25%）；招标书任务分解的质量（25%）；商务标及技术标起草的质量（50%）工程量、物耗量核对的准确性（40%）；工程项目中的联系沟通效果（20%）；工程项目验收结果（40%）销售合同的草拟及合同模板的修订（40%）；销售合同的商务评审（30%）；销售合同的归档（30%）收集客户信息，建立客户档案（60%）客户信息分析（40%）每月工程量、物耗量核对单证、工作记录、工程项目验收结果每年销售合同、销售合同评审记录客户档案、客户信息分析材料每季每季 - 75 -

客户服务部

客户服务部绩效考核指标

编号 1 KPI 售后服务费用率 KPI定义/公式（权重）售后服务费用/销售收入考核标准信息来源考核周期每月目标值（）％。减少1个百分点，财务会计报告（统计分加（）分；增加1个百分点，减析报表）（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减客户满意度调研（）分目标值100％。减少1个百分点，减（）分工作记录 2 售后服务客户满意度售后服务客户满意度抽查结果顾客质量投诉有效处理件数/顾客质量投诉总件数 1－（抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数／抽查总次数×100％）（客户服务中发现的重要问题数－延误重要问题反馈的次数）／重要问题数×100％ 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％每半年 3 顾客质量投诉有效处理率统一产品和服务行为模式的执行率客户服务中发现重要质量问题的传递及时性部门费用与预算的差异率每月 4 目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减销售和服务抽查记录（）分延迟1天，减（）分客户服务重要问题和跟踪情况记录每月 5 每月 6 目标值（）％，增加1个百分点，费用明细科目及预算减（）分资料汇总目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减技能评估报告（）分每半年 7 员工技能提升率每年 - 76 -

8 有效知识贡献条数有效知识（文件、模板、项目开发和解决方案等）的贡献数量知识管理记录每月 - 77 -

技术支持岗绩效考核指标

编号 1 KPI 统一产品和服务行为模式的执行率客户服务中发现重要质量问题的传递及时性 KPI定义/公式（权重） 1－（抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数／抽查总次数×100％）（客户服务中发现的重要问题数－延误重要问题反馈的次数）／重要问题数×100％考核标准信息来源考核周期每月目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减销售和服务抽查记录（）分延迟1天，减（）分客户服务重要问题和跟踪情况记录 2 每月编号 3 GS 投标项目的技术支持 GS定义/公式（权重）考核标准信息来源工作记录客户对技术支持的投诉产品技术动态报告、工作记录工作记录、客户对技术培训的满意度调查考核周期每季 4 在线服务技术支持满意度 5 技术信息的收集、整理和反馈 6

对客户的技术培训投标项目中新品的技术支持（40％）投标项目中的技术应标的支持（60％）目标值（）％。增加1个百分点，客户对技术支持的投诉次数加（）分；减少1个百分点，减（）分产品技术动态汇总、分析报告（70％）；向相关部门反馈的及时性（30％）对客户的技术培训次数（20％）编制技术培训教材（20％）客户对技术培训的满意度（60％）每月每季每季 - 78 -

售后服务岗绩效考核指标

编号 1 KPI 售后服务客户满意度 KPI定义/公式（权重）售后服务客户满意度抽查结果顾客质量投诉有效处理件数/顾客质量投诉总件数售后服务费用/销售收入（客户服务中发现的重要问题数－延误重要问题反馈的次数）／重要问题数×100％ 1－（抽查中没有执行统一产品和服务行为模式的次数／抽查总次数×100％）考核标准信息来源考核周期每季目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减客户满意度调研（）分目标值100％，减少1个百分点，减（）分工作记录 2 顾客质量投诉有效处理率每月 3 售后服务费用率目标值（）％。减少1个百分点，财务会计报告（统计分加（）分；增加1个百分点，减析报表）（）分延迟1天，减（）分客户服务重要问题和跟踪情况记录每月 4 客户服务中发现重要质量问题的传递及时性统一产品和服务行为模式的执行率每月 5 目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减销售和服务抽查记录（）分每月编号 GS GS定义/公式（权重）整理、分析客户投诉和维修记录信息（60％）；向相应部门提供相关客户信息的及时性（40％）考核标准信息来源客户售后服务档案、工作记录考核周期 6 建立客户售后服务档案延迟1天，减（）分每季 - 79 -

天线事业部

天线事业部总经理绩效考核指标

编号 1 KPI 天线产品的销售收入 KPI定义/公式（权重）本期天线产品的销售收入考核标准信息来源考核周期每季目标值（）万元，增加（）万销售报告（销售统计分元，加（）分；减少（）万元，析报表）减（）分目标值（）万元，增加（）万销售报告（销售统计分元，加（）分；减少（）万元，析报表）减（）分目标值（）％。增加1个百分点，销售报告（销售统计分加（）分；减少1个百分点，减析报表）（）分目标值（）％。减少1个百分点，费用明细科目及预算加（）分；增加1个百分点，减资料（）分目标值（）％，增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减成本费用明细科目（）分目标值（）％，增加1个百分点，费用明细科目及预算减（）分资料汇总 2 来自新产品的销售收入本期新产品销售收入每季 3 来自新产品的销售收入比率本期新产品销售收入/本期销售收入×100% 每季 4 销售成本率销售成本/销售收入×100％每季 5 研发改型产品的成本降低率部门费用与预算的差异率 1－（研发改型产品的成本／改型前产品的成本）×100％ 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％每季 6 每年 - 80 -

7 客户对质量投诉次数客户满意度客户对质量投诉次数（按责任）客户满意度指标技术创新量化评估因素：技术创新质量、数量、前瞻性、专利申请数量、新产品销售收入等月实际完成计划项目/月计划项目出现1次，减（）分客户质量投诉记录每季每年 8 目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减客户满意度调研（）分 9 技术创新量化评估结果技术创新评估报告每年 10 研发项目计划完成率目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减研发项目统计（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减流程实施得分（）分目标值（）。增加（）分，加（）企业文化调研分；减少（）分，减（）分每季 11 有效的流程和制度得到实施的百分率企业文化评分得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值每年 12

每年 - 81 -

天线研发一部

天线研发一部绩效考核指标

编号 1 KPI 天线产品的销售收入 KPI定义/公式（权重）本期天线产品的销售收入考核标准信息来源考核周期每月目标值（）万元，增加（）万销售报告（销售统计分元，加（）分；减少（）万元，析报表）减（）分目标值（）万元，增加（）万销售报告（销售统计分元，加（）分；减少（）万元，析报表）减（）分目标值（）％。增加1个百分点，销售报告（销售统计分加（）分；减少1个百分点，减析报表）（）分目标值（）％。减少1个百分点，费用明细科目及预算加（）分；增加1个百分点，减资料（）分目标值（）％。减少1个百分点，费用明细科目及预算加（）分；增加1个百分点，减资料（）分损失（）万元，减（）分费用、存货明细科目存货明细科目 2 来自新产品的销售收入本期新产品销售收入每月 3 来自新产品的销售收入比率本期新产品销售收入/本期销售收入×100% 每月 4 销售成本率销售成本/销售收入×100％每季 5 新产品研究开发费用预算达成率（节省率）研发产品质量故障损失金额采购、生产报废的成本（实际新产品研究开发费／计划新产品研究开发费）×100％每季（根据研发阶段）每季每月 6 7 采购、生产报废的成本（按责任）损失（）万元，减（）分 - 82 -

8 研发改型产品的成本降低率部门费用与预算的差异率客户对质量投诉次数客户满意度 1－（研发改型产品的成本／改型前产品的成本）×100％ 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％客户对质量投诉次数（按责任）客户满意度指标目标值（）％，增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减成本费用明细科目（）分目标值（）％，增加1个百分点，费用明细科目及预算减（）分资料汇总出现1次，减（）分客户质量投诉记录每季 9 10 每季每季每年 11 目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减客户满意度调研（）分目标值（）。增加1个，加（）新品开发上市记录分；减少1个，减（）分目标值（）天。增加5天，加（）新品开发上市记录／分；减少5天，减（）分项目记录 12 13 新产品开发上市的数量新产品开发周期新产品开发各阶段按期完成率当期新产品开发上市的数量合计新品正式上市日期－新品开发项目立项日期每季每月 14 目标值（）％。增加1个百分点，新品开发实际按时完成的阶段数／新品开发上市记录／加（）分；减少1个百分点，减新产品开发当期应该完成的阶段数项目记录（）分月实际完成计划项目/月计划项目目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减研发项目统计（）分第（）季度完成总申请量的（）％；专利申请文件、专利证完成超过本季度申请量1个百分点，书加（）分；降低1个百分点，减（）分每季 15 研发项目计划完成率每月 16 专利申请的计划完成率实际完成的专利申请的数量/计划完成的专利申请的数量每季 - 83 -

17 人员利用率（参与项目的人天总数/部门正常上班的人天）×100% 当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数×100% 当期质量合格的项目数/当期开展的项目总数×100% 当期合乎预算指标的项目数/当期开展的项目总数×100% （年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减项目实施报告（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减项目进度报告（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减项目考核报告（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分项目预算报告目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减技能评估报告（）分知识管理记录每季 18 项目按时达成率每月 19 项目质量合格率每月 20 项目预算达成率每季 21 员工技能提升率每年 22 有效知识贡献条数有效知识（文件、模板、项目开发和解决方案等）的贡献数量每季编号 GS GS定义/公式（权重）本行业的专利申请、授权、分布等状况调查报告（40%）对某个竞争对手的专利情况调查报告（30%）对某个产品的专利分布状况、侵权状况的调查报告（30%）考核标准信息来源考核周期 23 专利调查各种专利调查报告每年

- 84 -

项目经理绩效考核指标

编号 1 KPI 来自新产品的销售收入 KPI定义/公式（权重）本期新产品销售收入考核标准信息来源考核周期每月目标值（）万元，增加（）万销售报告（销售统计分元，加（）分；减少（）万元，析报表）减（）分目标值（）％。增加1个百分点，销售报告（销售统计分加（）分；减少1个百分点，减析报表）（）分目标值（）％。减少1个百分点，费用明细科目及预算加（）分；增加1个百分点，减资料（）分目标值（）％。减少1个百分点，费用明细科目及预算加（）分；增加1个百分点，减资料（）分损失（）万元，减（）分费用、存货明细科目存货明细科目 2 来自新产品的销售收入比率本期新产品销售收入/本期销售收入×100% 每月 3 销售成本率销售成本/销售收入×100％每月 4 新产品研究开发费用预算达成率（节省率）研发产品质量故障损失金额采购、生产报废的成本研发改型产品的成本降低率（实际新产品研究开发费／计划新产品研究开发费）×100％每季（根据研发阶段）每季每月 5 6 采购、生产报废的成本（按责任）损失（）万元，减（）分 1－（研发改型产品的成本／改型前产品的成本）×100％ 7 目标值（）％，增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减成本费用明细科目（）分每季 - 85 -

8 客户满意度客户对质量投诉次数新产品开发上市的数量新产品开发周期新产品开发各阶段按期完成率客户满意度指标客户对质量投诉次数（按责任）当期新产品开发上市的数量合计新品正式上市日期－新品开发项目立项日期目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减客户满意度调研0 （）分出现1次，减（）分客户质量投诉记录每季 9 10 11 每季每季每月目标值（）。增加1个，加（）新品开发上市记录分；减少1个，减（）分目标值（）天。增加5天，加（）新品开发上市记录／分；减少5天，减（）分项目记录 12 目标值（）％。增加1个百分点，新品开发实际按时完成的阶段数／新品开发上市记录／加（）分；减少1个百分点，减新产品开发当期应该完成的阶段数项目记录（）分月实际完成计划项目/月计划项目目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减研发项目统计（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减项目进度报告（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减项目考核报告（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减项目预算报告（）分知识管理记录每季 13 研发项目计划完成率每月 14 项目按时达成率当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数×100% 当期质量合格的项目数/当期开展的项目总数×100% 当期合乎预算指标的项目数/当期开展的项目总数×100% 每月 15 项目质量合格率每月 16 项目预算达成率每季每季 17 有效知识贡献条数有效知识（文件、模板、项目开发和解决方案等）的贡献数量 - 86 -

编号 GS GS定义/公式（权重）参与项目投标前的技术支持工作（30%）参与客户培训，解决客户的疑难和售后维护中的技术问题（30%）解决生产中出现的技术问题（40%）研发项目计划制定的合理性（30%）项目组人员工作分配的合理性（30%）对项目组人员工作的指导（40%）相关产品在行业内的研发状况调查研发产品的性能指标与同行对比分析考核标准信息来源工作记录、相关部门意见反馈考核周期 18 技术支持每季 19 项目组管理意见反馈每季 20 研发产品的行业内调查研发产品调研材料每季 - 87 -

研发工程师绩效考核指标

编号 1 KPI 来自新产品的销售收入 KPI定义/公式（权重）本期新产品销售收入考核标准信息来源考核周期每月目标值（）万元，增加（）万销售报告（销售统计分元，加（）分；减少（）万元，析报表）减（）分目标值（）％。减少1个百分点，费用明细科目及预算加（）分；增加1个百分点，减资料（）分损失（）万元，减（）分费用、存货明细科目存货明细科目 2 新产品研究开发费用预算达成率（节省率）研发产品质量故障损失金额采购、生产报废的成本研发改型产品的成本降低率（实际新产品研究开发费／计划新产品研究开发费）×100％每季（根据研发阶段）每季每月 3 4 采购、生产报废的成本（按责任）损失（）万元，减（）分 1－（研发改型产品的成本／改型前产品的成本）×100％ 5 目标值（）％，增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减成本费用明细科目（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减客户满意度调研（）分出现1次，减（）分客户质量投诉记录每季 6 客户满意度客户对质量投诉次数新产品开发上市的数量新产品开发周期客户满意度指标客户对质量投诉次数（按责任）当期新产品开发上市的数量合计新品正式上市日期－新品开发项目立项日期每季 7 8 9 每季每季每月目标值（）。增加1个，加（）新品开发上市记录分；减少1个，减（）分目标值（）天。增加5天，加（）新品开发上市记录／分；减少5天，减（）分项目记录 - 88 -

10 新产品开发各阶段按期完成率目标值（）％。增加1个百分点，新品开发实际按时完成的阶段数／新品开发上市记录／加（）分；减少1个百分点，减新产品开发当期应该完成的阶段数项目记录（）分月实际完成计划项目/月计划项目目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减研发项目统计（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减项目进度报告（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减项目考核报告（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减项目预算报告（）分第（）季度完成总申请量的（）％；专利申请文件、专利证完成超过本季度申请量1个百分点，书加（）分；降低1个百分点，减（）分知识管理记录每季 11 研发项目计划完成率每月 12 项目按时达成率当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数×100% 当期质量合格的项目数/当期开展的项目总数×100% 当期合乎预算指标的项目数/当期开展的项目总数×100% 每月 13 项目质量合格率每月 14 项目预算达成率每季 15 专利申请的计划完成率实际完成的专利申请的数量/计划完成的专利申请的数量每季 16 有效知识贡献条数有效知识（文件、模板、项目开发和解决方案等）的贡献数量每季编号 GS GS定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期 - -

17 技术支持 18 研发产品的行业内调查参与项目投标前的技术支持工作（30%）参与客户培训，解决客户的疑难和售后维护中的技术问题（30%）解决生产中出现的技术问题（40%）相关产品在行业内的研发状况调查研发产品的性能指标与同行对比分析对新产品设计文件按规定进行归档（60%）编写新研发产品的技术条件并整理归档（40%）本行业的专利申请、授权、分布等状况调查报告（40%）对某个竞争对手的专利情况调查报告（30%）对某个产品的专利分布状况、侵权状况的调查报告（30%）工作记录、相关部门意见反馈每月研发产品调研材料每季 19 设计文件归档设计文件每季 20 专利调查各种专利调查报告每年

- 90 -

天线研发二部

天线研发二部绩效考核指标

- 93 -

项目经理绩效考核指标

8 客户满意度客户对质量投诉次数新产品开发上市的数量新产品开发周期新产品开发各阶段按期完成率客户满意度指标客户对质量投诉次数（按责任）当期新产品开发上市的数量合计新品正式上市日期－新品开发项目立项日期目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减客户满意度调研（）分出现1次，减（）分客户质量投诉记录每季 9 10 11 每季每季每月目标值（）。增加1个，加（）新品开发上市记录分；减少1个，减（）分目标值（）天。增加5天，加（）新品开发上市记录／分；减少5天，减（）分项目记录 12 目标值（）％。增加1个百分点，新品开发实际按时完成的阶段数／新品开发上市记录／加（）分；减少1个百分点，减新产品开发当期应该完成的阶段数项目记录（）分月实际完成计划项目/月计划项目目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减研发项目统计（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减项目进度报告（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减项目考核报告（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减项目预算报告（）分知识管理记录每季 13 研发项目计划完成率每月 14 项目按时达成率当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数×100% 当期质量合格的项目数/当期开展的项目总数×100% 当期合乎预算指标的项目数/当期开展的项目总数×100% 每月 15 项目质量合格率每月 16 项目预算达成率每季每季 17 有效知识贡献条数有效知识（文件、模板、项目开发和解决方案等）的贡献数量 - 95 -

研发工程师绩效考核指标

- 99 -

无源器件事业部

无源器件事业部总经理绩效考核指标

每年 - 101 -

无源器件研发部

无源器件研发一部绩效考核指标

编号 1 KPI 无源器件产品的销售收入 KPI定义/公式（权重）本期无源器件产品的销售收入考核标准信息来源考核周期每月目标值（）万元，增加（）万销售报告（销售统计分元，加（）分；减少（）万元，析报表）减（）分目标值（）万元，增加（）万销售报告（销售统计分元，加（）分；减少（）万元，析报表）减（）分目标值（）％。增加1个百分点，销售报告（销售统计分加（）分；减少1个百分点，减析报表）（）分目标值（）％。减少1个百分点，费用明细科目及预算加（）分；增加1个百分点，减资料（）分目标值（）％。减少1个百分点，费用明细科目及预算加（）分；增加1个百分点，减资料（）分损失（）万元，减（）分费用、存货明细科目存货明细科目 2 来自新产品的销售收入本期新产品销售收入每月 3 来自新产品的销售收入比率本期新产品销售收入/本期销售收入×100% 每月 4 销售成本率销售成本/销售收入×100％每季 5 新产品研究开发费用预算达成率（节省率）研发产品质量故障损失金额采购、生产报废的成本（实际新产品研究开发费／计划新产品研究开发费）×100％每季（根据研发阶段）每季每月 6 7 采购、生产报废的成本（按责任）损失（）万元，减（）分 - 102 -

- 104 -

项目经理绩效考核指标

研发工程师绩效考核指标

- 110 -

制造系统

制造事业部总经理绩效考核指标

编号 1 KPI 销售成本率 KPI定义/公式（权重）销售成本/销售收入×100％ 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％按时达成的生产计划所占的百分比年度公司工业总产值与员工平均人数的比率有效利用的产能占总产能的百分比 1－（实际发生的制造成本／计划制造成本）×100％考核标准信息来源考核周期每季目标值（）％。减少1个百分点，费用明细科目及预算加（）分；增加 1个百分点，减资料（）分目标值（）％，增加1个百分点，费用明细科目及预算减（）分资料汇总目标值（）％。减少1个百分点，生产计划达成率统计减（）分报告目标值（）万元/人，增加（）万元/人，加（）分；减少（）财务状况变动表万元/人，减（）分 2 3 部门费用与预算的差异率生产计划按时达成率每季每季 4 劳动生产率产能利用率每季每季 5 产能利用率统计报告 6 制造成本降低率目标值（）％。增加1个百分点，费用明细科目及预算加（）分；减少1个百分点，减资料（）分每季 - 111 -

7 存货周转率质量事故损失金额 ISO9000质量体系推进计划达成率质量保证体系有效性评估销售成本／存货平均余额质量事故损失金额（按责任） ISO9000质量体系推进实际完成/推进计划质量保证体系有效性评估结果供应链管理水平评估因素： 1、销售预测 2、供应商管理和评估 3、质量标准体系 4、库存管理 5、运输 6、销售订单的执行得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数目标值（）次。增加0.1次，加（）分；减少0.1次，减（）分损失（）万元，减（）分损益表及资产负债表每季 8 每季每年 9 目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减ISO9000认证结果（）分 2 质量保证体系有效性评估报告每季 11 供应链管理水平评估供应链管理评估报告每季 12 有效的流程和制度得到实施的百分率目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减流程实施得分（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减客户满意度调研（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减技能评估报告（）分每季 13 客户满意度客户满意度指标（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％每年 14 员工技能提升率每年 - 112 -

15 企业文化评分接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值目标值（）。增加（）分，加（）企业文化调研分；减少（）分，减（）分每年 - 113 -

制造事业部副总经理绩效考核指标

编号 1 KPI 产品质量一次交检合格率 KPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期每季目标值（）％。增加1个百分点，一次交检合格品占总产量的百分率加（）分；减少1个百分点，减（）分按时达成的生产计划所占的百分比质量事故损失金额（按责任）质量事故次数（按责任）安全事故发生次数（按责任）客户质量投诉次数（按责任）顾客质量投诉有效处理件数/顾客质量投诉总件数采购报废的成本（按责任）完好的设备数/设备总数 ISO9000质量体系推进实际完成/推进计划目标值（）％。减少1个百分点，生产计划达成率统计减（）分报告损失（）万元，减（）分发生1次，减（）分出现一次，减（）分，或为否决性指标出现1次，减（）分目标值100％，减少1个百分点，减（）分损失（）万元，减（）分目标值100％，减少1个百分点，减（）分 2 3 4 5 6 7 8 9 生产计划按时达成率质量事故损失金额质量事故次数安全事故发生次数顾客质量投诉次数顾客质量投诉有效处理率采购报废的成本设备完好率 ISO9000质量体系推进计划达成率每季每季每季每季每季每季每季每季工作记录工作记录工作记录工作记录 10 目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减ISO9000认证结果（）分每年 - 114 -

11 质量保证体系有效性评估质量保证体系有效性评估结果供应链管理水平评估因素： 1、销售预测 2、供应商管理和评估 3、质量标准体系 4、库存管理 5、运输 6、销售订单的执行主力供应商认证数/主力供应商数得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数质量保证体系有效性评估报告每季 12 供应链管理水平评估供应链管理评估报告每季 13 主力供应商认证率有效的流程和制度得到实施的百分率目标值100％，减少1个百分点，减（）分主力供应商认证报告每季 14 目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减流程实施得分（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减客户满意度调研（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减技能评估报告（）分目标值（）。增加（）分，加（）企业文化调研分；减少（）分，减（）分每季 15 客户满意度客户满意度指标（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％接受调研的人员对摩比企业文化评分的算术平均值每年 16 员工技能提升率每年 17

企业文化评分每年 - 115 -

生产部

生产部绩效考核指标

编号 1 KPI 制造费用率 KPI定义/公式（权重）制造费用/销售收入 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％考核标准信息来源考核周期每月目标值（）％。减少1个百分点，费用明细科目及预算加（）分；增加1个百分点，减资料（）分目标值（）％，增加1个百分点，费用明细科目及预算减（）分资料汇总 2 部门费用与预算的差异率每月 3 产品质量一次交检合格率质量事故损失金额质量事故次数安全事故发生次数顾客质量投诉次数设备完好率目标值（）％。增加1个百分点，一次交检合格品占总产量的百分率加（）分；减少1个百分点，减（）分质量事故损失金额（按责任）质量事故次数（按责任）安全事故发生次数（按责任）客户质量投诉次数（按责任）完好的设备数/设备总数损失（）万元，减（）分发生1次，减（）分出现一次，减（）分，或为否决性指标出现1次，减（）分目标值100％，减少1个百分点，减（）分每月每季每季每月每季每月 4 5 6 7 8 工作记录工作记录工作记录 - 116 -

9 生产计划按时达成率按时达成的生产计划所占的百分比年度公司工业总产值与员工平均人数的比率领料超过天数月生产情况统计表、月产品生产工时统计表、月生产工人计件工时统计表延迟的天数得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％目标值（）％。减少1个百分点，生产计划达成率统计减（）分报告目标值（）万元/人，增加（）万元/人，加（）分；减少（）财务状况变动表万元/人，减（）分超过（）天，减（）分每月 10 劳动生产率领料及时率月生产情况统计表、月产品生产工时统计表、月生产工人计件工时统计表完成的及时性有效的流程和制度得到实施的百分率每季每月 10 月生产情况统计表、月产品生产工时统计表、月生产工人计件工时统计表 11 延迟1天，减（）分每月 12 目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减流程实施得分（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减技能评估报告（）分每季 13 员工技能提升率每年 - 117 -

车间主任绩效考核指标

编号 1 KPI 制造费用率 KPI定义/公式（权重）制造费用/销售收入 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％考核标准信息来源考核周期每月目标值（）％。减少1个百分点，费用明细科目及预算加（）分；增加1个百分点，减资料（）分目标值（）％，增加1个百分点，费用明细科目及预算减（）分资料汇总 2 部门费用与预算的差异率每月 3 产品质量一次交检合格率质量事故损失金额质量事故次数安全事故发生次数顾客质量投诉次数设备完好率生产计划按时达成率目标值（）％。增加1个百分点，一次交检合格品占总产量的百分率加（）分；减少1个百分点，减（）分质量事故损失金额（按责任）质量事故次数（按责任）安全事故发生次数（按责任）客户质量投诉次数（按责任）完好的设备数/设备总数按时达成的生产计划所占的百分比损失（）万元，减（）分发生1次，减（）分出现一次，减（）分，或为否决性指标出现1次，减（）分目标值100％，减少1个百分点，减（）分每月每季每季每月每季每月每月 4 5 6 7 8 9 工作记录工作记录工作记录目标值（）％。减少1个百分点，生产计划达成率统计减（）分报告 - 118 -

10 劳动生产率领料及时率月生产情况统计表、月产品生产工时统计表、月生产工人计件工时统计表完成的及时性员工技能提升率年度公司工业总产值与员工平均人数的比率领料超过天数月生产情况统计表、月产品生产工时统计表、月生产工人计件工时统计表延迟的天数（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％目标值（）万元/人，增加（）万元/人，加（）分；减少（）万元/人，减（）分超过（）天，减（）分每季每月 11 月生产情况统计表、月产品生产工时统计表、月生产工人计件工时统计表 12 延迟1天，减（）分每月 13

目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减技能评估报告（）分每年 - 119 -

采购部

采购部绩效考核指标

编号 1 2 KPI 采购资金预算完成及时性部门费用与预算的差异率 KPI定义/公式（权重）采购资金预算完成延迟的天数 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％实际库存总额－计划库存总额供应商管理水平评估采购订单项按时实际完成批数／采购订单项总批数按产品抽检不合格批数／抽检总批数采购报废的成本（按责任）已具备的供应商资料项目／应具备的供应商资料项目×100％招标的大额采购项目/全部大额采购项目×100％考核标准延迟1天，减（）分信息来源采购资金预算考核周期每月每月目标值（）％，增加1个百分点，费用明细科目及预算减（）分资料汇总目标值（）万元，减少（）万元，加（）分；增加（）万元，库存报表减（）分 3 库存材料总额控制供应商管理水平评估采购订单按时完成率采购抽检质量不合格率采购报废的成本供应商档案资料完备率大额采购招标率每月每季每月每月每月每月每月 4 5 6 7 8 9 供应商管理评估报告目标值（）％。减少1个百分点，采购记录及仓库收货减（）分入库记录目标值（）％。增加1个百分点，采购记录和采购质检减（）分报告损失（）万元，减（）分质量部、采购部目标值（）％。减少1个百分点，供应商档案记录减（）分 10万元以上采购100％招标，减少1个百分点，减（）分工作记录 - 120 -

11 采购合同月结审核准确率 5次以内不合格项不扣分，超过1项，减（）分工作记录每月 12 合同付款审核的及时率未到付款期已入库材料按供应商汇总表完成的及时率采购成本降低率每月采购部审核后于15日前交财务部，财务部20日前审核，超过1天，工作记录减（）分每月采购部完成汇总表后，于5日前交财务部，超过1天，减（）分每月 13 每月 14 得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％目标值（）％。减少1个百分点，加（）分；增加 1个百分点，减财务帐表（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减流程实施得分（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减技能评估报告（）分每月 15 有效的流程和制度得到实施的百分率每季 16

员工技能提升率每年 - 121 -

采购员绩效考核指标

编号 1 2 3 4 5 KPI 采购资金预算完成及时率供应商管理水平评估采购订单按时完成率采购抽检质量不合格率采购报废的成本供应商档案资料完备率大额采购招标率采购合同月结审核准确率 KPI定义/公式（权重）采购资金预算完成延迟的天数供应商管理水平评估采购订单项按时实际完成批数／采购订单项总批数按产品抽检不合格数量／抽检总数量采购报废的成本（按责任）已具备的供应商资料项目／应具备的供应商资料项目×100％ 10万元以上采购100％招标考核标准延迟1天，减（）分信息来源采购资金预算供应商管理评估报告考核周期每月每季每月每月每月每月每月每月目标值（）％。减少1个百分点，采购记录及仓库收货减（）分入库记录目标值（）％。增加1个百分点，采购记录和采购质检减（）分报告损失（）万元，减（）分 6 目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减供应商档案记录（）分减少1个百分点，减（）分 5次以内不合格项不扣分，超过1项，减（）分工作记录工作记录 7 8 9 合同付款审核的及时率每月采购部审核后于15日前交财务部，财务部20日前审核，超过1天，工作记录减（）分每月 - 122 -

10 未到付款期已入库材料按供应商汇总表完成的及时率 GS定义/公式（权重）考察供应商，组织协调对供应商的评审（30％）对供应商进行辅导（30％）定期对供应商的交期和品质状况进行总结（40％）每月采购部完成汇总表后，于5日前交财务部，超过1天，减（）分信息来源工作记录、对供应商的交期和品质状况的总结材料每月编号 GS 考核标准考核周期 11 对供应商的管理每季

- 123 -

物控员绩效考核指标

编号 1 KPI 库存材料总额控制 KPI定义/公式（权重）实际库存总额－计划库存总额考核标准信息来源考核周期每月目标值（）万元，减少（）万元，加（）分；增加（）万元，库存报表减（）分编号 GS GS定义/公式（权重）根据采购任务和库存量，分解出各品种的采购量（30％）分析物料的齐套性（30％）物料分解的及时性（40％）整理采购文件并归档（30％）对采购数据进行统计和分析的质量（40％）对采购数据进行统计和分析的及时性（30％）考核标准信息来源考核周期 2 采购物料分解延迟1天，减（）分采购分解相关帐单每月 3 采购数据和统计和分析延迟1天，减（）分采购数据进行统计和分析报告每月 - 124 -

稽核员绩效考核指标

编号 1 KPI 采购合同月结审核准确率 KPI定义/公式（权重）采购合同月结审核差错的次数考核标准 5次以内不合格项不扣分，超过1项，减（）分信息来源工作记录考核周期每月 2 合同付款审核的及时率未到付款期已入库材料按供应商汇总表完成的及时率合同付款审核延迟的次数每月采购部审核后于15日前交财务部，财务部20日前审核，超过1天，工作记录减（）分每月采购部完成汇总表后，于5日前交财务部，超过1天，减（）分入库材料按供应商汇总表每月 3 GS定义/公式（权重）根据图纸清单、ERP系统最新物料单价计算产品材料成本的准确性（60％）编制成本报表的及时性（40％）采购合同结案延迟的天数每月编号 GS 考核标准信息来源考核周期 4 材料成本计算延迟1天，减（）分成本报表每月 5 采购合同结案的及时性延迟1天，减（）分 ERP系统每月 - 125 -

工艺及可靠性部

工艺及可靠性部绩效考核指标

编号 1 KPI 工艺质量评审和工艺验证合格率新产品工艺跟进及时性产品可靠性评审的完备性和及时性项目按时达成率 KPI定义/公式（权重）工艺质量评审和工艺验证合格的项目数/当期开展的项目总数×100% 中试阶段完善工艺装备，保证生产一致性，工艺文件的完备性产品的可靠性评审达到规定指标；产品可靠性评审的延迟的天数当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数×100% 当期质量合格的项目数/当期开展的项目总数×100% 质量事故损失金额（按责任）质量事故次数（按责任）客户质量投诉次数（按责任）考核标准信息来源考核周期每月目标值（）％。增加1个百分点，工艺质量评审和工艺加（）分；减少1个百分点，减验证报告（）分 2 3 新产品工艺跟进评估报告产品可靠性评审报告每季每月 4 目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分项目进度报告目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分项目考核报告损失（）万元，减（）分发生1次，减（）分出现1次，减（）分每月 5 项目质量合格率质量事故损失金额质量事故次数顾客质量投诉次数每月每季每季每季 6 7 8 工作记录 - 126 -

9 项目预算达成率协助完成项目销售的贡献水平当期合乎预算指标的项目数/当期开展的项目总数×100% ∑协助完成项目的销售金额×贡献水平目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减项目预算报告（）分每月 10 项目销售报告每月 11 专利申请的计划完成率实际完成的专利申请的数量/计划完成的专利申请的数量第（）季度完成总申请量的（）％；专利申请文件、专利证完成超过本季度申请量1个百分点，书加（）分；降低1个百分点，减（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减项目实施报告（）分目标值（）％，增加1个百分点，费用明细科目及预算减（）分资料汇总目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减技能评估报告（）分每季 12 人员利用率（参与项目的人天总数/部门正常上班的人天）×100% 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％每季 13 部门费用与预算的差异率每月 14 员工技能提升率每年编号 GS GS定义/公式（权重）本行业的专利申请、授权、分布等状况调查报告（40%）对某个竞争对手的专利情况调查报告（30%）对某个产品的专利分布状况、侵权状况的调查报告（30%）考核标准信息来源考核周期 15 专利调查各种专利调查报告每年 - 127 -

天线工艺项目经理绩效考核指标

编号 1 KPI 工艺质量评审和工艺验证合格率产品可靠性评审的完备性和及时性新产品工艺跟进及时性 KPI定义/公式（权重）工艺质量评审和工艺验证合格的项目数/当期开展的项目总数×100% 产品的可靠性评审达到规定指标；产品可靠性评审的延迟的天数中试阶段完善工艺装备，保证生产一致性当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数×100% 当期质量合格的项目数/当期开展的项目总数×100% 质量事故损失金额（按责任）质量事故次数（按责任）客户质量投诉次数（按责任）当期合乎预算指标的项目数/当期开展的项目总数×100% 考核标准信息来源考核周期每月目标值（）％。增加1个百分点，工艺质量评审和工艺加（）分；减少1个百分点，减验证报告（）分 2 3 产品可靠性评审报告新产品工艺跟进评估报告每月每季 4 项目按时达成率目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减项目进度报告（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减项目考核报告（）分损失（）万元，减（）分发生1次，减（）分出现1次，减（）分每月 5 项目质量合格率质量事故损失金额质量事故次数顾客质量投诉次数项目预算达成率每月每季每季每季每月 6 7 8 工作记录工作记录 9 目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减项目预算报告（）分 - 128 -

10 协助完成项目销售的贡献水平人员利用率 ∑协助完成项目的销售金额×贡献水平（参与项目的人天总数/部门正常上班的人天）×100% 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％主力供应商认证数/主力供应商数项目销售报告每月 11 目标值（）％，增加1个百分点，加（）分，减少1个百分点，减项目实施报告（）分目标值（）％，增加1个百分点，费用明细科目及预算减（）分资料汇总目标值100％，减少1个百分点，减（）分主力供应商认证报告每季每月每季 12 13 部门费用与预算的差异率主力供应商认证率编号 GS GS定义/公式（权重）中试阶段完成工艺/检测文件初版的质量和及时性（30％）批生产阶段完成工艺/检测文件归档的质量和及时性（30％）拟定企业标准文件的质量和及时性（40％）工装设计方案的有效性考核标准信息来源考核周期 14 编制工艺相关文件工艺相关文件每月 15 制定工装设计方案工装设计方案工艺技术标准、工艺管理标准每月 16 天线产品工艺标准化 17 天线产品工艺的研究和开发推广和改进工艺技术标准的有效性和及时性（30％）推广和改进工艺管理标准的有效性和及时性（30％）搜集和整理新工艺标准、先进工艺规程、研究论文成果等信息（50％）在本公司有效推广成熟的研究成果技术（50％）每季天线产品工艺研究报告、工作记录每季 - 129 -

18 工艺技术支持项目合同签定前的技术支持工作和参与投标工作（50％）解决生产中出现的工艺问题（50%）解决售后维护中的工艺技术问题（20％）工作记录、意见反馈每月

- 130 -

无源器件工艺项目经理绩效考核指标

编号 1 KPI 工艺质量评审和工艺验证合格率产品可靠性验证合格率新产品工艺跟进及时性 KPI定义/公式（权重）工艺质量评审和工艺验证合格的项目数/当期开展的项目总数×100% 产品的可靠性验证达到规定指标中试阶段完善工艺装备，保证生产一致性当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数×100% 当期质量合格的项目数/当期开展的项目总数×100% 质量事故损失金额（按责任）质量事故次数（按责任）客户质量投诉次数（按责任）考核标准信息来源考核周期每月每月每季目标值（）％。增加1个百分点，工艺质量评审和工艺加（）分；减少1个百分点，减验证报告（）分 2 3 产品可靠性检验报告新产品工艺跟进评估报告 4 项目按时达成率目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减项目进度报告（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减项目考核报告（）分损失（）万元，减（）分发生1次，减（）分出现1次，减（）分每月 5 项目质量合格率质量事故损失金额质量事故次数顾客质量投诉次数项目预算达成率每月每季每季每季每月 6 7 8 工作记录工作记录 9 当期合乎预算指标的项目数/当期开展的项目总数×100% 目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减项目预算报告（）分 - 131 -

10 协助完成项目销售的贡献水平人员利用率 ∑协助完成项目的销售金额×贡献水平（参与项目的人天总数/部门正常上班的人天）×100% 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％主力供应商认证数/主力供应商数项目销售报告每月 11 目标值（）％，增加1个百分点，加（）分，减少1个百分点，减项目实施报告（）分目标值（）％，增加1个百分点，费用明细科目及预算减（）分资料汇总目标值100％，减少1个百分点，减（）分主力供应商认证报告每季 12 13 部门费用与预算的差异率主力供应商认证率每月每季编号 GS GS定义/公式（权重）中试阶段完成工艺/检测文件初版的质量和及时性（30％）批生产阶段完成工艺/检测文件归档的质量和及时性（30％）拟定企业标准文件的质量和及时性（40％）工装设计方案的有效性考核标准信息来源考核周期 14 编制工艺相关文件工艺相关文件每月 15 制定工装设计方案工装设计方案工艺技术标准、工艺管理标准每月 16 无源器件产品工艺标准化 17 无源器件产品工艺的研究和开发推广和改进工艺技术标准的有效性和及时性（30％）推广和改进工艺管理标准的有效性和及时性（30％）搜集和整理新工艺标准、先进工艺规程、研究论文成果等信息（50％）在本公司有效推广成熟的研究成果技术（50％）每季无源器件产品工艺研究报告、工作记录每季 - 132 -

18 工艺技术支持项目合同签定前的技术支持工作和参与投标工作（50％）解决生产中出现的工艺问题（50%）解决售后维护中的工艺技术问题（20％）工作记录、意见反馈每月 - 133 -

天线工艺工程师绩效考核指标

编号 1 KPI 工艺质量评审和工艺验证合格率 KPI定义/公式（权重）工艺质量评审和工艺验证合格的项目数/当期开展的项目总数×100% 考核标准信息来源考核周期每月目标值（）％。增加1个百分点，工艺质量评审和工艺加（）分；减少1个百分点，减验证报告（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减产品可靠性检验报告（）分 2 产品可靠性验证合格率产品的可靠性验证达到规定指标中试阶段完善工艺装备，保证生产一致性当期质量合格的项目数/当期开展的项目总数×100% 质量事故损失金额（按责任）质量事故次数（按责任）客户质量投诉次数（按责任）每月 3 新产品工艺跟进及时性新产品工艺跟进评估报告每季 4 项目质量合格率质量事故损失金额质量事故次数顾客质量投诉次数目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减项目考核报告（）分损失（）万元，减（）分发生1次，减（）分出现1次，减（）分每月每季每季每季 5 6 7 工作记录工作记录 8 专利申请的计划完成率实际完成的专利申请的数量/计划完成的专利申请的数量第（）季度完成总申请量的（）％；专利申请文件、专利证完成超过本季度申请量1个百分点，书加（）分；降低1个百分点，减（）分每季 - 134 -

编号 GS GS定义/公式（权重）中试阶段完成工艺/检测文件初版的质量和及时性（30％）批生产阶段完成工艺/检测文件归档的质量和及时性（30％）拟定企业标准文件的质量和及时性（40％）搜集和整理新工艺标准、先进工艺规程、研究论文成果等信息（50％）在本公司有效推广成熟的研究成果技术（50％）项目合同签定前的技术支持工作和参与投标工作（50％）解决生产中出现的工艺问题（50%）解决售后维护中的工艺技术问题（20％）本行业的专利申请、授权、分布等状况调查报告（40%）对某个竞争对手的专利情况调查报告（30%）对某个产品的专利分布状况、侵权状况的调查报告（30%）考核标准信息来源考核周期 9 编制工艺相关文件工艺相关文件每月 10 天线产品工艺的研究和开发天线产品工艺的研究报告、工作记录每季 11 工艺技术支持工作记录、意见反馈每月 12 专利调查各种专利调查报告每年

- 135 -

无源器件工艺工程师绩效考核指标

编号 GS GS定义/公式（权重）中试阶段完成工艺/检测文件初版的质量和及时性（30％）批生产阶段完成工艺/检测文件归档的质量和及时性（30％）拟定企业标准文件的质量和及时性（40％）搜集和整理新工艺标准、先进工艺规程、研究论文成果等信息（50％）在本公司有效推广成熟的研究成果技术（50％）项目合同签定前的技术支持工作和参与投标工作（50％）解决生产中出现的工艺问题（50%）解决售后维护中的工艺技术问题（20％）本行业的专利申请、授权、分布等状况调查报告（40%）对某个竞争对手的专利情况调查报告（30%）对某个产品的专利分布状况、侵权状况的调查报告（30%）考核标准信息来源考核周期 9 编制工艺相关文件工艺相关文件每月 10 无源器件产品工艺的研究和开发无源器件产品工艺的研究报告、工作记录每季 11 工艺技术支持工作记录、意见反馈每月 12 专利调查各种专利调查报告每年

- 137 -

工装工程师绩效考核指标

编号 1 KPI 项目质量合格率 KPI定义/公式（权重）当期质量合格的项目数/当期开展的项目总数×100% 当期按时达成阶段目标的项目数/当期开展的项目总数×100% 质量事故损失金额（按责任）质量事故次数（按责任）考核标准信息来源考核周期每月目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减项目考核报告（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减项目进度报告（）分损失（）万元，减（）分发生1次，减（）分 2 项目按时达成率质量事故损失金额质量事故次数每月每季每季 3 4 工作记录编号 GS 工装设备的选用、设计和改进 GS定义/公式（权重）设计工装的安全性、可靠性、实用性（40%）设计工装成本的节约（30%）编制工装设备使用说明书（30%）现场技术服务工作（40%）协助机加工房的机加工工作（30%）协助采购部的工装物料采购工作（30%）考核标准信息来源考核周期 5 每月 6 工装技术支持每月 - 138 -

7 工装的研究和开发搜集和整理工装研究成果信息（50％）在本公司有效推广成熟的工装研究成果技术（50％）无源器件产品工艺的研究报告、工作记录每季 - 139 -

质量部

质量部绩效考核指标

编号 1 KPI ISO9000质量体系推进计划达成率质量保证体系有效性评估质量事故损失金额质量事故次数顾客质量投诉次数顾客质量投诉有效处理率设备完好率来料检验及时性采购报废的成本 KPI定义/公式（权重） ISO9000质量体系推进实际完成/推进计划质量保证体系有效性评估结果质量事故损失金额（按责任）质量事故次数（按责任）客户质量投诉次数（按责任）顾客质量投诉有效处理件数/顾客质量投诉总件数完好的设备数/设备总数来料检验延迟的天数采购报废的成本（按责任）考核标准信息来源考核周期每年目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减ISO9000认证结果（）分 2 3 4 5 6 7 8 9 损失（）万元，减（）分发生1次，减（）分出现1次，减（）分目标值100％，减少1个百分点，减（）分目标值100％，减少1个百分点，减（）分无源器件2天，其他材料1天检验完毕，延迟1天，减（）分损失（）万元，减（）分质量保证体系有效性评估报告每季每季每季每季每季每月每月每月工作记录 - 140 -

10 主力供应商认证率有效的流程和制度得到实施的百分率部门费用与预算的差异率主力供应商认证数/主力供应商数得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％目标值100％，减少1个百分点，减（）分主力供应商认证报告每季 11 目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减流程实施得分（）分目标值（）％，增加1个百分点，费用明细科目及预算减（）分资料汇总目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减技能评估报告（）分每季 12 每月 13 员工技能提升率每年编号 GS GS定义/公式（权重）研发样件性能检测/电性能鉴定的准确性（40％）研发样件性能检测/电性能鉴定报告的质量（20％）研发产品、部件的可靠性检验准确性（40％）对中试产品首件检验的准确性（40％）巡检、关键工序及成品检验的准确性（40％）中试产品生产状况质量记录的质量（20％）考核标准信息来源考核周期 14 对研发产品进行样件试验及判定研发样件性能检测/电性能鉴定报告、工作记录每月 15 对中试产品的例行试验及判定中试产品生产状况质量记录、工作记录每月 - 141 -

16 来料、产品质量统计分析报告的质量和及时性来料质量统计分析报告的质量（30％）来料质量统计分析报告的及时性（20％）产品质量统计分析报告的质量（30％）产品质量统计分析报告的及时性（20％）延迟1天，减（）分来料质量统计分析报告、产品质量统计分析报告每月 - 142 -

来料质量保证工程师绩效考核指标

编号 1 2 3 4 2 KPI 质量事故损失金额质量事故次数顾客质量投诉次数来料检验及时性材料出入库检验单据传递及时性质量检验员技能提升率 KPI定义/公式（权重）质量事故损失金额（按责任）质量事故次数（按责任）客户质量投诉次数（按责任）来料检验延迟的天数材料出入库检验单据传递延迟的天数（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％考核标准损失（）万元，减（）分发生1次，减（）分出现1次，减（）分无源器件2天，其他材料1天检验完毕，延迟1天，减（）分延迟1天，减（）分信息来源考核周期每季每季每季每月每月工作记录 5 目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减技能评估报告（）分每年编号 6 7 GS 对原材料、外协件检验方法和标准的改进来料检验仪器设备的精准程度 GS定义/公式（权重）改进来料检验方法和标准适合产品质量指标改善的状况来料检验仪器设备的准确程度符合规定要求考核标准信息来源检验方法和标准评估来料检验仪器设备的校验结果考核周期每季每季 - 143 -

9 对供应商生产过程的质量检查 10 来料、产品质量统计分析报告的质量和及时性对供应商生产过程的质量检查次数（50％）对供应商生产过程的质量检查报告（50％）来料质量统计分析报告的质量（60％）来料质量统计分析报告的及时性（40％）工作记录、供应商生产过程的质量检查报告每月延迟1天，减（）分来料质量统计分析报告每月

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产品质量保证工程师绩效考核指标

编号 1 2 3 KPI 质量事故损失金额质量事故次数顾客质量投诉次数质量检验员技能提升率 KPI定义/公式（权重）质量事故损失金额（按责任）质量事故次数（按责任）客户质量投诉次数（按责任）（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％考核标准损失（）万元，减（）分发生1次，减（）分出现1次，减（）分信息来源工作记录工作记录考核周期每季每季每季每年 4 目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减技能评估报告（）分编号 5 6 GS 半成品、关键工序和成品的质量检验生产过程检验仪器设备的精准程度对工序质量、工序产品检验方法和标准的改进质量的统计分析报告 GS定义/公式（权重）质量检验环节符合规定（40％）质量检验记录填写规范（40％）跟踪不合格品的处理（20％）生产过程检验仪器设备的准确程度符合规定要求工序质量、工序产品检验方法和标准适合生产过程质量指标改善的状况考核标准信息来源质量检验记录、工作记录生产过程检验仪器设备的校验结果检验方法和标准评估考核周期每月每季 7 每季 10

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产品鉴定及计量工程师绩效考核指标

编号 1 2 3 KPI 质量事故损失金额质量事故次数设备完好率 KPI定义/公式（权重）质量事故损失金额（按责任）质量事故次数（按责任）完好的设备数/设备总数考核标准损失（）万元，减（）分发生1次，减（）分目标值100％，减少1个百分点，减（）分信息来源工作记录考核周期每季每季每月信息来源编号 GS GS定义/公式（权重）研发样件性能检测/电性能鉴定的准确性（40％）研发样件性能检测/电性能鉴定报告的质量（20％）研发产品、部件的可靠性检验准确性（40％）对中试产品首件检验的准确性（40％）巡检、关键工序及成品检验的准确性（40％）中试产品生产状况质量记录的质量（20％）考核标准考核周期 4 对研发产品进行样件试验及判定研发样件性能检测/电性能鉴定报告、工作记录每月 5 对中试产品的例行试验及判定中试产品生产状况质量记录、工作记录每月 - 146 -

6 检验仪器和设备的管制公司内部测量仪器、设备台帐（20％）对测量仪器、设备校验情况跟踪的及时性（40％）符合规定准确程度的检验仪器设备/全部检验仪器设备×100％产品质量统计分析报告的质量（60％）产品质量统计分析报告的及时性（40％）公司内部测量仪器、设备台帐、工作记录生产过程检验仪器设备的校验结果产品质量统计分析报告每季 7 检验仪器设备的精准程度目标值100％，减少1个百分点，减（）分每季 10 来料、产品质量统计分析报告的质量和及时性延迟1天，减（）分每月 - 147 -

质量体系工程师绩效考核指标

编号 1 KPI ISO9000质量体系推进计划达成率有效的流程和制度得到实施的百分率 KPI定义/公式（权重） ISO9000质量体系推进实际完成/推进计划得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数考核标准信息来源考核周期每年目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减ISO9000认证结果（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减流程实施得分（）分 2 每季编号 GS GS定义/公式（权重）拟定公司内部质量审核计划（30％）组织内部质量审核活动（40％）内部质量审核报告起草的质量（30％）拟定公司管理评审计划（30％）组织管理评审活动（40％）管理评审报告起草的质量（30％）对公司的质量体系文件、资料做目录清单的及时性（50％）对质量记录资料分类归档保管的及时性（50％）考核标准信息来源内部质量审核计划、内部质量审核报告、工作记录管理评审计划、管理评审报告、工作记录考核周期 3 公司内部质量审核的组织每年 4 公司管理评审的组织每年 5 公司的质量体系文件、资料管理延迟1天，减（）分文件、资料目录清单、质量记录资料每季

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仓储部

仓储部绩效考核指标

编号 1 2 KPI 按ERP单据收、发料的准确性材料出入库单据传递及时性 KPI定义/公式（权重）对发料按打印的套料或零星领料单发料仓储部24小时内对处理完的单据进行传递考核标准错误1次，减（）分延迟1天，减（）分产成品库存动态表每月5日前交财务部，材料库存动态表、材料消耗表、材料出库单据每月3日前交财务部，延迟1天，减（）分信息来源工作记录工作记录考核周期每月每月 3 月库存动态表、材料消耗完成月库存动态表、材料消耗表、表、出库单据完成的及时率出库单据延迟的天数库存盘点帐物相符的金额／库存盘点的物资总额×100％仓储产品损坏、遗失金额／仓储产品总金额×100％ FIFO达成次数／总发料项数×100％月库存动态表、材料消耗表、出库单据每月 4 5 库存盘点帐实相符率仓储产品损坏、遗失率目标值（）％，减少1个百分点，库存盘点记录减（）分目标值（）％。增加1个百分点，库存盘点记录减（）分目标值（）％。增加1个百分点，发货报表和库存报表加（）分；减少1个百分点，减（ERP系统）（）分目标值（）万元。减少（）万发货报表和库存报表元，加（）分；增加（）万元，（ERP系统）减（）分每月每月 6 FIFO达成率每月 7 当期期末库存产品中1年内过期的1年内过期的仓储产品金额库存金额每月 - 149 -

8 保管容积率实际保管容积/保管空间容积×100% 1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数（年末技能评估得分－年初技能评估得分）／年初技能评估得分×100％目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分目标值（）％，增加1个百分点，费用明细科目及预算减（）分资料汇总目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减流程实施得分（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减技能评估报告（）分每月 9 部门费用与预算的差异率有效的流程和制度得到实施的百分率每月 10 每季 11 员工技能提升率每年编号 12 13

GS 来料和成品在ERP中更新的及时性收料记帐登记的及时性 GS定义/公式（权重）来料和成品在ERP中记录更新延迟的天数收料记帐登记延迟的天数考核标准延迟1天，减（）分延迟1天，减（）分信息来源来料和成品的ERP记录收料记帐登记簿考核周期每月每月 - 150 -

仓库稽核绩效考核指标

编号 1 2 KPI 按ERP单据收、发料的准确性材料出入库单据传递及时性 KPI定义/公式（权重）对发料按打印的套料或零星领料单发料仓储部24小时内对处理完的单据进行传递考核标准错误1次，减（）分延迟1天，减（）分产成品库存动态表每月5日前交财务部，材料库存动态表、材料消耗表、材料出库单据每月3日前交财务部，延迟1天，减（）分信息来源工作记录工作记录考核周期每月每月 3 月库存动态表、材料消耗完成月库存动态表、材料消耗表、表、出库单据完成的及时率出库单据延迟的天数库存盘点帐物相符的金额／库存盘点的物资总额×100％仓储产品损坏件数／仓储产品总件数×100％ FIFO达成次数／总发料项数×100％月库存动态表、材料消耗表、出库单据每月 4 5 库存盘点帐实相符率仓储产品损坏率目标值（）％。减少1个百分点，库存盘点记录减（）分目标值（）％，增加0.1个百分点，减（）分库存盘点记录每月每月 6 FIFO达成率目标值（）％。增加1个百分点，发货报表和库存报表加（）分；减少1个百分点，减（ERP系统）（）分目标值（）万元。减少（）万发货报表和库存报表元，加（）分；增加（）万元，（ERP系统）减（）分目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分每月 7 当期期末库存产品中1年内过期的1年内过期的仓储产品金额库存金额实际保管容积/保管空间容积×100% 每月 8 保管容积率每月 - 151 -

9 有效的流程和制度得到实施的百分率得到实施的流程和制度／适用的流程和制度的总数目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减流程实施得分（）分每季编号 10 11

GS 来料和成品在ERP中更新的及时性收料记帐登记的及时性 GS定义/公式（权重）来料和成品在ERP中记录更新延迟的天数收料记帐登记延迟的天数考核标准延迟1天，减（）分延迟1天，减（）分信息来源来料和成品的ERP记录收料记帐登记簿考核周期每月每月 - 152 -

绩效考核指标说明

1、关键业绩指标（KPI）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间KPI要体现其与公司战略目标导向和支撑的关系。 2、根据阶段的工作重点从KPI指标库中选取适当的指标，合理确定各部门、各岗位的KPI。 3、 KPI的制订与过程调整，均需按规定进行审批。

4、工作目标设定（GS）是指工作职责范围内的一些相对长期性，过程性，辅助性，难以量化的关键工作任务目标，主要用于弥补完全量化的关键绩效指标所不能反映的方面，是为了通过过程控制，确保KPI指标的顺利实现。工作目标设定能使基层人员对本岗位工作重点有明确认识，从而更加全面反映员工的工作表现。

5、在不同阶段，以及在公司进行战略调整、KPI指标发生变化时，GS要做出相应调整，考核的侧重点也有所不同，是一个不断改进、不断完善的动态过程。

6、 KPI和GS评价的基准分数是100分。

7、 KPI和GS的主要评价标准是质量、时间、成本、数量。 8、对KPI和GS进行定量计算的考核标准有：

（1）目标值（）％。增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分；（2）目标值（）％。减少1个百分点，加（）分；增加1个百分点，减（）分（3）目标值100％，减少1个百分点，减（）分

（4）目标值（）万元，增加（）万元，加（）分；减少（）万元，减（）分；

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（5）目标值（）分。增加（）分，加（）分；减少（）分，减（）分（6）目标值（）次。增加0.1次，加（）分；减少0.1次，减（）分（7）目标值（）％至（）％，增加或减少1个百分点，减（）分；（8）目标值（），减少（），减（）分（9）实际值/目标值×100；（10）（2－实际值/目标值）×100；（11）损失（）万元，减（）分；（12）延迟1天，减（）分；

（13）目标值（）天，延迟1天，减（）分；（14）发生1次，减（）分；

（15）（）次以内不合格项不扣分，超过1项，减（

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）分。

9、工作质量的评分标准如下表：

1、工作中没有发生任何差错，没有漏项和不规范操作发生 120分标准 2、所有工作全面完成，并且超出领导的期望 3、对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上非常满意 100分标准 1、本项工作事项全面、完整完成 2、对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上满意 1、 80％以上的岗位职责事项得到完整的、没有遗漏的完成 80分标准 2、工作中有一些小的差错，但均被改正 3、且遗漏未办理的部分在考核期内得到补救。 4、对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上比较满意，但认为仍有一些改进空间 1、能基本上正确执行各项工作任务 2、 60％以上的岗位职责事项得到完整的、没有遗漏的完成 60分标准 3、且经常犯一些基本常识性的错误，需要指导才能正确完成 4、或遗漏未办理的部分在考核期内得到补救，但已造成一些不良影响 5、对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上不是很满意，有很大的改进空间 1、不能正确执行、落实岗位主要职责 2、或经常出错，不能放心交办主要岗位职责事项 3、多数岗位职责事项未得到完整的、没有遗漏的完成 60分以下标准 4、或遗漏未办理的部分在考核期内未得到补救。 5、或遗漏未办理的部分已造成较大或严重不良影响 6、对该岗位所承担的、完成的各项工作总体上不满意

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