无锡市德立线缆有限公司
质量管理考核纪录
2011 年 1 季度
记录人：钱玲娟
一 季度质量管理考核纪录
部门 考核项目 目标分值 考核方法 单项考核得分 处理结果 1 是否制定 生产计划，10 生产计划完成情况。 2 是否制工艺并工艺执情况进监督。 生 产 部 定 对30 行行1 未制定生产计划得0分； 2制定生产计划得5分； 3 完成生产计划得5分，每低一个百分点扣1分， 低于5个百分点的0分； 4 本项得分低于6分，罚款100-200元；得9分以上，奖励50-100元。 1每个关键工序无工艺扣10分； 2一般工序工艺不明确扣2分； 3未按规定对工艺进行检查扣10分， 4检查中发现问题未要求整改并跟踪，每项扣2分； 5本项得分低于18分，罚款100-200元；得28分以上，奖励50-100元。 1过程不合格品未标识，扣5分； 2不合格品未隔离存放 ，扣5分； 3不合格返工返修未重新检验，扣5分； 4不合格品混入合格品并流转，扣10分； 5本项得分低于6分，罚款50-100元；得8分以上，奖励20-50元。 1工艺检查未进行，本项得0分； 2工艺检查中发现问题未组织整改，每项扣5分； 3本项得分低于6分，罚款20-50元；得8分以上，奖励 20-50元。 1工艺检查未进行，本项得0分； 2工艺检查中发现问题未组织整改，每项扣5分； 3本项得分低于6分，罚款20-50元；得8分以上，奖励 20-50元。 1车间检查未进行，每次扣10分； 2检查发现问题未组织整改，每项扣5分； 3消防设施失效，扣5分/个（台）； 4本项得分低于12分，罚款100-200元；得18分以上，奖励20-50元。 1设备检修计划未制定，扣5分； 2未按设备检修计划进行检修，每次扣5分； 3设备异常未停机，每次扣10分； 4发生设备人身安全事故，本项得0分； 5本项得分低于12分，罚款100-200元；得18分以上，奖励50-100元。 3 生产过程 不合格品 处置是否 及时。 10 4 是否每季度对车间进行工艺检查。 5 是否每季度对车间进行工艺检查。 1 是否对车间安全生产进行检查，消防设施是否有效。 2 生产设备的维护、保养是否正常，有无设备事故。 10 10 20 设 备 科 20 1 是否对新 进厂工人30 进行培训。 办 公 室 2 文件管理 是否有效，40 有无失效作废文件。 1 是否按规定对原料进行检验， 并保留纪录。 2 是否对出厂产品按批进行检验，并保留纪录。 20 30 1发现一人未培训上岗，扣5分； 2本项得分低于18分，罚款50-100元；得28分以上，奖励50-100元。 1无文件清单，扣10分； 2文件未批准，每文件扣5分； 3使用作废文件，扣10分； 4本项得分低于24分，罚款20-50元；得38分以上，奖励20-50元。 1现场无检验规定，扣5分； 2每漏检一批原料扣5分； 3记录不齐全，扣5分； 4本项得分低于12分，罚款50-100元；得18分以上，奖励50-100元。 1现场无检验规定，扣10分； 2国家标准每缺少1项，扣10分； 3检验无记录，缺少一项扣5分； 4检验记录无签字扣2分； 5无出厂合格证扣10分； 6产品未检验出厂，本条得0分； 本项得分低于18分，罚款100-200元；得28分以上，奖励50-100元。 1检验状态标识每发现一处未标识，扣5分； 2标识内容不完整，每缺项扣2分； 3本项得分低于6分，罚款100-200元；得8分以上，奖励50-100元。 1主要检验设备缺少一项，扣10分； 2量具缺少一项扣5分； 3检验设备损坏未及时修理，每台扣5分； 4检验设备未检定，每台扣5分； 5检验设备未标明校准状态，每台扣2分； 6本项得分低于12分，罚款100-200元；得18分以上，奖励50-100元。 3 产品标识 是否齐全。 10 技 质 部 4 在用测量设备是否齐备，并经过检定。 20 5 是否对车 间质检人10 员进行监督。 6 对重大质量问题是否进行了处理，并分析原因，采取改进措施。 1 是否对新供方进行了评价。 10 1未按规定对车间质检员进行监督，得0分； 2缺少一次扣 5分； 3本项得分低于6分，罚款20-50元；得8分以上，奖励50-100元。 1对重大质量问题未采取措施，每次扣2分； 2本项得分低于6分，罚款100-200元；得8分以上，奖励50-100元。 供 应 部 30 1发现一家未评价供方，扣10分； 2未保留供方档案，扣5分； 3本项得分低于18分，罚款50-100元；得28分以上，奖励20-50元。 2 是否制 定了采购10 计划。 3是否按采 购计划实 施采购。 20 4采购合格 率是否符20 合规定。 1 对客户是否负责，有无客户抱怨。 2是否及时听取顾客意见并反馈给企业负责人。 1 是否严格执行生产计划。 2 是否对操作人员进行指导，监督。 3 是否对车间设备维护保养进行了检查。 10 10 20 1采购计划未批准扣5分； 2采购计划内容不明确，扣5分； 3本项得分低于6分，罚款50-100元；得8分以上，奖励50-100元。 1为安采购计划实施采购，一次 扣5分； 2本项得分低于12分，罚款100-200元；得18分以上，奖励50-100元。 1采购产品不合格，一次扣5分； 2本项得分低于12分，罚款50-100元；得18分以上，奖励50-100元。 1每出现一次顾客抱怨，扣5分； 2本项得分低于6分，罚款20-50元；得8分以上，奖励20-50元。 销 售 部 车 间 主 管 20 30 1顾客投诉或抱怨未及时处理，出现一次扣 2分； 2顾客意见未及时反馈，扣2分； 3本项得分低于6分，罚款20-50元；得8分以上，奖励20-50元。 1未完成生产计划，每低一个百分点扣1分， 低于5个百分点，得0分； 2未按计划规格品种组织生产，每规格品种扣2分； 3本项得分低于12分，罚款100-200元；得18分以上，奖励100-200元。 1未对操作人员进行监督指导扣5分/次； 2未召开班前会，没缺少一次扣2分； 3本项得分低于12分，罚款20-50元；得18分以上，奖励50-100元。 1设备不清洁，每处扣2分； 2设备未按规定保养，缺少一次扣2分； 3设备出现异常未停机扣5分/次； 4出现设备人身安全事故，本条得0分； 本项得分低于18分，罚款100-200元；得28分以上，奖励50-100元。 1环境不清洁，每处扣2分； 2安全隐患发现一处扣5分； 3物品堆放不合理，每处扣5分； 4本项得分低于18分，罚款20-50元；得28分以上，奖励50-100元。 1检验业务不熟悉，本条得0分； 2检验制度不在现场，缺少一项扣2分； 3本项得分低于12分，罚款50-100元；得18分以上，奖励50-100元。 1每漏检一项扣2分； 2检验不符合规定，扣5分/次； 3出厂检验漏检得0分； 4本项得分低于12分，罚款100-200元；得18分以上，奖励50-100元。 4 是否对车 间环境卫30 生安全进行监督。 质 检 员 1是否认真学习了质量检验知识，规章制度。 2 严格按检验规定进行检验。 20 20 3 检验环境是否符合要求，检验样品是否按要求保管。 4 检验纪录是否真实，可靠。 20 1检验环境不符合规定，扣2分/次； 2样品未保留，扣2分/次； 3本项得分低于12分，罚款20-50元；得18分以上，奖励50-100元。 20 5 检验用设备维护是否及时，并认真填写设备使用纪录。 1是否建立仓库台帐，并履行出入库制度。 保 管 员 20 1检验记录应填写工整清晰，发现一处不符 合扣2分； 2检验记录未签字，每处扣2分； 3检验记录保管损坏扣2分； 4本项得分低于12分，罚款20-50元；得18分以上，奖励20-50元。 1检验设备不清洁，每处扣2分； 2检验设备使用不当，扣5分/次； 3未填写检验设备使用记录，扣2分/次。 4本项得分低于12分，罚款20-50元；得18分以上，奖励20-50元。 1未建立台帐，扣10分； 2未填写出入库手续，每次扣5分； 3本项得分低于24分，罚款50-100元；得38分以上，奖励50-100元。 1物品堆放混乱未分类存放，扣5分/次； 2物品垛高超高，扣5分/处； 3物品堆放不整齐，每处扣2分； 4本项得分低于18分，罚款20-50元；得28分以上，奖励50-100元。 1物品无标识，或标识错误，每处扣5分； 2标识内容不齐全，每处扣2分； 3本项得分低于18分，罚款20-30元；得28分以上，奖励30-50元。 40 2物品堆放 是否安全， 分类存放 30 30
