质量、环境和职业健康安全一体化管理体系咨询服务工作计划
序号 咨询服务工作阶段 主 要 工 作 内 容 A． 建立体系可行性调研，成立贯标机构 1．最高管理者决策建立管理体系，提供人、财、物资源保证 2．任命管理者代表 责 任 者 咨询机构 公 司 最高管理者 完成期限 一 体系策划B． 体系策划 1．组建工作机构 和准备 2．体系架构设计，整理企业目前质量、环境、职业健康安全管理运作流程，按照标准重组，设计出体系架构（设置质量、安全和环境检查部门） 3．策划工作计划，按阶段编制贯标计划，纳入企业年度方针目标计划 A． 管理层的贯标 1．建立和实施管理体系的目的、意义及重要性 2．管理体系产生的背景及发展趋势 3．管理体系标准的特点及基本内容 4．OHSMS18000与ISO9000和ISO14000联系与区别 管理层培训 标准宣贯B． 1．标准的讲解 与内审员2．法律、法规 培训 3．体系的建立 4．环境因素、危险源识别、辨识、评价方法 5．文件编写要求 C．内审员培训，考试发证 1．内审流程、方法、内审不符合原因分析及整改要求培训 管理者代表 相关部门 各级管理人员 2006年4月中旬 技术专家主讲 各级管理人员 2006年4月15-17日 二 技术专家 主讲 管理者代表 工作组 相关部门及人员 咨询师主讲 内审员 4月 24-26日
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环境和职业健康安全一体化管理体系咨询服务工作计划
序号 咨询服务工作阶段 主 要 工 作 内 容 A． 现有管理机构、制度及文件的实用性评价 1．组成评审组 2．收集组织现有的文件和管理制度 3．列出组织现有的环境、安全生产管理制度和作业现场指导性文件清单 4．结合标准的要求进行评价 5．对照标准、法律、法规文件对现有机构的符合性进行评价 B．相关法律、法规及其他要求的识别及符合性评价 1．收集组织质量、环境、安全相关法律、法规 2．列出相关的法律、法规及其他要求清单 3．联系环保有关部门进行环境污染排放等方面的监测 4．对于组织关系密切的法律、法规进行适用性、符合性评价 A． 组织特殊过程、关键工序识别、环境因素和危险源的辨识 1．组成工作组 2．组织评审、评价适用的法律、法规，列出清单，表格 3．进行现场辨识，整理形成清单，收集各种资料并汇总 负责完成的职能单位及责任人 咨询机构 公 司 完成期限 三 初始状 态评审 管理者代表 2006年5咨询师辅导 工作组 月上旬 相关部门及人员 四 进行评价、分级（环境、安全） 识别、辨B． 1．确定重要度分级 识、评价 2．根据类别确定级别 策划 3．评价确定后归类汇总，形成重大环境因素、重大危险源清单 C． 确定控制措施 1．根据等级及企业实际，提出对应的控制措施，并落实到各部门 2．收集整理对应的法规标准及行业安全法规清单 3．根据结果确立体系各类文件、确立方针、目标和持续改进体系框架 第 2 页 共4 页
咨询师辅导 工作组 2006年5相关部门及人员 中旬 环境和职业健康安全一体化管理体系咨询服务工作计划
序号 咨询服务工作阶段 主 要 工 作 内 容 A． 制定方针、目标及管理方案 1．根据初始评审结果、识别、评价结果和企业实际确定方针 2．依据方针的要求、特点制订目标、指标 3．制定管理方案，明确职责、方法、技术措施及完成期限 B． 职能分析，确定机构、职责与权限 1．按照体系要求，确立组织机构，设置体系运行主要管理部门 2．依据组织机构图分配职能、明确各级各部门职责 A． 确定文件结构 1．根据企业特点确定体系文件结构层次 2．成立文件编写小组 负责完成的职能单位及责任人 咨询机构 公 司 最高管理者 管理者代表 工作组 相关部门及人员 工作组 相关部门 管理者代表 工作组 相关部门 咨询师辅导 文件编写小组负责 完成期限 五 体系的策划与设计 咨询师辅导 2006年5中旬 2006年4月底 六 体系文件编写的指导 七 体系试运行指导 B． 文件编写的指导 1．对文件编写人员进行指导 2．制定文件编写计划，实施文件编写 3．理顺体系各层次文件之间的关系，与企业管理体系相协调 C． 体系文件的审定 1．组织文件的审稿、不断修改、补充、完善 2．文件定稿、各部门会签、汇总、编目、成册 A． 文件发布实施运行 1．最高管理者批准、发布，开始运行实施 2．做好有效性检验、发现问题迅速反馈，及时采取纠正措施 3．加强监督和信息管理，收集、反馈信息，汇总、分析、处理、归档试运行期间的问题 2006年5月底 咨询师辅导 最高管理者 管理者代表 各级管理者 工作组 2006年6月1日后 第 3 页 共4 页
序号 咨询服务工作计划 主 要 工 作 内 容 B． 内部审核（第一次） 1． 制定内审计划，组成审核组，做好内审前的各项准备工作 2．进行内审，对内审中发现的问题进行纠正 C． 管理评审 1．制定管理评审计划 2．确定管理评审内容和议程 3．确定体系中需要加以改进的环节 七 体系试运行指导 负责完成的职能单位及责任人 完成期限 咨询机构 公 司 管理者代表 技术专家及咨2006年8月内审组 询师审核 下旬 工作组 最高管理者 各部门负责人 2006年9月咨询师辅导 工作组 下旬 企业内审员进行内审 管理者代表 工作组 2006年7月 工作组 管理者代表 八 A． 申请材料的准备 1．按照认证机构要求准备申请书、执照复印件、调查表等资料 2．准备管理手册和程序文件 B． 与认证机构的联络 1．与认证机构建立联系渠道 2．双方达成认证的初步意向 3．确定认证审核范围 4．签定认证审核合同 认证前的咨询师辅导 C． 认证前的培训和动员 准备工作 1．企业做好认证前的动员和准备工作，介绍认证活动的性质、过程、目的、意义、基本程序及注意事项 2．成立审核领导小组、做好审核的组织管理和后期服务准备工作 3．责任及相关部门准备现场审核中所用各种文件、资料和记录等 4．确定审核组的陪同人员，接受认证机构第一阶段（环境、安全审核），不符合整改。 D．第二阶段审核（环境、安全），不符合整改、体系咨询工作结束 管理者代表 工作组 相关部门 2006年10月底 2006年11月初
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