学生营养餐(厨房)集中配送项目计划书

学生营养餐（厨房）集中配送

项目计划书

学生营养餐(厨房)集中配送项目计划书

目 录

1. 摘要 ........................................................................................................ 4 1.1 项目概况........................................................................................ 4 1.2 项目效益分析 ............................................................................... 6

1.3 xx

模式 的推广借鉴--------------------------------- --------------- 7

1.4 项目资金需求及来源 ................................................................... 9 2. 项目承办单位介绍 ............................................................................. 10 2.1 项目公司基本情况分析 ............................................................. 10 2.2 项目公司发展远景及价值观 ..................................................... 10 2.3 公司组织结构情况分析 ............................................................. 11 2.4 企业前期合作案例 ..................................................................... 11 3. 项目实施方案...................................................................................... 12 3.1 项目整体运营策略分析 ............................................................. 12 3.2 项目厨房建设策略 ............................................................. 12 3.3 学生营养菜谱 ............................................................................. 15 3.4 学生营养餐的发放流程 ............................................................. 16 3.5 项目生产过程质量控制和卫生控制方法 ................................. 17 3.6 场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度 ............................. 20 3.7 项目从业人员管理制度 ............................................................. 21 3.8 项目物流配送方案确定 ............................................................. 23 3.9 项目团队建设方案 ..................................................................... 24

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3.10 项目实施日程安排 ................................................................... 25 4. 项目财务预测...................................................................................... 26 4.1 财务评价依据及范围 ................................................................. 26 4.2 基础数据及参数选取 ................................................................. 26 4.3 财务效益与费用估算 ................................................................. 26 4.4 财务评价计算 ............................................................................. 27 5. 风险及对策 .......................................................................................... 32 5.1 风险...................................................................................... 32 5.2 市场风险...................................................................................... 32 5.3 竞争风险...................................................................................... 32 5.4 财务风险...................................................................................... 33 5.5 管理风险...................................................................................... 34 5.6 经营风险...................................................................................... 34 6. 发展目标分析...................................................................................... 36 6.1 公司具体发展计划 ..................................................................... 36 6.2 实现经营目标的假定条件 ......................................................... 37 6.3 实施上述计划将面临的主要困难 ............................................. 38 6.4 公司确保实现规划和目标拟采用的方法或途径 ..................... 38

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1. 摘要

1.1 项目概况

1.1.1 项目名称及承办单位分析

项目名称：xx学生营养餐（厨房）集中配送项目。 项目承办单位：xx。 1.1.2 项目提出背景分析

随着我国经济快速发展和人民生活水平不断提高，人们对健康、营养和食品安全的关注度越来越高，我国餐饮消费已从温饱转型入休闲型、享受型和营养型。美食健康、绿色安全已成为当今全社会餐饮消费追求。通常，人们饮食不乎来自于三个地方，即家庭、单位食堂、餐馆。对机关职员、企业职工、学校师生来说，单位食堂应让他们觉得是最为便捷、最放心、最实惠的吃饭首选之地。俗话说“民以食为天”“食以安为先”。

特别是学生伙食营养餐的问题，社会广大家长和学校对卫生、食品安全、伙食营养更为高度关注， 作为生活后勤保障的专业服务性机构xx，籍借十多年来的实践经验和认真地不断探索，总结出一套针对团餐管理较完善的方案，我们将至始至终坚持以“卫生营养、食品安全、绿色健康、物美价廉”的服务理念，确保客人吃得满意、吃得放心、吃得安心。

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本项目以科学发展观为指导，按照“以人为本、健康第一”的指导思想，认真落实学生营养食品食材供应的相关要求，以xx小学在校学生为对象，以为学生提供优质营养餐食为主要服务方式，提高区域中小学生服务质量。 1.1.3 项目规划内容分析

为切实增强xx小学学生的体质，促进学生的健康成长，促进教育均衡和学生全面和谐发展，进一步改善xx小学学生营养状况，根据《关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发[2011]54号）文件精神，本项目承办公司借鉴“xx模式”，拟在xx构建大型“学生营养餐”生产配送项目，提高xx小学学生的午餐营养膳食水平，为xx小学学生服务。项目具体规划如下：

1、建设大型学生营养餐生产基地

项目拟在xx城郊建设占地为1500至2000平方米的大型厨房，形成日产1-2万份营养配餐的生产能力。整个厨房采用全封闭万级洁净间级别构建，确保整个食品生产基地的安全、洁净、健康。

2、构建覆盖整个xx城城区中小学的物流配送网络

公司将根据xx中小学的位置布局，采用食品运输车辆，建设专用的安全卫生的物流配送网络，以确保产品物流配送的高效性、及时性和安全性。

3、开发新的营养餐服务体系

公司将利用自身的学生餐饮产品开发生产的优势，在保证食品安

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全、健康的基础上，开发出更多适合学生口味的餐饮食品，让学生摄入足够营养餐食的基础上，保证菜品的口味让广大师生深受欢迎。

1.2 项目效益分析

1、项目实施将给学生及家长带来巨大的便捷

本项目通过“营养膳食专家设计--厨房生产—高效物流配送”全方位的营养餐服务体系，将给学生及家长带来巨大的便捷。一方面，学生可以享受到营养丰富、口味一流的午餐产品，保证的学生的营养摄入和身心健康；另一方面，家长也不必担心学生的午餐用餐问题，解除了午餐用餐接送的麻烦。

2、项目实施将缓解学校周边及城区午间交通压力

项目通过集中配送，家长不用在午餐时段接送孩子，这样缓解了午餐时段各学校周边及城区的交通拥堵压力，带来较大的社会民生效益。

3、项目将完美借鉴“xx模式”

项目公司是“xxxx模式”的实际参与者和践行者。项目实施将在xx完美借鉴移植“xx模式”。当前xx市教育系统对午托学生餐就餐问题已经基本达到普及面，当地俗称xx模式，xx精神，主题倡导营养餐的卫生食品安全、营养丰富、绿色健康！通过本项目的实施，项目公司将在xx构建新的“安溪模式”，效果明显。

1.3 xx模式的推广借鉴

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长期以来，我校一直接到家长反应：因路途较远，家长接送存在费时费力，道路交通状况复杂，学生独自回家又存在许多方面的安全隐患；家长因为工作原因，无法保证孩子在家用餐，导致孩子以校外流动摊点上的零食充当午餐，也没有办法督促孩子完成好家庭作业。久而久之，孩子的安全没有保障，甚至影响了身体健康和良好学习习惯的养成。基于以上种种原因，学校计划于2018年9月份开办学生营养餐配送，方便学生中午用膳。为了规范管理，我校将严格按照规定的学生用餐管理办法，确保学生能吃上营养卫生又可口的饭菜。同时，学校将安排语、数老师每日中午下班督促（时间从11:30-13:30），确保学生有一个良好的学习和休息环境。

营养餐配送 一周菜谱编制 根据季节、征询家长 和学生要求安排编制 配餐管理 由团膳公司厨房规范化生产出品，送达学校 学生就餐管理 分餐到各班级，教师分发，督促就餐，不留剩余 管理流程图 食材采购管理 来自正规渠道、保证食材新鲜、索票索证完整 试餐留样管理 专人、专管、定量取样、 封藏48小时 餐具统一消毒管理 一洗、二清、三消毒、 四保洁、五专人管理 入库储存管理 一观、二闻、三验收、四储藏、五台账登记 配餐管理 保证分发均匀、饭菜保证 足量、不够可再次添加 卫生管理 每餐一清理，每天一清洗，天天消毒、保证卫生

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学生午托寄膳征求意见表

关于学生是否寄膳问题，特此征求贵家长意见，请慎重考虑后，在下列表格上签上您宝贵意见，谢谢合作！

午膳（含午托） 每个月收取一次 班 别 学生姓名 是否寄膳 家长签名 280元

年 班 是（）否（） 午托费用收取办法

学生或家长交给班主任 每月与团膳公司结算 返还各班老师 看班管理补贴 补贴午间安全巡视加班补贴 与团膳公司 结算餐费

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1.4 项目资金需求及来源

1、资金需求

本项目预计需求资金380万人民币：

总投资估算表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目名称 办公室、厂房装修 生产机械设备 检测设备 餐具器皿及工具 物流车辆3部 办公设备 项目前期筹备费 预备费 流动资金 合 计

金额（万元） 40 190 5

20

30 5 10 10 70 380

备注 1500㎡ 含安装、调试 含安装、调试

2、资金来源

本项目需资金全部自筹解决。

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2. 项目承办单位介绍

2.1 项目公司基本情况分析

xx成立于二00四年元月，通过公司全体员工多年来的不懈努力，不断地学习与探索中成长立足上海。现已形成集食材配送、食堂承包、食堂托管，并延伸至厨房建设的一家综合性发展团餐的服务企业。

近几年来延续开拓xx本地市场，现有在厦门、惠安、xx为10多所学校一万多名师生提供团膳餐饮服务。我们一贯坚持以“卫生安全”“营养丰富”“绿色健康”“物美价廉”的经营服务理念。高度注重意见的收集与反馈，及时解决消化问题，尽最大限度满足师生们对餐点和口味的需求，根据不同的季节由专业的营养师开出营养合理搭配的菜谱，让手艺精湛的厨师烹饪出爽口的菜肴，深受广大师生们的喜爱，我们以诚信和精心的服务，赢得学校的高度好评和认可。

2.2 项目公司发展远景及价值观

1、企业发展远景

打造中国学生营养健康美食生产配送基地。 2、企业经营理念

市场导向、求效制胜、多元发展、回报社会。 3、企业管理理念

目标一致、组织严密、责权明确、执行力强、业绩显著。 4、企业价值观

用成功证明价值，用奋斗赢得尊重。

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2.3 公司组织结构情况分析

按照现代企业管理的要求，公司建立了决策科学、管理高效、反应灵敏的组织体系与管理架构。公司采用职能制组织形式，这是以工作方法和技能作为部门划分的依据。通过将专业技能紧密联系的业务活动归类组合到一个单位内部，可以更有效地开发和使用技能，提高工作的效率。职能制组织结构的优点是职能部门任务专业化，这可以避免人力和物质资源的重复配置，有利于发挥职能专长，这点对许多职能人员颇有激发力，可以降低管理费用。公司组织架构如下。

2.4 企业前期合作案例

项目公司成立近以来，已经在xx地区服务了多家学校，将近1.5万名学生，具体现有合作小学名录如下：

单位名称 用餐人数

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3. 项目实施方案

3.1 项目整体运营策略分析

1、品牌化经营。公司在项目实施后实现品牌化经营策略，公司将在产品品质、物流配送、企业管理、新产品研发等多个环节精益求精，创建公司品牌。

2、产业化发展。公司将实施产业化发展策略，扩建和升级公司产品研发和生产基地，以一流产品安全控制体系和产品质量卫生技术规范，确保产品安全。

3、自动化、科技化发展。学生营养餐属于高风险食品，在生产、运输、存贮等各方面存在的危害环节较多，其中任一环节发生问题，都会导致产品质量下降。公司将在学生营养餐产品生产加工工艺自动化、科技化、流程化，可以减少微生物污染，引进全自动生产线，采用新工艺、新技术，可最大程度保证快餐产品的安全性。

4、高效物流配送。公司将建立覆盖整个xx各个小学的餐饮配送网络，在物流配送上采用动态化和信息化管理策略，确保物流培训的及时性和高效性。

5、营养化、多样化。本项目根据学生的营养膳食需求，制定科学化的菜谱，让学生在满足充足营养摄入的同时，获得一流的口味。

3.2 项目厨房建设策略

项目拟在xx城郊建设占地为1500平方米的大型厨房，形成

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日产1-2万份营养配餐的生产能力。整个厨房采用全封闭万级洁净间级别构建，确保整个食品生产基地的安全、洁净、健康。

项目公司在产品生产认真贯彻落实路局《食品安全法》、《卫生许可证及从业人员健康合格证管理办法》《供应商管理办法》《商品验收管理办法》、《食品贮存、退库、抽检、销售安全管理制度》等规章制度，制定相关的产品生产管理制度和人员管理制度。

同时项目公司将在生产线运营上使用HACCP 体系，保障厨房必须将HACCP 管理体系应用于盒饭的生产加工过程管理，通过对加工过程危害因素的全面分析，确定盒饭保质期限、食品中心温度、食品打冷温度、包装车间温度、分区域管理是关键控制点。厨房必须以此为依据，保证关键控制点的操作，确保食品安全的万无一失。

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厨房的整体设备布局图

3.3 学生营养菜谱

本项目根据学生的营养膳食需求，制定了科学化的菜谱，具体如下：

学生营养午餐菜谱（第一周） 星期 荤 菜 主色泽 小 荤 主色泽 素 菜 主色泽 营 养 汤 一 卤 鸡 腿 酱色 黄瓜炒香菇贡丸 绿色 素炒白花菜 白色 紫菜虾皮蛋花汤 二 香脆肉排 橙色 西红柿炒鸡蛋 红色 素炒长菜豆 绿色 冬瓜豆腐肉丸汤 三 木耳炒肉片 混搭 香酥椒盐鸡块 橙色 炒广东菜心 绿色 萝卜片马鲛羹汤 四 深海鱼块 橙色 芹菜干丝炒肉丝 绿色 素炒大白菜 白色 西红柿方腿蛋汤 五 卤 鸭 腿 酱色 胡萝卜炒肉丝 红色 素炒莴笋丝 绿色 贡丸蟹棒冬瓜汤

学生营养午餐菜谱（第二周） 星期 一 二 三 四 五 荤 菜 可乐鸡翅 主色泽 橙色 小 荤 黄瓜豆干炒肉片 主色泽 混搭 素 菜 青椒炒黄豆芽 主色泽 白色 营 养 汤 玉米萝卜丸子汤 香菇卤腿肉 酱色 油炸虎皮鸡蛋 橙色 玉米粒炒豆角 绿色 贡丸蟹棒冬瓜汤 白 灼 虾 粉红 西蓝花菜炒肉片 绿色 炸土豆薯条 橙色 西红柿丝瓜蛋汤 香煎鱼卷 橙色 麻辣肉丝豆腐 酱色 素炒油麦菜 绿色 木耳豆腐鸡茸羹 蚝油肉片 酱色 韭菜炒鸡蛋 混搭 虾皮炒冬瓜 白色 紫菜豆腐肉羹汤

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学生营养午餐菜谱（第三周） 星期 一 二 三 四 五 荤 菜 主色泽 小 荤 主色泽 素 菜 主色泽 营 养 汤 鲍菇卤肉丁 玉米鲜虾排 酱色 莴笋炒鸡蛋 绿色 油炸南瓜饼 橙色 菜花豆腐肉羹汤 素炒青菜 绿色 萝卜片鸡丝羹汤 橙色 鱼香肉丝茄子 酱色 咸饭（三层肉 虾皮 香菇丝 花生米 红萝卜丝 包心菜）加亲亲肠 骨头海带肉丸汤 鱼香赤肉丝 炸蒜香鸡腿 酱色 橙色 炸鹌鹑蛋 双菇炒肉片 金黄 混搭 黄瓜炒豆干 混搭 虾皮紫菜蛋花汤 炒牛心包菜 绿色 香菇冬瓜肉羹汤 学生营养午餐菜谱（第四周） 星期 一 二 三 四 五 荤 菜 主色泽 小 荤 主色泽 素 菜 主色泽 营 养 汤 猪血豆腐肉丝汤 炸 醋 肉 糖醋鸡柳条 鹌鹑蛋卤肉 橙色 卤 鸡 蛋 芹菜豆干炒肉 韭菜炒鸡蛋 鱼香肉丝茄子 双花菜炒肉片 酱色 素炒菠菜 素炒莴菜 炸香芋卷 素炒青菜 红烧豆腐 绿色 金黄 三色 绿色 萝卜片马鲛羹汤 酱色 混搭 金黄 玉米骨头丸子汤 椒盐鸡块 赤肉丝炒蛋 金黄 酱色 绿色 丝瓜肉片蛋汤 酱色 混搭 酱色 木耳冬瓜肉羹汤

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3.4学生营养餐的发放流程

本项目具体的营养餐运输和发放流程，整个流程采用“企业配送—学校验收—专人储存—教师接收—教师分发—学生食用—垃圾处理”等全流程。确保营养餐安全、卫生的送到学生手中。

3.4 项目生产过程质量控制和卫生控制方法

一、粗加工与切配制度

（一）加工前应认真检查待加工食品，发现有变质或者其他感官性状异常的，不得加工和使用。

（二）食品原料在使用前应洗净，动物性食品原料、植物性食品原料、水产品原料应分池清洗，禽蛋在使用前应对外壳进行清洗，必

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要时进行消毒。

（三）易腐烂变质食品应尽量缩短在常温下的存放时间，加工后应及时使用或冷藏。解冻后的食品原料不重新冷冻贮存。

（四）切配好的半成品与原料分开存放。厨房加工制备的净菜、半成品，应加贴或标记食品名称、加工单位及其许可证编号、加工日期、使用期限、半成品加工方法。

（五）盛装食品的容器不得直接置于地面。

（六）用于原料、半成品、成品的工具和容器，应分开摆放、使用并有明显区分标识：原料加工中切配或盛放动物性食品、植物性食品、水产品的工具和容器，应分开摆放、使用并有明显的区分标识。

二、烹饪操作制度

（一）烹饪前应认真检查待加工食品，发现有变质或者其他感官性状异常的，不得进行烹饪加工。

（二）不得将回收后的食品经加工后再次销售或配送。 （三）需要熟制加工的食品应烧熟煮透，其加工时食品中心温度应不低于70℃。

（四）加工后的成品应与半成品、原料分开存放。

（五）需要冷藏的熟制品，应尽快冷却后再冷藏，冷却应在清洁操作区进行，并标注加工时间等。（六）用于烹饪的调味料盛放器皿宜每天清洁，使用后随即加盖或苫盖，不得与地面或污垢接触。

三、专间操作制度

（一）专间内应由专人加工制作，非专间操作人员不得擅自进入

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专间。专间内操作人员进入专间前应更换整洁工作衣帽、洗手消毒、规范佩带口罩，不得在专间内从事与专间加工制作无关的活动。

（二）专间每餐（或每次）使用前应进行空气和操作台的消毒。灯消毒的，应在无人工作时开启30分钟以上，并做好记录。

（三）专间内应使用专用的设备、工具、容器，用前应消毒，用后应洗净并保持清洁。

（四）专间内接触直接入口食品的水应经过水净化设施处理或使用直接饮用水。

（五）采用冷链工艺加工的成品，冷却后应测量成品的中心温度，确保其中心温度降至10℃以下。

（六）供配制凉菜用的蔬菜、水果等食品原料，未经清洗处理干净的，不得带入凉菜间。

（七）加工后的生食水产品应放置在密闭容器内冷藏保存。 四、备餐操作制度

（一）备餐应使用专用的设备、工具、容器，用前用消毒，用后应洗净并保持清洁。

（二）备餐时应认真检查待供应食品，发现有变质或其他感官性状异常的，不得供应。

（三）操作时应避免食品受到污染。

（四）分派菜肴、整理造型的用具使用前应进行消毒。 （五）用于菜肴装饰的原料使用前应洗净消毒，不得反复使用。 （六）在烹饪后至食用前需要较长时间（超过2小时）存放的食

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品应当在高于60℃或低于10℃的条件下存放。

五、食品留样操作制度

本项目将对所生产的食品进行留样处理。留样食品应按品种分别盛放于清洗消毒后的密闭专用容器内，并放置在专用冷藏设施中，在冷藏条件下存放48小时以上，每个品种留样量不少于100g，并记录留样食品名称、留样量、留样时间、留样人员、审核人员等。

3.5 场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度

1、所有用于食品处理区及可能接触食品的设备与工具，应由无毒、无异味、耐腐蚀、不易发霉，符合食品安全标准的材料制造。

2、食品加工用设备和工具的构造应有利于保证食品安全、易于清洗消毒、易于检查，避免因构造原因造成润滑油、金属碎屑、污水或其他可能引起污染的物质滞留于设备和工具中。设备的摆放位置应便于操作、清洁、维护和减少交叉污染。

3、食品容器、工具和设备与食品的接触面应平滑、无凹陷或裂缝，设备内部角落部位应避免有尖角，以避免食品碎屑、污垢等的聚积。

4、食品接触面原则上不得使用木质材料（工艺要求必须使用除外），必须使用木质材料的，应保证不会对食品产生污染。

5、加工场所内外环境下班后要及时进行清理，垃圾日产日清， 下水道加盖保持通畅，不在加工场所饲养活禽畜，定期开展对老鼠、蟑螂、苍蝇、蚊子等的消杀，确保环境卫生整洁。

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6、用于原料、半成品、成品的工具和容器，应分开摆放和使用，并有明显区分标识；原料加工中切配动物性食品、植物性食品、水产品的工具和容器，应分开摆放和使用并有明显区分标识。

7、接触直接入口食品的工具、容器、清洗消毒水池专用，与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池分开。

8、食品用设施设备每次使用后应及时进行清洗，需要进行消毒处理的应及时消毒，定位存放；盛放直接入口食品的容器清洗消毒后应及时存放入密闭专用的清洁保洁柜里。

9、定期检查维护食品加工设备是否正常运转、用后是否及时清理并保持清洁。

10、定期检查食品贮存、陈列、消毒、保洁等设施是否完好无损、是否保持清洁，冷藏冷冻设施温度显示装置是否准确。

11、定期校验计量器具，及时清理清洗，确保正常运转和使用。 12、清洗、维修要有记录。

3.6 项目从业人员管理制度

3.6.1 从业人员健康管理制度

1、凡在本单位从事餐饮服务活动的从业人员均需遵守本管理制度。

2、从事接触直接入口食品工作的从业人员每年至少进行一次健康检查，取得健康证明后方可上岗，必要时接受临时检查。

3、从业人员每日上岗前进行晨检，凡出现发热、腹泻、皮肤伤

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口或感染、咽部炎症等症状的，应立即停止工作、及时就医，待查明原因并将有碍食品安全的病症治愈后，方可重新上岗。

4、凡患有霍乱、细菌性和阿米巴性痢疾、伤寒和副伤寒、病毒性肝炎（甲型、戊型）、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的，应立即调离接触直接入口食品工作岗位，并记录调离情况。

5、食品安全管理员要及时对本单位餐饮从业人员进行登记造册，建立从业人员健康档案及调离档案，组织相关从业人员到体检机构进行健康检查。

6、健康证明由餐饮服务单位统一管理，或由个人随身携带，以备检查。

3.6.2 从业人员管理培训制度

1、餐饮服务人员（包括新参加工作和临时参加工作的餐饮服务从业人员）必须在接受食品安全法律法规和食品安全知识培训经考核合格后，方可从事饮服务工作。

2、要认真制定培训计划，定期对从业人员开展关于餐饮服务食品安全相关法律、法规、规范、标准和食品安全知识、职业道德和法制教育的培训以及各岗位食品加工操作规程等培训。

3、培训采取集中讲课与自学相结合的方式，参训人员需进行签到、定期考核，考核不合格者离岗学习，待考试合格后再上岗。

4、建立餐饮服务从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、

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培训内容、考核结果记录归档，以备检查。

3.7 项目物流配送方案确定

运输车辆符合卫生要求、温度规定，保持清洁，防尘、防蝇、防鼠、专用、密闭、生熟食品分车运输，每次运输食品前进行清洗消毒，容器上盖下垫。运输过程中保持清洁，运输后对运输车辆和食品箱进行清洗、消毒处理，专用车辆不得贮存其他物品。

1、配送车辆卫生管理规定

（1）运输车辆符合卫生要求，保持清洁，防尘、防蝇、防鼠。 （2）专用密闭，生熟食品分开摆放，保温箱、汤桶上盖下垫。不得贮存与营养餐无关物品。

（3）每次运输前后均须进行打扫清洗、消毒处理，运输过程保持清洁。

2、配送人员卫生管理规定

（1）配送人员认真检查待配送营养餐，发现感官性状异常的，不得配送。

（2）配送装卸前后均须清洗、消毒手部，不能用手直接抓入口食品，不得将衣物放在营养餐上，不能踩坐营养餐。

（3）有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品卫生病症的，立即脱离工作岗位，治愈后方可上岗。

（4）保持良好个人卫生，穿戴清洁工作服。

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3.8 项目团队建设方案

3.8.1 团队构建

公司未来将实行董事会监督下的总经理负责制，下设各管理部门。项目各组织机构的设置本着高效、精干的原则，力求做到人员简洁精干，机构分工明确，各负其责。

总经理：负责企业总体企业管理和把握企业战略发展方向。 企业营销中心下设各区域营销经理，负责本区域工作。 公司将完善人力资源开发和招聘流程，以良好的工作待遇、广阔的发展空间和优秀的企业文化吸引并留住人才，同时定期进行员工满意度调查，不断完善各项福利，营造“用人、育人、留人”的良好氛围，保证人员队伍的团结和稳定。同时与相关院校和科研机构合作，以强化人才储备。 3.8.2 劳动定员

本项目劳动定员80人。项目采用常白班工作制，包括生产人员72人，技术人员5名、管理人员3人。 3.8.3 员工激励机制

为充分调动公司员工的积极性、主动性和创造性，公司设立长期激励机制，根据激励对象的不同，采取不同的激励方案。

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公司薪酬和股权激励方案

薪酬激励 激励对象 基本薪酬 股东核心管理人员 非股东核心管理人员 一般管理人员 核心销售人员 一般销售人员 其他员工 绩效薪酬 销售提成 实股 期股 业绩股票 股权激励 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3.9 项目实施日程安排 日 期 2017年12月 项目可行性探索 1. 制定详细计划 2. 筹备双方共建的管理机构 2018年1月 3. 制定详细的项目实施计划 4. 敲定相关合作细节问题 2018年3月-6月 2018年7月 完成厨房的建设 完成物流配送网络建设 1. 进行营养午餐产品配送试运行 2. 对试运行结果进行反馈 2018年8月 3. 根据反馈结果，进行相关环节改进 4. 制定菜谱 2018年9月

计划工作内容 项目正式运行 学生营养餐(厨房)集中配送项目计划书

4. 项目财务预测

4.1 财务评价依据及范围

该项目经济评价采用国家、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、原国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》所规定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。

依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。

4.2 基础数据及参数选取

1、取费标准：修理费按折旧的30%计算、营业费用按营业收入的5%计算、管理费用按营业收入的3%计算。

2、税收：根据现行的税收规定，抵扣后按10%计算，企业所得税率按25%计算、城建税率按7%计算、地方教育费附加税率按3%计算。

3、项目计算期10年。

4.3 财务效益与费用估算

4.3.1 成本估算

项目成本主要为原材料采购成本，预计为营业收入的55%。

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4.3.2 职工工资及福利

本项目劳动定员80人，根据管理岗位、工种等因素来确定各层次人员的平均工资。员工工资及福利估算如下表（估算含为员工支付的与工资配套的劳保等费用）：

工资及福利估算表 单位：万元

序号 1 2 3 4 部门 工人 技术 管理 合计 数量 72 5 3 80 工资水平 （万/年） 3.5 6.5 7.5 工资总额 252 32.5 22.5 307 4.3.3 办公场地租金 主要为项目运营的办公费用，计费标准1万元/月，每年预期办公费用12万元。 4.3.4 推广费用

主要为项目推广费用，预计为销售收入的10%。

4.4 财务评价计算

4.4.1 项目营业收入估算

项目运营第一年，预计每日实现午餐配送6000份，第二年，预计每日实现午餐配送8000份，第三年，预计每日实现午餐配送1.2

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万份。小学预期每年在校天数为180天左右，每份价格按9元估算，第一年可实现营业收入972.00万元，第二年实现营业收入1296.00万元，第三年实现营业收入1944.00万元。 4.4.2 项目盈利能力分析

根据公司预测， 2018年实现销售收入972.00万，2019年1296.00万元，2020年增至1350.00万元。2018年项目可实现净利润29.48万，2019年项目可实现利润126.68万，2020年项目可实现利润321.08万。项目内部收益率55.26%，投资回收期2.78年。

营业收入估算表

计算期 序号 1 2 项目 2018 营业收入（不含税） 营业税金与附加 972.00 11.66 2019 1296.00 15.55 2020 1944.00 23.33 2.1 城市建设维护税 2.2 教育费附加 2.3 3 地方教育费附加

3.50 4.67 3.50 97.20 4.67 6.22 4.67 129.60 7.00 9.33 7.00 194.40

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总成本估算表

序项目 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 成本价格 燃料动力 工资及福利 办公场地租金 广告费用投资 经营成本（1+2+3+4+5） 折旧费 摊销费 总成本费用合计（7+8+9） 其中：可变成本

计算期 2018 534.60 2.00 307.00 12.00 48.60 904.20 19.00 9.50 932.70 839.43 2019 712.80 2.00 307.00 12.00 .80 1098.60 19.00 9.50 1127.10 1014.39 2020 1069.20 2.00 307.00 12.00 97.20 1487.40 19.00 9.50 1515.90 13.31

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利润分配表

计算期 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 项 目 2018 营业收入 总成本费用 利润总额 应纳税所得额 所得税 净利润 可供分配的利润 提取法定盈余公积金 累积盈余公积金 可供投资者分配的利润 应付普通股股利 累计末分配利润

972.00 932.70 39.30 39.30 9.82 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 29.48 2019 1296.00 1127.10 168.90 168.90 42.23 126.68 126.68 126.68 156.15 126.68 126.68 156.15 2020 1944.00 1515.90 428.10 428.10 107.03 321.08 321.08 321.08 477.23 321.08 321.08 477.23

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现金流量表

计算期 序号 1 1.1 2 2.1 3 4 5 6 7

项 目 2018 现金流入 营业收入 现金流出 建设投资 经营成本 所得税前净现金流量（1-2） 累计所得税前净现金流量 调整所得税 所得税后净现金流量（3-5） 972.00 972.00 1284.20 380.00 904.20 -312.20 -312.20 9.82 -322.03 2019 1296.00 1296.00 1098.60 0.00 1098.60 197.40 -114.80 42.23 -157.03 2020 1944.00 1944.00 1487.40 0.00 1487.40 456.60 341.80 107.03 234.78

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5. 风险及对策

5.1 风险

本项目符合国家关于中小学营养午餐产品的指引，在营养餐产品设计、生产、运输过程中全程进行无菌化操作。且项目生产的营业餐食产品符合国家相关标准。能够满足中小学生营养膳食的需求，国家近年来不断推出的关于中小学午餐的相关产业表明，该项目的风险、法律风险极小。

5.2 市场风险

本项目将在xx移植xx模式，属于一种模式创新，是否会收到xx小学生的接受，市场发展前景仍存在一定的不确定性。

相应对策：

1、企业作为新成立企业，应积极引进管理、技术、营销等方面的专家，组建核心团队。同时，借鉴国内外先进同行积累的经验，利用配套资源、外围企业来加速发展。

2、丰富产品品种、加强创新能力，通过积极与营养专家和小学生实地交流，了解学生需求，让学生享受到营养丰富、口味一流的营养餐产品。

5.3 竞争风险

随着项目公司的市场开拓和成功移植xx模式，未来众多竞争者

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加入，企业将面临众多挑战。同时产品存在可能被对手模仿和复制的风险，以及人才流失的风险。 相应对策：

1、走“精品化路线”。通过一流服务、优惠价格、丰富的营养、一流的口味。让学生和家长获得超值的营养餐体验，使其客户满意度最大化，使其对企业品牌产生忠诚度。

2、采取合理的人才，留住人才，防止核心管理人员和营销人员流失。

5.4 财务风险

项目在发展过程中，财务风险主要体现为资金短缺风险，即资金不能满足企业快速发展的需要。同时，由于流动资金紧缺，有可能造成资金链断链的风险。尤其是项目初期生产成本较高、投资规模较大，在项目运营初期由于缺乏规模效应，加上市场知名度不够而导致的较低销售额，可能会出现企业资金周转困难的情况。 相应对策：

1、构筑和拓宽畅通的融资渠道，为项目的发展不断输入资金，同时，要完善公司自身的“造血”机制；

2、加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率。 3、项目公司将进一步健全，完善各项财务会计制度、内部审计制度，并将借助外部审计机构和财务顾问的力量，来防范财务风险。 4、公司在发展过程中量力而行，适度扩张，步步为营，增强风险

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防范意识。

5.5 管理风险

1、组织模式和管理制度滞后于公司发展的风险

一旦随着企业的扩张，人员构成和管理体系将日趋复杂，区域扩大极大，这要求公司不断提高自身的管理能力，并根据业务发展需要及时调整现有的组织模式和管理制度，否则，将会阻碍公司业务的健康发展。因此，公司存在组织模式和管理制度滞后于公司发展的风险。

2、人力资源风险

随着项目的逐渐开展，高素质营销人才和管理人才的需求将继续增加。此外，公司也面临市场竞争加剧引致的人力资源成本上升的问题，由此影响公司的管理绩效、品牌开发能力和市场开拓能力，可能降低公司的市场竞争力。

相应对策：

1、加强企业组织机构建设，尽快建立起符合现代管理标准的具有充分弹性、敏感性和适应性的管理组织结构及管理机制，提高管理者自身素质，以先进的管理理念和创新意识促进公司的良性发展。

2、建立健全的人才制度。

3、制定完善的管理制度，引进现代化管理体系。

5.6 经营风险

项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运

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资金短缺、产品生产安排失调等问题。 相应对策：

1、加强监督，监理完善的审核、批准、验收和现场监督制度，同时聘请专业监理来加强监督力度。

2、完善相关供货合同关于质量和延迟交付的索赔条款。 3、完善相关供货合同关于质量保证的条款。

4、制定严格的成本控制措施和责任制；稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，及时根据形势调节产业结构，提高产品质量；完善产、供、销网络管理系统，积极开拓市场渠道，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。

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6. 发展目标分析

公司将致力于在xx移植“xx模式”，推进安溪地区的学生营养餐产业向产业化、标准化、品牌化、规模化、区域化经营发展。在未来经营发展中，公司将以市场为导向，充分发挥品牌和人才优势，加速拓展市场，进一步扩大品牌影响力和市场占有率；依靠科学技术、管理创新，积极开展营养餐计划建设，服务于xx地区中小学生。

6.1 公司具体发展计划

（一）实施品牌战略，扩大公司品牌认知度

品牌建设是现代化企业发展的必由之路，品牌化是现代营养餐行业的重要标志。依靠品牌带动产业升级，符合营养餐行业发展的一般规律，也是营养餐行业发展的客观趋势。公司将深入挖掘品牌内涵和产品特性，进一步建立健全品牌发展机制，实施品牌化发展。

（二）实施人才战略，完善人事管理制度

公司秉承“以人为本”的经营理念，实施人才战略。公司将根据未来3～5年发展需要，在现有人员素质调查的基础上，认真分析公司人才结构，制定人才引进和培养计划。

1、在人事制度方面，进一步完善包括人员招聘、薪酬管理、考核评价、激励制度在内的人力资源管理体系，建立人才良性竞争机制、合理的人才培养机制和激励机制，确保公司在业务发展过程中有能用的人才。

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2、在人才招聘方面，公司人力资源工作的重点是引进具有前瞻视野和团队精神的优秀管理人才、研发人才和市场营销人才，特别是从事相关产品市场营销和具有经营管理经验的复合型人才。

3、在人才培养方面，公司将进一步完善有利于人才培养和引进的激励机制，创造有利于每个人发展的事业平台，为员工提供广阔的发展空间，培养业务精熟、勇于开拓、忠诚廉洁的高素质员工队伍，让每个员工“想有奔头、干有劲头”。

（三）实施技术创新战略，增强研发优势

研发、技术创新主要集中在原料、加工、包装设计等环节，产品质量控制、自动化及新产品开发是研发与创新的重点内容。

（四）实施规模发展战略，保证公司持续盈利

1、利用资本市场募集资金，扩建产品生产线，扩大生产产能，实现规模效应。

2、针对营养餐产品都建立了比行业标准更为严格的质量验收标准，加强了从原材料、生产、交货、入库、出库、配送等至少6个环节进行层层把关。

6.2 实现经营目标的假定条件

本公司拟定上述业务发展规划和目标，主要是基于以下假设条件： 1、本公司所处的宏观经济环境、政治、法律和社会环境处于正常状态，没有对公司经营产生重大不利影响的不可抗力事件发生。

2、公司所在行业及领域的市场处于正常发展的状态下，没有出

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现重大的市场突变情形。

3、公司发展战略、经营模式、组织结构不发生重大变化。 4、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

6.3 实施上述计划将面临的主要困难

根据公司的发展规划，在未来几年内公司的资产规模、业务规模、资金运用规模都将快速扩大。公司在较大规模资金运用和业务迅速扩展的背景下，在战略规划、机制完善、资源配置、运营管理、资金管理和内部控制等方面，都将面临新的挑战。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展的计划和目标。

6.4 公司确保实现规划和目标拟采用的方法或途径

为确保顺利实施上述计划，公司将持续坚持以市场为导向，以产品质量和产品创新为基础，坚决贯彻公司既定的发展战略和规划，完善法人治理结构，促进管理升级和创新，重点实施人才战略、科学管理战略、资本战略，培养和引进高水平的业务骨干和管理人才，建立起能够适应现代化管理和快速发展需要的高水平员工队伍，并努力争取早日实现成功上市，并进一步拓展公司融资渠道，提高公司核心竞争力。